| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 285.00 | 00003992155498 | ANGELITA LACERDA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1400.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1600.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNM-4695 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNV-5799,CONFORME NFS NS: 000325/000327, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1600.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACAS MNP-1361 E MOT - 6918, CONFORME NFS NS: 000321/000322, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 3300.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA -MOE-3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1400.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 3300.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA -LCR-9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 7800.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA/LACAO DE PALCO, ILUMINACAO E SONORIZACAO DA FESTA DO REVEILLON NESTA CIDADE,NOS DIAS 31/ 12/10 E 01/01/2011, CONF. NF DE SERVICOS FOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 442.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS UNIDADEDE ABASTECIMENTO DE AGUA(BOMBA), RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM -PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 436.80 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 580.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA SALA DE ARQUIVOS DA SEC. DE ADM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 710.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONF. NF DE SERVICOS 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 343.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF II, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NO//VEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 62.66 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES AXE/XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 150.00 | 00006924235409 | ANA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 300.00 | 00048231304487 | PAULINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2011 | 360.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE PROJETO OGU/CEF, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2011 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPRO/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2011 | 43.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICACAO NA CANETA DENTSCLER, MICRO CALU E SUBSTITUICAO DO MANCAL DO CONTRA ANGULO CALU,CONF. NF-E N.90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2011 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BQA-8344/PB, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10CONF. NF DE SERVICOS 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2011 | 530.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONF. NF DE SERVICO 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/01/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE DEZEM/BRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DOS HONORA/RIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10CONF. NF DE SERVICOS 001563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2011 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. NF.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVI/CO 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 001559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2011 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONF. NOTA FICAL DE SERVICO001557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2011 | 250.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SELECAO DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE PILOES, EM PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2011 | 1300.00 | 00073921890420 | JOSENILDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 512.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSDO SETOR SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10,CONF. NF. DE SERVICOS 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 1444.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR CSA-7,8/20LMM, DESTINADO AO CONSULTORIO DOPSF, CONF. NF 1439. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00079808948472 | SOSTENIS MACILENO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,ATTRACTIVE, DE PLACA 7115/PB, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, VINCULADO A SEC. DE DESEN//VOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 3959-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI/TO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 892.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF.AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA /RICOH, REF. MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF. 011226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 1.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 74136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA,510.009-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/01/2011 | 11689.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2011 | 812.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPRO/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2011 | 3000.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM, CONF. NF DE SERVICOS 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/01/2011 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 9§ PARCELA ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2011 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL PARA CIDADE, NO PERCURSO DA CO/MUNIDADE CHA DOS CORDEIRO SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF NF DE SERVICO 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/01/2011 | 717.90 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONFNF 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/01/2011 | 930.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2011 | 630.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TOCADAS DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 19 COMPONENTES NO DIA 01 DE JANEIRO NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, CONF.NFDE SERVICOS 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2011 | 18500.00 | 12188412000186 | FATIMA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTE DA APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICO NA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DO REVEILLON 2010/2011, CONF. NF 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2011 | 621.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSPUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/01/2011 | 190.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DED'AGUA E NA TROCA DA JUNTA DO CATER E REPARO DO FREIO, CONF. NF DE SERVICO 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2011 | 1564.98 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2011 | 550.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2011 | 1031.92 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2011 | 725.39 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF. NF. 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/01/2011 | 830.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF.000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2011 | 1191.43 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNM-4695 VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF. NF 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2011 | 370.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNM-4695,VIN/CULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF. 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2011 | 150.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2011 | 270.00 | 00005760188488 | DEYSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/01/2011 | 150.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO NA AQUISICAO DE UM OCULOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/01/2011 | 70.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/01/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/01/2011 | 780.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SER/VICOS 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2011 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2011 | 250.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/01/2011 | 300.00 | 00010751618438 | JOEL PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2011 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA TAXA DEINSCRICAO DA SELECAO LOCAL NA COPA RURAL DE VETERANOS, CONF. NF 012236, A TITULO DE PATROCINIO POR PARTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2011 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA 8671/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18DE NOVEMBRO/10,CONF. NF DE SERVICO 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2011 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA RURAL PARA CIDADE REF. A 18 DEOUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2011 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIAPALDE ENSINO, REF. A 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. NF DE SERVICOS 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2011 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICO 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. NF.1078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2011 | 49.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/01/2011 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/01/2011 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NACONTA ICMS REPASSE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/01/2011 | 798.50 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PRE/DIOS VINCULADOS A SEC. DE ADM, CONF. NF DE SERVICOS 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2011 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS,DE PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN/SINO,NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NO//VEMBRO DE 2010, CONF. NF DE SERVI€OS 001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2011 | 1880.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ,MANU-TENCAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONFORME-NF. DE SERVICO 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2011 | 286.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/01/2011 | 1418.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAMTES, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000186 ANE/XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/01/2011 | 589.90 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADO COMO AJUDANTE NA EQUIPE DE APOIO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2011 | 789.32 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE IN/FRAESTRUTURA NA CARPINAGEM DO CONJUNTO AMANDOCUNHA NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA PRO/JETADA I E DA RUA PROJETADA II E NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DESTA EDILIDADE, CONF. NFDE SERVICOS 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/01/2011 | 795.70 | 00003863571452 | JOSE SANTANA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO ACESSO A COCHOEIRA DE OURICURI NAABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS E VIDEL E NO ROCO DE MATO DA ES/TRADA DE PINTURAS DE CIMA, CONF. NF DE SERVI/COS 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/01/2011 | 798.98 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA Pe. MATEUS, DESOBSTRUCAO DA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL E NA CARPINAGEM DA RUA PRO-JETADA I E NA DESOBSTRUCAO DEGALERIAS DA RUAPe. IBIAPENA, CONF. NF DE SERVICO 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/01/2011 | 798.96 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI/NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, NA PINTURA DE MEIO FIO DA CIDADE, NA DESOBSTRUCAO DE GA/LERIAS DO CONJUNTO AMANDO XAVIER E DA RUA BE/JAMIM SOBRINHO, CONF. NF DE SERVICOS 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/01/2011 | 710.28 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA BEJA/MIM SOBRINHO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CON/JUNTO PETRONIO CUNHA, NA CARPINAGEM DO CONJUNTO BELA VISTA E NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, E NA CARPINAGEM DA RUA PROJETADA II, CONF. NF DE SERVICOS 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2011 | 799.89 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA ANTONIO MUNIZ E RUAPROJETADA I, LIMPEZA DE CORREGO DO CONJUNTO BELA VISTA, LIMPEZA DO POCO D'GUA DO DEPT§ DETRANSPORTE E CARPINAGEM DA RUA PROJETADA II CONJUNTO PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS001583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/01/2011 | 3511.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI, CONF. NF. 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/01/2011 | 1005.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM, CONF. NF. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/01/2011 | 450.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTACIDADE NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/01/2011 | 1513.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001025, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/01/2011 | 1520.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001027, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/01/2011 | 317.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/01/2011 | 1840.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001026, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/01/2011 | 628.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/01/2011 | 1904.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000184 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2011 | 90.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2011 | 100.00 | 00096596031420 | ANTONIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PE/SSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEUESPOSO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2011 | 200.00 | 00002931780464 | RAIMUNDO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/01/2011 | 1100.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NF 106,OS QUAIS FORA DESTINADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/01/2011 | 1000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000366 ANEXA, DESTINADA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/01/2011 | 100.00 | 00096591048472 | SEVERINA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/01/2011 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/01/2011 | 600.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CORSA CLASSICDE PLACA KHU-5656, CONF. NF DE SERVICO 001589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/01/2011 | 168.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/01/2011 | 800.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS EM IMPRE//SSAO DIGITAL, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIALCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 000367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/01/2011 | 200.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/01/2011 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/01/2011 | 1800.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, DESTINADAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NFS NS: 000368/000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/01/2011 | 698.90 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NA CARPINAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DA RUA BEJAMIM SOBRINHOE DA ANTONIO MUNIZ DINIZ, CONF. NF DE SERVICO001592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/01/2011 | 680.90 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI/NAGEM DA RUA HUGO CUNHA, NA RETIRADA DE ENTU/LHO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA E DA RUA Pe. IBIAPINA, CONF. NF DE SERVICOS 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/01/2011 | 794.50 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO BELA VISTA, SAO JOSE, DA RUA NOBERTO BARACUHY E NA DESOBSTRUCAODA GALERIA DA RUA Pe. IBIAPINA, CONF. NF DE SERVICOS 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/01/2011 | 689.90 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,RUAPROJETADA II CARPINAGEM DA RUA ANTONIO MUNIZ,E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DA RUA PADRE IBIAPINA E DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, E NA CAR/PINAGEM DO ACESSO AO RIO, CONF. NF DE SERVICO001591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/01/2011 | 700.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA,PARA PARTICIPARDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, VINCULADOA SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/01/2011 | 350.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O CAMPEONATO DE VETERANOS DA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/01/2011 | 1100.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSI/LIOS E OUTROS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.105OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/01/2011 | 1000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE FAIXAS , CONF NF 000365, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/01/2011 | 1250.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAE ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS DA SEC. DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICO001597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/01/2011 | 890.00 | 00001118774744 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA EADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/01/2011 | 980.85 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PREDIOS E ES//TRUTURAS VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRACAO, CONF. NF DE SERVICOS 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/01/2011 | 5245.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/01/2011 | 510.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCETNES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/01/2011 | 515.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDE/NACOES DE DOCUMENTOS PERTENCETNES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/01/2011 | 430.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO -CIAL DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA CRAS, CONF. NF000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/01/2011 | 498.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DA /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/01/2011 | 160.00 | 00030417590806 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/01/2011 | 60.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/01/2011 | 280.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMVEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICO 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/01/2011 | 510.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL, PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNAS DESTE MUNICIPIO NA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/01/2011 | 200.00 | 00006539531435 | ELIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/01/2011 | 200.00 | 00005871520448 | MARIA ROSIMERE JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/01/2011 | 225.00 | 00092757030434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/01/2011 | 65.00 | 00006287938471 | TIAGO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICO 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/01/2011 | 2564.80 | 03141030000106 | R. AMARO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE TECIDOS POLYESTER DESTINADOS AO FARDAMENTODOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.NF. 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/01/2011 | 640.00 | 03141030000106 | R. AMARO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE TECIDOS POLYESTER DESTINADOS AO FARDAMENTODOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF.NF 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/01/2011 | 262.90 | 07149247000113 | ANA PAULA B. DA SILVA ME-IZATEX GOLAS. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE 23900 KG DE PUNHO, DESTINADOS AO FARDAMEN/TO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/01/2011 | 258.40 | 04459971000155 | B & L TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS AO FARDAMENTOESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/01/2011 | 4255.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/01/2011 | 3801.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSPUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/01/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO, CONF. NF DE SERVICO 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/01/2011 | 2770.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,CONF. NF 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2011 | 562.80 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/PARA ATIVIDADES DOCUMENTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/01/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2011 | 753.63 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2011 | 4857.50 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 000069, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/01/2011 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE DE/ZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/01/2011 | 170.00 | 00025021202847 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2011 | 3105.00 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NF.000070DESTINADOS A ATIVIDADES DOS PSFS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2011 | 2500.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO ALUGUELDO CONDOMINIO ASPLAN, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM SOBRINHO, S/N, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE SAUDE DO PSF I,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2011 | 44.00 | 00009398933470 | INGRID RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2011 | 87.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2011 | 80.00 | 00002569933430 | DJALMA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2011 | 125.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/01/2011 | 130.00 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZA/CAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/01/2011 | 70.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO UNO MILLEDE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/01/2011 | 150.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/01/2011 | 2760.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A DIVERSOS SERVICOS MECANICOS, REALIZAOS NOS VEICULOS PLACAS LCR-9574 E MNI-5024, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORM NF.DE SERVICOS NS: 001608 E 001609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA HXV-8439, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10, CONFNF DE SERVICOS 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7411X EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/01/2011 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA EXT. UNIFICADO DA CONTA 510.009-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/01/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/01/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/01/2011 | 350.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A TIME DE FUTE- BOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/01/2011 | 3950.00 | 00006300906450 | WISNI JUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/12/2010,31/12/2010 E 01/01/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/01/2011 | 350.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA AO TIME DOS VETERANOS PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/01/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. NF 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/01/2011 | 556.23 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, COMP. 04/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/01/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010DA SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF.NF 000983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/01/2011 | 1610.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GPI-6037 SENDO REALIZADO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO EM ATIVI/DADES DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/01/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/01/2011 | 80.00 | 00071864610425 | MARIA DA PENHA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/01/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/01/2011 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180, SENDO 19 VIAGENS ATE A CI/DADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIEN/TES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZA//CAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAISTRATAMENTO, CONF. NF DE SERVICOS 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/01/2011 | 2980.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIEN/TES CARENTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAREALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SER/VICOS 001611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/01/2011 | 360.00 | 00096595302420 | BENEDITA MARIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DO MUNICI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/01/2011 | 700.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, SENDO 03 VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 04 PARA CAMPINA GRANDE E 05 VIAGENS PARA COMUNIDADE DE AVAZEADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/01/2011 | 2700.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,GM/S-10 DE PLACA KKX-8015, A CIDADE DE GUARA/BIRA NO MES DE SETEMBRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICO001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/01/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000 986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/01/2011 | 352.75 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/01/2011 | 352.75 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROSEM SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/01/2011 | 80.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/01/2011 | 316.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ENXOVAIS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/01/2011 | 150.00 | 00001999837479 | REGINALDO BALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/01/2011 | 220.00 | 00097748684472 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/01/2011 | 150.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/01/2011 | 2200.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS DE VIAGENS EM VEICULOS DE PLACA MNI-8318, SENDO 09 VIA//GENS A CAPITAL PERNAMBUCANA NO MES DE DEZEM//BRO DE 2010 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA//MENTO DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 001618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/01/2011 | 35.00 | 00009543459401 | MANOEL MESSIAS DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPE/CIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/01/2011 | 350.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2011 | 1959.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 74144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO NACONTA 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2011 | 3664.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONI//CAS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2011 | 9081.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSPUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/01/2011 | 1680.00 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO F 4000 DE PLACA MMT-6082 SENDO 06 A CAMPINA GRANDE, E 05 AGUARABIRA A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/01/2011 | 129.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM CUPOM FISCAL, DES/TINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/01/2011 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. NF 1456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/01/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DAS DIVULGACOES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVI-COS E CAMPANHAS DE INTERESSE PUBLICO COM FINALIDADE INFORMATIVA OU ORIENTACAO SOCIAL NA REVISTA E NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS, REF. JANEIRO/2011, CONF. NFS. N. 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/01/2011 | 7470.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASDO MUNICIPIO, COMP. 11/2010, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/01/2011 | 590.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSNS: 010338 E 010339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2011 | 7544.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF I(CONTRATO),RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2011 | 8048.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE-PSF II(EFETIVO),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2011 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF II(CONTRATO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2011 | 11999.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PSF III(EFETIVO),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2011 | 2592.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA(EFETIVO),RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/01/2011 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/01/2011 | 1080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CONTRATO),RELATIVO AJANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/01/2011 | 10668.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CONTRATO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/01/2011 | 10653.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO),REF. AO MES DEDE JANEIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/01/2011 | 24072.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (EFETIVO),REF. AO MES DE JANEIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/01/2011 | 12597.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PACS (EFETIVO),REF.AO MESDE JANEIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/01/2011 | 280.00 | 00096592150459 | ANA ANDREA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/01/2011 | 280.00 | 00005760188488 | DEYSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/01/2011 | 4689.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO), RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2011 | 2740.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSAO),RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2011 | 540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS(CONTRA//TO),REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2011 | 2700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR (ELETIVO), REF. AO MES DE JANEIRO/11, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2011 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS(CONTRA/TO),REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/01/2011 | 540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-PETI(CONTRA/ TO),REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2011 | 540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SO/CIAL-PROJOVEM (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/01/2011 | 275.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/01/2011 | 250.00 | 00004023222402 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/01/2011 | 40.00 | 00010441327605 | JAIR AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOADO MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/01/2011 | 206.50 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/01/2011 | 250.00 | 00083832793887 | ANTONIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/01/2011 | 310.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA EQUIPE DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF DE SERVICO 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/01/2011 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/01/2011 | 1296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/01/2011 | 11342.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 12¦ PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/01/2011 | 13815.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADO E EFETIVOS),REF.JANEIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/01/2011 | 138.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FATURA DE N. 99083002 137, EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/01/2011 | 12151.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-MDE (EFETIVO),RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/01/2011 | 5796.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO),RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/01/2011 | 4480.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/01/2011 | 108762.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/01/2011 | 3240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSIONADOS) REF.AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/01/2011 | 48713.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVO),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/01/2011 | 3812.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/01/2011 | 15205.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), RELA/TIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/01/2011 | 3780.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA (CONTRATO), REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/01/2011 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/01/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/01/2011 | 7320.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSAO), RELA/TIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/01/2011 | 8472.93 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/01/2011 | 1620.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JANEI/RO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2011 | 700.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLAMADOR, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL PARA CIDADE, NO PERCURSO DA CO/MUNIDADE CHA DOS CORDEIRO SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF NF DE SERVICO 001620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 440.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 8042X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/01/2011 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS,FOLHA DE PAGAMENTO,LICITA€AO PUBLICA E TESOURARIA,REF. AJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2011 | 80.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTO DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2011 | 200.00 | 00007457249737 | JOSE NILTON SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA PASSAGEM AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2011 | 2616.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POLTRONA IMBE TRAMONTINA, VENTILADOR COLUNA ARNO, LIQUIDIFICA/DOR ARNO, BATEDEIRA ARNO, BEBEDOURO ESMALTEC,E FOGAO 06 BOBAS DAKO, CONF. NF 087868,DESTI/NADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2011 | 250.00 | 00008323134405 | ROMARIO BELIZARIO E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/01/2011 | 850.60 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DE IDO//SOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO 001621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 851.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 2088.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES E 02 BE/BEDOUROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 087869. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2011 | 52.00 | 00006060782400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 50.00 | 00003336740495 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 200.00 | 00096575824404 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2011 | 1938.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, OLEO LU/ BRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/01/2011 | 2933.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, OLEO LU/ BRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, LOTADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2011 | 1099.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO, DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2011 | 1856.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO, DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2011 | 2091.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO, DO VEICULO SPRINT DE PLACA MNY-8545,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2011 | 45.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO,DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2011 | 1563.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO,DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5795, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2011 | 295.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO,DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 125.00 | 00005299430426 | LUCILENE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JA//NEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2011 | 591.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NO MILLE DE PLACA NQD-7115, VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2011 | 81.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, REF. DEZ/10 E JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 1299.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EX//TRATO ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2011 | 1060.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO,DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO CONF. NF 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 9569.70 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HONORARIO ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO DE18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO, COMPETEN/CIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010, CONF. NF DE SERVICO 001623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 6000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AOMES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONF. NF DESERVICO 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA /RICOH, REF. MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF. 011369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2011 | 1058.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2011 | 719.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2011 | 421.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, OLEO LU//BRIFICANTE E HIPOISE DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 210.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVI/DADES DE FINAL DE ANO REALIZADOS NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DE 2011, CONF. NFDE SERVICOS 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00008534678464 | JOSE RONALDO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS FESTIVIDADES NATALINAS OCORRIDAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2011 | 7000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA A FESTA DO REVEILLON 2011, CONFORME NOTA FISCAL N. 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2011 | 33.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTRA, CONF. NF 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/01/2011 | 132.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTRA, CONF. NF 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2011 | 1494.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MVI-6606, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2011 | 1799.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TRT- 00001, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONF. NF 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 3360.68 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPO//GRAFIA POR OCASIAO DAS NECESSIDADES DE ELABO/RACAO DE PROJETOS GEOMETRICO DO LOTEAMENTO QUE CORRESPONDE A UMA AREA DE 55 MIL Mý, CONFNF DE SERVICO 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 5450.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DES/TINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTA CIDA/DE, CONF. NF DE SERVICOS 017771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00079808948472 | SOSTENIS MACILENO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,ATTRACTIVE, DE PLACA 7115/PB, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011, VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. NF DE SER/VICOS 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 250.00 | 00096590912491 | MARIA DO CEU FELISMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 250.00 | 00006300552462 | JOSEFA MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 100.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 200.00 | 00007863636493 | LUCIVANIA SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 2540.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DES/TINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 017773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2011 | 300.00 | 00005761268450 | ADRIANO JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2011 | 856.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME/SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONFCOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2011 | 2823.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIROS NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2011 | 300.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADO A RUA NOBERTO BARACUHY, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2011 | 670.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE 01 MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA MARCA JANOME MOD: 2008 PORTATIL, CONF. NF 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2011 | 100.00 | 00004742932463 | ANTONIA FIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2011 | 200.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2011 | 35.05 | 00005153968421 | MARIA DA CONCEICAO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELE//TRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2011 | 60.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2011 | 865.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF DE SERVICOS 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2011 | 264.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, DESTINADA PARA CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNI/DADE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE ARVAZEADO, DE SEGUNDA SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEM/BRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2011 | 283.87 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE ARVAZERADO, REF. AO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 00 1627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. NF 1637 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2011 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NAS ELABORACOES DE MINUTAS EDITAIS,ATASE RELATORIO, CONF. NF DE SERVICOS 001640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/02/2011 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/02/2011 | 4950.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DES. BRAZ BARACUHY DESTA CIDADE,REALIZADOS NOS DIAS 11 A 28 DE JANEIRO/2011,CONFNF DE SERVICOS 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/02/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DE/PARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2011, CONF.NF DE SERVICO 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/02/2011 | 475.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAODE PROJETOS ARTISTICOS E DE PRESERVACAO DOS CASAROES ANTIGOS, ENGENHOS, CACHOEIRAS E CEN/TRO HISTORICO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/02/2011 | 1600.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ENTREGA DE PREMIACAO DA FINAL DAS EQUIPES CAMPEAS DO XV CAMPEONATO MUNICI//PAL DE PILOES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/02/2011 | 296.70 | 00097752819468 | ROSENILDA BENICIO VICENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/02/2011 | 200.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2011 | 351.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/02/2011 | 250.00 | 00082634653468 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/02/2011 | 550.00 | 00097750883487 | MARIA DAS NEVES PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EENFEITES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/02/2011 | 310.75 | 00002324092425 | MARIA APARECIDA CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/02/2011 | 120.00 | 00003154837418 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/02/2011 | 100.00 | 00004323422490 | JOSENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/02/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/02/2011 | 50.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDI//COS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/02/2011 | 200.00 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2011 | 100.00 | 00007018035414 | EDINALDO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2011 | 150.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE GRATIFICACAO RELATIVO A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, CONF. NF DE SERVICOS 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2011 | 157.90 | 00003958765408 | JOSE ADRIANO A.S. SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE GRATI/FICACAO RELATIVO A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, CONF. NF DE SERVICO 001637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2011 | 150.00 | 00003681644462 | LUSI ADRIANO COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE GRATIFICACAO RELATIVO A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, CONF. NF DE SERVICOS 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2011 | 150.00 | 00002520401478 | LUCIANO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE GRATIFICACAO RELATIVO A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, CONF. NF DE SERVICOS 001639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/02/2011 | 100.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/02/2011 | 550.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO REPARO DE MESAS E CADEIRAS DOS PSF'S DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/02/2011 | 180.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/02/2011 | 1200.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344/PB, SENDO 06 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA//MENTO MEDICO OCULAR, CONF. NF DE SERVICOS 00 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/02/2011 | 250.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/02/2011 | 350.00 | 00009543499462 | JERONIMO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE VETERANOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2011 | 264.00 | 00002250544425 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVI/COS 001643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2011 | 1198.98 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO RETALHAMENTO E NA MANUTENCAODOS TELHADOS DAS ESCOLAS DES. BRAZ BARACUHY, ALCIDES LOURENCO E ADELINA BARRETO, CONF. NF DE SERVICOS 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2011 | 1900.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EMISSAO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO PERIODO DE 2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/02/2011 | 540.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX- 3574, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS,LOTA/DA NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/02/2011 | 1780.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR/GA DE TONNER COM TROCA DE CHIP E CONSERTO NO ATUADOR DA IMPRESSORA LASER, CONF. NF 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/02/2011 | 546.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000391, EXECUTADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/02/2011 | 587.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEI/CULO TRATOR FORD VINCULADO A SEC. DE AGRICUL/TURA, CONF. NF. 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2011 | 250.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REPARO EM SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/02/2011 | 280.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA REALIZAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2011 | 480.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-69 18, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/02/2011 | 420.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/02/2011 | 180.00 | 00080579124487 | RITA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/02/2011 | 1035.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECAR/GA DE CARTUCHOS, LIMPEZA FISICA NO PC, RECUPERACAO DE HD E REPARO NA PLACA LOGICA DA IMPRESSORA LASER, VINCULADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/02/2011 | 74.82 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/02/2011 | 35.00 | 00004322922414 | MARIA JOSE BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/02/2011 | 35.80 | 00058636854415 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/02/2011 | 294.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE RESERVADA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIA EM CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, CONF. NF 2043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/02/2011 | 240.00 | 00007499385442 | JASSANE VANIELY DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS FORNECIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/02/2011 | 35.45 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/02/2011 | 38.69 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/02/2011 | 27.02 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/02/2011 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUN//TOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08E 09 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/02/2011 | 211.00 | 00091766753434 | ANTONIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE CANTINHOSCONF. NF DE SERVICOS 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/02/2011 | 265.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 001648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/02/2011 | 1570.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR/GA DE TONNER COM TROCA DE CHIP, FORMATACAO, LIMPEZA FISICA DA IMPRESSORA E CONSERTO NO ATUADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA LASER, VINCULADOS A ESCOLA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/02/2011 | 1380.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR/GA DE TONNER COM TROCA DE CHIP,RECARGA DE CARTUCHOS E REPARO EM FONTE/PLACA LOGICA DA IM//PRESSORA LASER, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/02/2011 | 376.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DOVEICULO ONIBUS, DE PLACA MOT-7213, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF. 10733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/02/2011 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA MANUTENCAO C/C DA CONTA 510.009-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/02/2011 | 920.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR/GA DE CARTUCHOS, FORMATACAO E LIMPEZA NA IM//PRESSORA VINCULADOS A SEC. DE ADM, CONF. NF. 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/02/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. NF 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2011 | 20058.86 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTODOS MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES.BRAZBARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2011 | 19.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2011 | 540.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 424.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSDO SETOR SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 628.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 2200.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/11, CONF. NF. DE SERVICOS 001649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 1000.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE BOLSAS ACF,DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 565.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DA DENGUE/PEVA, CONF. NF 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2011 | 3264.52 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOPERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVICO 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2011 | 200.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REA-LIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 44.00 | 00004949527410 | FRANCIMARIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 459.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DEDEZEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICO 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF. NF.001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2011 | 7163.88 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HONORARIO ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO DE18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO MUNI/CIPIO, COMPETENCIA RELATIVA AO MES DE DEZEM//BRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONFEDERACAODOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EX//TRATO ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/11, CONF.NF DE SERVICOS 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO, CONF. NF DE SERVICO 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 3959-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI/TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFOR-ME NFS. AVULSA N. 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/02/2011 | 780.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLAMADOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/02/2011 | 780.90 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS E NA CAR/PINAGAM DO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/02/2011 | 799.10 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS, PRESTADOSNA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E LIMPEZA DE CO//RREGO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/02/2011 | 998.90 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS VICULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/02/2011 | 798.90 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM E RE/TIRADA DE ENTULHOS, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/02/2011 | 798.96 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU//CAO DE GALERIAS, CARPINAGEM E RETIRADA DE EN/TULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/02/2011 | 799.90 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/02/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVICO 001674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/02/2011 | 810.00 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 001669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/02/2011 | 799.63 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS,RETIRADA DE ENTULHOS E CARPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/02/2011 | 980.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM), MOTOR PARA SUBMERSA TRIFASICA, DESTINADO AOS POCOS DESTA EDILIDADE,VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/02/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,DA SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF.NF 001051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/02/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011, CONF. NF 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/02/2011 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 10¦ PARCELA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/02/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO A 12 DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVI/ CO 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/02/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/02/2011 | 1100.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ,MANU-TENCAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONFORME-NF. DE SERVICO 001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/02/2011 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO,REF. A 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVI/CO 001658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/02/2011 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNI/DADE DE LAGOA DO MATO A SEDE DO MUNICIPIO,REFAO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/02/2011 | 3250.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAGERAL, RETALHAMENTO E MANUTENCAO DO PREDIO DAESCOLA BONA DAS NEVES MOURA DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/02/2011 | 28.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/02/2011 | 1871.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/02/2011 | 390.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICADE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA BRAZ BARACUHY, CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/02/2011 | 460.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICADE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA BONA DAS NEVES MOURA, CONF. NF 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2011 | 480.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICADE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA BRAZ BARACUHY, CONF. NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/02/2011 | 3250.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAGERAL, RETALHAMENTO E MANUTENCAO DO PREDIO DAESCOLA BONA DAS NEVES MOURA DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/02/2011 | 100.00 | 02652173000110 | DARIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000380, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/02/2011 | 300.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/02/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2011 | 270.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/02/2011 | 350.00 | 00005097477448 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/02/2011 | 83.83 | 00004846655458 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/02/2011 | 160.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/02/2011 | 100.00 | 00099229161420 | MARIA DE FATIMA ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/02/2011 | 280.00 | 00096591048472 | SEVERINA MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA COMPRA DE MEDICAMENTO EREALIZACAO DE EXAMES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/02/2011 | 100.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/02/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/02/2011 | 700.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SER/VICOS 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/02/2011 | 1602.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/02/2011 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. NF. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/02/2011 | 610.00 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EMATIVIDADES REALIZADA EM PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DESERVICOS 001671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/02/2011 | 359.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICI//PAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUA/RABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/02/2011 | 265.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPLEMENTACAO NO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/02/2011 | 265.00 | 00010019942486 | DJAILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/02/2011 | 76.82 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SUA FILHAMENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/02/2011 | 380.00 | 00080579124487 | RITA CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI/ZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/02/2011 | 1800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 018813,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/02/2011 | 90.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/02/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF. NF DE SERVICO 001677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/02/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE JANEI/RO/2011, CONF. NF DE SERVICO 001680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/02/2011 | 330.00 | 00005475854467 | ANA ROBERTA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/02/2011 | 530.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CORSADE PLACA MNY-0050/PB, SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 001682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/02/2011 | 75.00 | 00058429271449 | IACY RAMALHO DE MOURA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM PARTI/CIPACAO DA REUNIAO EM JOAO PESSOA COM EQUIPE DO MEC DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS-PAR, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/02/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/11CONF. NF DE SERVICOS 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/02/2011 | 3364.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS CONSTANTES EM NF 018812, DESTINADOS A MA/NUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTA EDILI/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/02/2011 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA 8671/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO/10CONF. NF DE SERVICO 001678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/02/2011 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS,DE PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN/NO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2010,CONF. NF DE SERVICOS 001679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/02/2011 | 524.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELA AQUI/SICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 000886,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/02/2011 | 940.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/02/2011 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/02/2011 | 2314.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 018814 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 018814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/02/2011 | 830.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADOSEM EQUIPEMENTOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAES/TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS001681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2011 | 3801.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSPUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/02/2011 | 1660.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANU//TENCAO DO MOTOR DAS BOMBAS D'GUA EM DIVERSAS LOCALIDADES E REPOSICAO DE LAMPADAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/02/2011 | 400.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SELECAO DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE PILOES, EM PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/02/2011 | 700.00 | 00010517062461 | MANOEL MESSIAS DA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA DO TIME SELECAO DE PILOES DOS VETERANOS NA COPA,RURAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/02/2011 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUN//TOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15E 16 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/02/2011 | 28386.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES, CONFCOMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEM//BRO DE 2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/02/2011 | 825.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DACASA PAROQUIAL-CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS,RE/LATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/02/2011 | 250.00 | 00067459900400 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/02/2011 | 320.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA EQUIPE DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF DE SERVICO 001683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/02/2011 | 51.94 | 00003525240490 | SELMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA QUITACAO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/02/2011 | 250.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/02/2011 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/02/2011 | 100.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/02/2011 | 100.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/02/2011 | 200.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/02/2011 | 75.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMNETO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/02/2011 | 158.06 | 00030402354869 | LUCIANA OLIVEIRA NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/02/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 001685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/02/2011 | 112.00 | 00006575022430 | LUCIA HELENA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/02/2011 | 150.00 | 00002930399414 | JOSE GERALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2011 | 386.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE DEZEMBRO/2010, PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E EXAMES MEDI//COS ESPECIALIZADOS,CONF. NF DE SERVICOS 0016 91. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2011 | 29.00 | 00006574051401 | JOSEFA TARGINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2011 | 2000.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2011 | 150.00 | 00063003341472 | MARIA OZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2011 | 100.00 | 00000806181702 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/02/2011 | 150.00 | 00003482843490 | JOSE CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/02/2011 | 60.00 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/02/2011 | 214.00 | 00006575942458 | MARIA RISOLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU//CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/02/2011 | 64.75 | 00073903116491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/02/2011 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE 03 MESES DE ALUGUEL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2011 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEPILOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS 001689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/02/2011 | 530.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE FOGOES DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DESERVICOS 001688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/02/2011 | 2980.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8671DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES E JOGADORES PARTICIPANTES DO XV CAMPEONATO MUNICIPAL E DA COPA RURAL DE FUTEBOL PARA CIDADE CIRCUVI/ZINHAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2011 | 330.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA JUNTA DE CABECOTE, BOMBA D'GUA E NO CA/TE DO MOTOR, DO TRATOR FORD, VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 0016 87. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/02/2011 | 1980.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU/RA EM GERAL E MANUTENCAO DE PAREDES DO PREDIODA SEDE DE MUSICA E GALPAO, CONF. NF. 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/02/2011 | 1400.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO CAMINHAO/TANQUE M.BENZ DE PLACA KMS-0389, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTU/RA, CONF. NF DE SERVICOS 001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/02/2011 | 34.29 | 00005192219400 | JANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/02/2011 | 33.34 | 00071339566400 | EDVALDO VALERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/02/2011 | 34.27 | 00004949537482 | SONIA MARIA DE SOUZA ALBUQUERQUER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA DE CONTA DE AGUA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/02/2011 | 200.00 | 00008122842402 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/02/2011 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/02/2011 | 360.00 | 00096595302420 | BENEDITA MARIA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DO MUNICI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/02/2011 | 170.00 | 00008755220410 | MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/02/2011 | 120.00 | 00069123322420 | JOSICLEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/02/2011 | 2210.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES ATE CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRA/TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SENDO 17 VIA/GENS NO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/02/2011 | 2160.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180, SENDO 18 VIAGENS A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAIS TRATAMENTOS, CONF. NF DE SERVICOS 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/02/2011 | 34.00 | 00096593113468 | JOAO ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/02/2011 | 2100.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULODE PLACA MNI-8318, SENDO 08 VIAGENS A CAPITALPERNAMBUCANA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA/MENTO DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/02/2011 | 1980.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGES DIVERSA NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015,CONDUZINDO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/02/2011 | 135.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/02/2011 | 75.46 | 00006574119499 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/02/2011 | 105.00 | 00061637050410 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/02/2011 | 126.00 | 00002060053420 | JOSE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/02/2011 | 150.00 | 00005704137458 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL DE UMARESIDENCIA SITUADA NA RUA:Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/02/2011 | 280.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDES DE COSTURA EM DURAPLAC DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECDE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/02/2011 | 250.00 | 00004768411436 | MARIA DAS GRACAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/02/2011 | 388.00 | 00097748706468 | MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE DOIS DIAS DO BALNEARIO DO BOLINHA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS EALUNOS DO PETI, CONF. NF DE SERVICOS 001695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/02/2011 | 244.29 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROSEM SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/02/2011 | 265.00 | 00005633485424 | CICERO FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS, CONF. NF DE SERVICOS001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/02/2011 | 195.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJ. PETRONIO CUNHA E DO CONJ. BELA VISTA, CONF. NF DE SERVICOS 00 1702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/02/2011 | 480.00 | 00003148127412 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE AVARZEADO, CONF. NF DESERVICOS 001694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/02/2011 | 295.00 | 00006344055430 | DAMIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO DA BI/BLIOTECA MUNICIPAL RAUL PINTO, CONF. NF DE SERVICOS 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/02/2011 | 105.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA EM VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MMX-3574 E MOI-1552, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/02/2011 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SER/VICOS 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/02/2011 | 1350.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIA/GENS EM VEICULO DE PLACA GPI-6037, CONDUZINDOEQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO EM ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EX//TRATO ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE EX//TRATO ANTERIORES, DEBITADO NA C/C 104144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/02/2011 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAODE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/02/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/02/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 21/02/2011 | 610.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO E DIGITACAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROINFO, CONF. NF DE SERVICOS 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/02/2011 | 528.90 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS AS ESCOLAS DESTA EDLIDADE, REALIZADO NOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF. 17086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/02/2011 | 185.00 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/02/2011 | 17.50 | 00093024312404 | VALDECIR MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 21/02/2011 | 100.00 | 00096596031420 | ANTONIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PE/SSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEUESPOSO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/02/2011 | 90.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM UM ELETROENCEFALOGRAFICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/02/2011 | 53.70 | 00004322808476 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/02/2011 | 41.00 | 00009549610489 | GIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/02/2011 | 33.00 | 00003668898421 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2011 | 4086.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/02/2011 | 1898.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 22/02/2011 | 1895.25 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 22/02/2011 | 336.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMP.13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/02/2011 | 80.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIARA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/02/2011 | 300.00 | 08328684000167 | PRODUTOS PROMEDIL MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS PSFSI, II E II DO MUNICIPIO, CONF. NF 00000671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/02/2011 | 862.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001044, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2011 | 35.00 | 00007181190458 | MARIAS DAS GRACAS BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/02/2011 | 42.06 | 00056993188449 | ANTONIO LUIZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/02/2011 | 905.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001042, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PRO/JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/02/2011 | 6650.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/FUNDEB 60%, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2011 | 112.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/FUNDEB 40%, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/02/2011 | 1149.67 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 22/02/2011 | 7310.58 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/FEB 60%, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/02/2011 | 980.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATROCENTAS,PECAS DE MADEIRA PARA CARTEIRAS ESCOLARES, CONFNF. 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/02/2011 | 320.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTU/REIRA DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/02/2011 | 76.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/FEB 40%, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/02/2011 | 1000.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/02/2011 | 2900.00 | 08905268000184 | ALUPLAN | IMPORTANCA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UTENSILIOS DE COZINHA, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000.000.051, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA FAMUP,REF. AO MES DE FEV/2011DEBITADA NA C/C 8042-X - ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/02/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO NACONTA 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/02/2011 | 639.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM E CRAS DO MUNICIPIO,COMP12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/02/2011 | 561.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/02/2011 | 0.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITA/DO NA C/C 74136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/02/2011 | 197.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM,COMP13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/02/2011 | 107.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/02/2011 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO UNIFICA-DO DA CONTA 510.009-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/02/2011 | 8990.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/02/2011 | 475.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOB-2330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA MANUTENCAO DE ESTRA//DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI/COS 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2011 | 860.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/02/2011 | 582.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001046, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/02/2011 | 707.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001047, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/02/2011 | 546.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001048, DESTINA/DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PRO/JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/02/2011 | 536.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001049 DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/PRO/JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2011 | 980.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,A SERVI/CO DOS PSF'S, CONF. NF. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2011 | 1200.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172,A SERVI/COS DOS PSF'S, CONF. NF 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2011 | 930.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,A SERVI/CO DOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONF. NF 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2011 | 950.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2011 | 960.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2011 | 500.00 | 00010135980402 | ALINE DE SOUZA SABINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE UMA CIRUGIA NA REGIAO NASAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2011 | 220.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/02/2011 | 76.75 | 00006575212484 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 24/02/2011 | 31.00 | 00004322929427 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/02/2011 | 150.00 | 00097750085491 | MARIA DA PAZ TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2011 | 250.00 | 00005736171473 | JOSE GILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE ATAUDES REF. AO SEPULTAMENTO DE SUA IRMA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/02/2011 | 250.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2011 | 520.00 | 00073921890420 | JOSENILDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUE DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTINA/DA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICO 001713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2011 | 560.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO,COMP.04/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/02/2011 | 1280.00 | 04370046000153 | PETRONIO NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/02/2011 | 1642.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 8048.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PSF II (EFETIVO), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 13784.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSFI (CONTRATO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 10856.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PSF III (EFETIVO), REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 7139.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EFETIVO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO),RELATIVO AO DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 2592.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 12380.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PACS (EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 22505.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (EFETIVO), REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 10555.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO),REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 12882.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CONTRATO),RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2011 | 1939.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM,OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSU/MO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2011 | 91.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2011 | 1599.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SPRINT DE PLACA MNY-8545,VINCULADO A SEC.DE SAUDEDO MUNCIPIO, CONF. NF 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2011 | 1815.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBU//LANCIA DE PLACA MNV-5799,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONF. NF 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2011 | 2889.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA,OLEO LUBRIFICAN/TE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONF. NF 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 2551.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA,OLEO LUBRIFICAN/TE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNCIPIO, CONF. NF 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2011 | 2652.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2011 | 986.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPV-6585, VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2011 | 620.00 | 00096589884404 | ROSA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/02/2011 | 3684.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONS. TUTELAR(ELE/TIVO)REF. AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/02/2011 | 540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM(CONTRA/TO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/02/2011 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS(CONTRATO) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI(CONTRATO) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2011 | 540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2011 | 3540.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO)REF. AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 1288.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUME OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115, VINCULA/DO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2011 | 1550.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2011 | 180.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA,RENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 9191.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 83857.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/02/2011 | 14551.61 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2011 | 5032.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2011 | 37094.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/02/2011 | 9121.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-MDE (EFETIVO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/02/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE (COMISSAO), RELATIVO AO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/02/2011 | 5347.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2011 | 1575.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2011 | 612.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MI/CROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2011 | 770.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VIN/CULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2011 | 480.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2011 | 1682.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000915 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2011 | 1161.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000917 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2011 | 1011.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONI/BUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2011 | 1768.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,VINCULADO A SEC. DE EDUCA//CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2011 | 387.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/02/2011 | 1296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/02/2011 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/02/2011 | 640.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2011 | 1308.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EXTRA//TOS ANTERIORES DEBITADO NA C/C 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2011 | 1218.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO,DO VEICULO POLODE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINAN//CAS, CONF. NF 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2011 | 13821.82 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA,RELATIVO A 11§ PRESTACAO, CONFGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EXTRA//TOS ANTERIORES DEBITADO NA C/C 8042X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EXTRA//TOS ANTERIORES DEBITADO NA C/C 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E OUTROS, REF. FEV/2011, DEBI-TADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2011 | 3482.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (EFETIVO),REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2011 | 289.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (CONTRATO),REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2011 | 13609.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSAO),REF.AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2011 | 5664.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2011 | 13641.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), RELA/TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2011 | 2038.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MVI-6606, VINCULADO A SEC.DEINFRAESTRUTURA, CONF. NF 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2011 | 56.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 190.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DE/PARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.NF DE SERVICO 001714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2011 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2011 | 350.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TIMESELECAO DE PILOES NA PARTICIPACAO DOS VETERA/NOS NA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2011 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURIMOS(COMI//SSAO), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO PREFEITO(ELETIVO)DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2011 | 12800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2011 | 2058.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/02/2011 | 9340.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2011 | 1620.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVE//REIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2011 | 2740.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2011 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2011 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA CUSTEAR DESPESA DOS TIMES COM CAMPEONATO DOS VETERANOS DA COPA RURAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2011 | 212.00 | 00096595779404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CAIXA D'GUADESTA EDILIDADE, SITUADO NO ENGENHO PINTURAS,CONF. NF DE SERVICOS 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2011 | 96.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE ITENS CONSTANTES EM NF 000079, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2011 | 26.26 | 00082649251468 | ERIVALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2011 | 2190.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL, RETALHAMENTO E MANUTENCAO DE PARE//DES DO PREDIO DO PETI DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2011 | 360.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEMCOM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2011 | 200.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2011 | 40.00 | 00007648555492 | SUZANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2011 | 82.80 | 00004460493446 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2011 | 185.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, REF. AOS MESES 07,08,09,10,11 E 12/2010, 01 E 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2011 | 400.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DO CONSERTO DO COMPRESSAOR TWISTE, VINCULADO AO PSF I, CONF. NF 154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2011 | 870.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO-BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/03/2011 | 200.00 | 00002531393412 | MARIA DE JESUS CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NAO DISPONIVEL NA REDE MEDICA DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/03/2011 | 7900.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/03/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/03/2011 | 120.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/03/2011 | 430.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CORSA CLASSICDE PLACA KHU-5656, CONF. NF DE SERVICO 001717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/03/2011 | 200.00 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/03/2011 | 540.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/03/2011 | 200.00 | 00003761190476 | RENATO CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/03/2011 | 200.00 | 00061630659487 | JOSEFA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2011 | 200.00 | 00007141570403 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/03/2011 | 100.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/03/2011 | 150.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/03/2011 | 205.89 | 00004518597400 | GEFFERSON DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/03/2011 | 540.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL, PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNAS DESTE MUNICIPIO NA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/03/2011 | 300.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCOBLOCO SO A NATA, PARA CUSTEAR DESPASAS DECO//RRENTES DOS ABADAS PARA O CARNAVAL 2011, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/03/2011 | 180.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCACAO PARA COMUNIDADE PAU DARCO, CONF. NF DE SERVICOS 001725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/03/2011 | 263.16 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TABOCAL, CONF. NF DE SERVICOS001726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/03/2011 | 2030.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/03/2011 | 1100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/03/2011 | 1848.19 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 001721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/03/2011 | 540.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/03/2011 | 500.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 001728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/03/2011 | 349.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, DE SUA PROPRIEDADE, SENDO 07 VIAGENS A GUARABIRA E 01(UMA) A JOAO PESSOA, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO A SERVI€O DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVICOS N. 001723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/03/2011 | 8007.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001087,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/03/2011 | 14600.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DO PLANO DE FORMACAO INICIAL ECONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADONO TOTAL DE 40 HORAS AULAS, CONF.CONTRATO 031E CONVITE 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/03/2011 | 55.00 | 00006287938471 | TIAGO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICO 001729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/03/2011 | 3703.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS. 001078 E 001080,DESTINADOS AO PETI E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/03/2011 | 823.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001079 DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/03/2011 | 2112.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001077 DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/03/2011 | 565.00 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO - AXAKY PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003246 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/03/2011 | 215.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 04/03/2011 | 154.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ECAMBAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 04/03/2011 | 1310.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000717, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/03/2011 | 154.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ECAMBAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/03/2011 | 1266.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000714, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/03/2011 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO ECAMBAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV- 5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 04/03/2011 | 1197.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000716, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 04/03/2011 | 460.00 | 00097749907491 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO POSTO DESAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 04/03/2011 | 240.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/03/2011 | 4822.36 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/03/2011 | 1514.58 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/03/2011 | 24.00 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/03/2011 | 100.00 | 00004742926498 | MARIA DAS MERCES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 04/03/2011 | 598.00 | 00009268581493 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DO ROCO DE MATO DO QUINTAL DAESCOLA BRAZ BARACUHY E DO ROCO DE MATO DA ES/COLA ADELINA BARRETO, CONF. NF DE SERVICOS 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/03/2011 | 780.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM ATIVIDADES DA ESCOLA BRAZ BARACUHY DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 04/03/2011 | 310.53 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FECHE DE MOLA,PARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052, CONF. NF DE SERVICOS 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE EQUI//PES PARA REALIZACAO DE MATRICULAS E REUNIOES NO MES DE JANEIRO DE 2011 NA ZONA URBANA E RURAL, CONF. NF DE SERVICOS 001738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/03/2011 | 300.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO BLOCO CARNAVALESCO BA/TE-CARTAO, PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DOS ABADAS PARA O CARNAVAL 2011, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 04/03/2011 | 130.00 | 00008763989484 | FABIELE KELI OLIVEIRA DA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ABADAS DO BLOCO UI-QUEBRADEIRA, ORGANIZADOS POR JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/03/2011 | 850.00 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY, LIMPEZA DO CORREGO DO CONJ. BELA VISTA, LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, DA RUA PROJETADA II EDO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS001735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE GALERIA DO CONJ.PETRONIO CUNHA E DA RUA CUNHAFILHO, CONF NF DE SERVICOS 001734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/03/2011 | 840.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAODA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA GALERIA DOCONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 001736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, NO MES DE MARCO DE 2011, CONF.NF 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE FEVE/REIRO/11, CONF. NF.001745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2011 | 257.66 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DO CONTRATO DE SERVICOS POSTAIS FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A EMPRESA DOS CO//RREIOS E TELEGRAFOS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVI/CO 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NF DE SERVICO001747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCE-LA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2011 | 4000.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS-MERCEDES BENZ SPRIN/TERM DE PLACA MNU-8546 A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. NF DE SERVICOS 001742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2011 | 562.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2011 | 6600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 PALCO, EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALI/ZADAS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 06,07 E 08 DOCORRENTE ANO, CONF. NF 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2011 | 15000.00 | 12188412000186 | FATIMA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA PRACA CENTRAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2011, CONFNF 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2011 | 525.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2011 | 525.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICO 001741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2011 | 1710.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM TRANSLADOS E AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS, CONF. NF 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2011 | 1081.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DO PREDIO DO PSF II DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES 01,02,03,09,10/2010, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVICO001744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11CONF. NF. DE SERVICOS 001743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2011 | 495.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSDO SETOR SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/03/2011 | 200.00 | 00089331575734 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2011 | 3700.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A QUISICAO DE 01 MAQUINA DE ESTAMPAR STAMPCOR PLUS, A QUAL FOI DESTINADO A SEC. DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2011 | 425.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS COM ESTAMPAS PARA SEMANA DA MULHER, CONF. NF 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/03/2011 | 698.90 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE IN/FRAESTRUTURA NA CARPINAGEM DO CONJ. AMANDO CUNHA NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA FEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/03/2011 | 648.90 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DO CONJ. BELA VISTA E DA RUA PE. MA/TEUS, CARPINAGEM DO CONJ. CRISTINA MUNIZ E DESOBSTRUCAO DE GALERIA DAS RUAS Pe. IBIAPINA ERUA PROJETADA III, CONF. NF DE SERVICOS 0017/53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/03/2011 | 300.00 | 00067449204487 | MARILIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASNA CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/03/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO DO EXERCICIO 2011 E BALANCO GERAL, CONF. NF DE SERVICOS 001748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESORAMENTO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO NAS ELABORACOES DE MINUTAS EDITAIS,ATASE RELATORIO, CONF. NF DE SERVICOS 001752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 14/03/2011 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 11¦ PARCELA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 14/03/2011 | 299.50 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ARMARIOS/DAS ESCOLAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/03/2011 | 26024.65 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA 2¦ MEDICAO DA EXECUSAO DOS SERVICOS COM FORNECIMENTODOS MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES.BRAZBARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000088. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/03/2011 | 320.00 | 03543982000156 | FLAT PRADO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A PROFESSORA DES/TA EDILIDADE, QUANDO EM PARTICIPACAO EM CAPA/CITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO PROGRAMA SE LIGA, CONF. NF 272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/03/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 14/03/2011 | 180412.50 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI//COS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE QUINZE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE PILOES, CONF. NF 000000029. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/03/2011 | 313.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE FERTILIZANTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.016.330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/03/2011 | 200.00 | 00009627483400 | JULIVANIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/03/2011 | 200.00 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/03/2011 | 240.00 | 00001910130486 | GENIVAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 14/03/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVICO 001755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 14/03/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/03/2011 | 200.00 | 00009265052465 | VIVIANE FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 15/03/2011 | 248.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MND 7115, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/03/2011 | 250.00 | 00067459900400 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/03/2011 | 39.97 | 00006341173431 | MARIA DA PENHA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/03/2011 | 150.00 | 00096590343420 | GIVALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/03/2011 | 300.00 | 00002749255406 | MANOEL DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/03/2011 | 320.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA EQUIPE DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF DE SERVICO 001760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 15/03/2011 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/03/2011 | 775.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DEPLACA NPU-6585 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/03/2011 | 1626.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DEPLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/03/2011 | 1572.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/03/2011 | 1629.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO UNO MILEE DE PLACA MOI-5172,VINCULADOA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 15/03/2011 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF II DO MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 15/03/2011 | 678.18 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/03/2011 | 1343.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRYNT DE PLACA MNY-8545, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000951 E GASOLINA P/AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DESAUDE, CONF.NF.000952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/03/2011 | 250.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM SEU FILHO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/03/2011 | 150.00 | 00063003155415 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/03/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/03/2011 | 90.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/03/2011 | 100.00 | 00092807259472 | JOSIAS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/03/2011 | 200.00 | 00080577849468 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/03/2011 | 605.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/03/2011 | 560.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTA//CAO MUSICAL DO CONJUNTO TRES DO XAMEGO EM EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/03/2011 | 316.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVI/DADES DO CARNAVAL 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/03/2011 | 200.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS FESTIVIDA/DES DO CARNAVAL 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/03/2011 | 423.00 | 00008916644402 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADA MOTO DE PLACA MNT-5408 VINCULADA A SEC. DEINFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 001768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 15/03/2011 | 210.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/03/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF. NF DE SERVICO 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/03/2011 | 650.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADECONF. NF DE SERVICOS 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/03/2011 | 1479.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MVI-6606, VINCULADO A SEC.DEINFRAESTRUTURA, CONF. NF 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/03/2011 | 68.58 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/03/2011 | 76.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANODO MUNICIPIO, CONF. NF 000930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/03/2011 | 1468.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEO LU//BRIFICANTE E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TRT 00001,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/03/2011 | 260.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU/NITARIA ''PILOES ALTERNATIVA'', CONF. NF DE SERVICOS 001763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/03/2011 | 254.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/03/2011 | 215.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/03/2011 | 1029.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO KOMBY DE PLACA MOI-1552, VINCULADO A SEC. DE EDUCA/CAO, CONF. NF 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/03/2011 | 853.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONI//BUS DE PLACA KJW-7726, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/03/2011 | 366.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ- 5024, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIOO, CONF. NF 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/03/2011 | 276.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOR- 9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIOO, CONF. NF 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/03/2011 | 983.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/03/2011 | 624.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/03/2011 | 873.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/03/2011 | 1120.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS (GLP)DESTINADOS A SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.DEBITO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 15/03/2011 | 915.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO,DO VEICULO POLODE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINAN//CAS, CONF. NF 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/03/2011 | 1613.65 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS,COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000192 ANE/XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/03/2011 | 200.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000053,DESTINADOS A FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 16/03/2011 | 674.00 | 00003148127412 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS E NO RO/CO DE MATO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNI/DADE DE ARVAZEADO E TABOCAL, CONF. NF DE SER/VICOS 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/03/2011 | 340.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE CAPACITORES DESTINADOS AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 002275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/03/2011 | 200.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONJ. BELA VISTA E RUA Pe MATEUS, CONF. NF DESERVICOS 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/03/2011 | 550.00 | 00009543499462 | JERONIMO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE VETERANOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 16/03/2011 | 200.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIARA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/03/2011 | 1787.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/03/2011 | 806.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 16/03/2011 | 100.00 | 00096595949415 | ANTONIO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 16/03/2011 | 220.00 | 00004768474438 | EDNALVA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 16/03/2011 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003796053416 | CICERA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/03/2011 | 250.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/03/2011 | 300.00 | 00003940817490 | MARIA DE NAZARE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/03/2011 | 160.00 | 00054076862449 | MARINALVA NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS CPF E CARTEIRA PROFISSIONAL, NO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CONF. NF DE SERVICOS 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/03/2011 | 405.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE SAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000051,DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/03/2011 | 2822.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/03/2011 | 205.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE SAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000052,DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/03/2011 | 235.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REOPE/RACAO DE GAS EM FREEZER COM LIMPEZA DO SISTE/MA COM NITROGENIO, CONF. NF 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 17/03/2011 | 150.00 | 00008415947402 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/03/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 17/03/2011 | 240.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/03/2011 | 450.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/03/2011 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/03/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NF. 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 17/03/2011 | 569.00 | 00085363855453 | NORMANDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E NA ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LABI//RINTO, CONF. NF DE SERVICOS 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/03/2011 | 555.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RIO DO BRAZ, CONF.NF DE SERVICOS 001773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/03/2011 | 560.00 | 00097750271449 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, CONF. NF DE SERVICOS 001775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/03/2011 | 550.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS E NO RO/CO DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE LABI//RINTO, CONF. NF DE SERVICOS 001772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/03/2011 | 1637.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/03/2011 | 2584.96 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/03/2011 | 176.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE TINTA GUACHE DESTINADAA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/03/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11,DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/03/2011 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAODE AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO E HOMO/GACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 2706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/03/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11,DA SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF.NF 001125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/03/2011 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000.000.274,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/03/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011, CONF. NF 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/03/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/03/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/03/2011 | 1788.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000931, PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/03/2011 | 9525.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001097,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/03/2011 | 165.00 | 00005475861404 | CLEMILSON ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOP-4023 EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DES/TA EDILIDADE, SENDO 03 VIAGENS A AVAZEADO,03 A COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E 05 VIAGENS A COMUNIDADE DE CANTINHOS, CONF. NF DE SERVICOS001783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/03/2011 | 1598.10 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000930, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/03/2011 | 1052.50 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARA EQUIPESDE PALCO, SOM E BANDA PARTICIPANTES DO EVENTOCARNAVALESCO 2011 DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0506,07 E 08 DE MARCO, CONF. NFDE SERVICOS 00 1782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/03/2011 | 3800.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS POR SEGURANCAS,POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06/07 E 08 DE MARCO/2011, CONF. NF 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/03/2011 | 2200.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.NF DE SERVICOS 001781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/03/2011 | 1100.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000934, PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/03/2011 | 250.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/03/2011 | 31.25 | 00001922825492 | JOSEFA FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/03/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 001785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/03/2011 | 1820.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS DESTINASECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 21/03/2011 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 3959-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI/TO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/03/2011 | 2774.04 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/03/2011 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 003006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/03/2011 | 120.00 | 12039328000109 | CELIA REJANE GALVAO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ALCATRA,DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECDE EDUCACAO 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTA PARTE DO PASEP DEBITADO NA C/C 74144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 21/03/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIA DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE MAR/11,DEBITADA NA C/C 8042-X - ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/03/2011 | 1340.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA GPI-6037DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRE/FEITURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 22/03/2011 | 5169.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 22/03/2011 | 13066.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/03/2011 | 1900.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA/DOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S(MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS), CONF. NF DE SERVICOS 001790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/03/2011 | 33.20 | 00008979862458 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/03/2011 | 336.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO CONSTANTE EM NF 00055, DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/03/2011 | 100.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 22/03/2011 | 3000.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES EM GERAL,GRADES, PORTOES E MUROS DO PREDIO DO CRAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 22/03/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 22/03/2011 | 200.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 22/03/2011 | 50.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/03/2011 | 250.00 | 00005615422440 | EDSON LUIS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 23/03/2011 | 100.00 | 00009854885496 | SHELLY PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 23/03/2011 | 150.25 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS AXEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 23/03/2011 | 352.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS UNIDADEDE ABASTECIMENTO DE AGUA(BOMBA), RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU/RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 23/03/2011 | 795.16 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/03/2011 | 450.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR RECONDICIONAMENTO DA BOBINA E CONSERTO DA BUZINA/ DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/03/2011 | 600.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E DO AUTOMATICO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000427ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/03/2011 | 420.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 24/03/2011 | 136.84 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINA/DOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/03/2011 | 694.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 001396, DESTINADOS A SEC. DE ADMINSTRA/CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/03/2011 | 475.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/03/2011 | 300.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.059, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA SE/MANA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 25/03/2011 | 2100.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL PERNAMBUCANA SENDO 07 VIAGENS, CONF. NF DE SERVICOS 001815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/03/2011 | 2100.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL PERNAMBUCANA SENDO 07 VIAGENS, CONF. NF DE SERVICOS 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/03/2011 | 2100.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, SENDO 08 VIAGENS A RECIFE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/03/2011 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180, SENDO 16 VIAGENS A CIDADE DE CAMPI/NA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAIS TRATAMENTOS, CONF. NF DE SERVICOS 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/03/2011 | 4099.16 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO -GRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/03/2011 | 1098.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/PARA ATIVIDADES DOCUMENTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 25/03/2011 | 559.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/03/2011 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/03/2011 | 1037.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 001399, DESTI/NADOS A BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/03/2011 | 855.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF 001397, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA DE MUSICA PROF RAIL PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/03/2011 | 180.00 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DIARIA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRA/MA PROINFO NA CAPITAL DO ESTADO,NO PERIODO DE29 A 31 DE MARCO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/03/2011 | 246.00 | 00003545976475 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA,POLIO IE POLIO II, CONF. NF DE SERVICOS 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/03/2011 | 80.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DA INFLUENZA,POLIO I E POLIOII, CONF. NF DE SERVICOS 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/03/2011 | 60.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN -ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLU-ENZA, POLIO I E POLIO II, CONF. NF DE SERVICO001804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/03/2011 | 230.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, POLIO I EPOLIO II, CONF. NF DE SERVICOS 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/03/2011 | 180.00 | 00003200079444 | TEREZA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO DA TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF I, REF. A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VA/CINACAO DA INFLUENZA, POLIO I E POLIO II,CONFNF DE SERVICOS 001802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 28/03/2011 | 246.00 | 00004956148402 | JAMILE SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA, POLIO I EPOLIO II, CONF. NF DE SERVICOS 001801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 28/03/2011 | 80.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACI-NACAO DA INFLUENZA, POLIO I E POLIO II, CONF.NF DE SERVICOS 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/03/2011 | 125.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE MACAS DO POSTO DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALI/MENTACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORESDO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO/11CONF. NF 2955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/03/2011 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, COM CAMI/NHAO LIMPA FOSSAS, PARA RETIRADA DE RESIDUOS,CONF NF 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/03/2011 | 750.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DSO RETENTORES E ROLAMENTOS DA CAIXA DE MACHAE SERVICO DE SOLDA NA ROLAGEM DA CAIXA DE MA/CHA REALIZADO NO TRATOR FORD, VICULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF.NF DESERVICOS 001809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2011 | 4980.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF.AO MES DE MARCO/2011CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2011 | 5255.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES DE MARCO/2011CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2011 | 13670.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), RELA/TIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/03/2011 | 1592.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURIMOS(COMI//SSAO), REF. AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2011 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2011 | 14014.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBCIDIO DO PREFEITO(ELETIVO)DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2011 | 1655.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2011 | 2942.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2011 | 10342.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO),RELATIVOAO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2011 | 8361.56 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 00125,DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/03/2011 | 83555.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSSEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO), RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/03/2011 | 9448.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSSEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO),RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/03/2011 | 28896.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2011 | 38868.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSSEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/03/2011 | 1657.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSSEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(COMISSAO),RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/03/2011 | 7787.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/03/2011 | 9558.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSSEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/03/2011 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/03/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO),RELATIVO AO MESDE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2011 | 834.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO//2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2011 | 6732.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI//PIO, CONF. NF 006397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2011 | 14728.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI//PIO, CONF. NF 006399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2011 | 13546.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI//PIO, CONF. NF 006398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2011 | 1571.85 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS INTEIROS,COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000195 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/03/2011 | 2400.75 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS,COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000196 ANE/XA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCO/LAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2011 | 3191.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFA/BETIZADO, CONF. NF 006400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2011 | 1820.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFA/BETIZADO, CONF. NF 006401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2011 | 984.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.001128,DES/TINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2011 | 550.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 006406, DESTINADOS A SEC. FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2011 | 1332.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2011 | 3050.09 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2011 | 11342.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA,RELATIVO A 14§ PRESTACAO, CONFGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITA/DO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2011 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/03/2011 | 2890.89 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011, CONF. NF 011919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2011 | 80.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 006405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/03/2011 | 771.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 006404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS,TESOURARIA WLICITACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2011 | 14444.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (COMISSAO),REF.AOMES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/03/2011 | 3338.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (EFETIVO),REF.AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/03/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO (CONTRATO),REF.AO MES DEMARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2011 | 501.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000200,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECDE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2011 | 800.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAN//TES EM NF 006402 DESTINADOS AS ATIVIDADES DOSAGENTES DE ENDEMIAS(PEVA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/03/2011 | 1217.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAN//TES EM NF 006408 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/03/2011 | 589.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAN//TES EM NF 006409 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2011 | 1099.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAN//TES EM NF 006410 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/03/2011 | 405.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAN//TES EM NF 006411 DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2011 | 7658.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF I(CONTRATO),RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2011 | 8064.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE PSF II (EFETIVO),REF. AO MES DE MARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2011 | 11135.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE PSF III (EFETIVO),REF. AOMES DE MARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2011 | 6338.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF II(CONTRATO),RELATIVO AO MESDE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2011 | 6339.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO),REF.AO MES DE MARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2011 | 1100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CONTRATO),RELATIVO AMARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2011 | 14645.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PACS(EFETIVO),REF. AO MESDE MARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2011 | 2633.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PEVA(EFETIVO),REF. AO MESDE MARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2011 | 23419.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (EFETIVO),REF. AO MES DE MARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2011 | 10295.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO),REF. AO MES DEMARCO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2011 | 13708.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CONTRATO), RELATIVO AO MES MAR/CO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2011 | 803.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000199 ANEXA,OS QUAIS FORAMDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2011 | 5536.26 | 00088424413415 | SEBASTIAO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA/SICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2011 | 850.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2011 | 951.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 006412 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2011 | 502.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 006413 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/03/2011 | 1002.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 006415 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2011 | 600.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 006407 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2011 | 2775.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONS. TUTELAR(ELE/TIVO),REF. AO MES MARCO/11, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2011 | 3777.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO), RELATIVOAO MES MARCO/11, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2011 | 2713.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF (CON/TRATO)RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/03/2011 | 1655.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI (CONTRATO)RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/03/2011 | 550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO) RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2011 | 3911.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO),RELATIVOAO MES MARCO/11, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2011 | 555.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC.DE ACAO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVOAO MES DE MARCO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2011 | 4901.86 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/03/2011 | 902.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/03/2011 | 2383.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001127 DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2011 | 999.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001129 DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2011 | 1606.89 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2011 | 203.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2011 | 2886.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO 01 BALCAO ACO IDEALI01 REFRIG. DOMEST. BRANCA CONSUL, 02 VENTILA/DORES COLUNA CADENSE E 01 LIQUIDIFICADOR WALITA, CONF. NF 088047,DESTINADOS AO PETI DE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/03/2011 | 248.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2011 | 2.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA JUROS SALDO DEVEDOR DEBITADANA CONTA 12365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/03/2011 | 1014.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICPIO, CONF. NF 000979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/03/2011 | 831.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICPIO, CONF. NF 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/03/2011 | 1206.06 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICPIO, CONF. NF 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/03/2011 | 1852.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOSPRYNT DE PLACA MNY-8545, VINCULADO A SEC. DESAUDE DO MUNICPIO, CONF. NF 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/03/2011 | 1399.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 31/03/2011 | 672.22 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 E GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 31/03/2011 | 150.00 | 00004744665403 | MARIA DA PENHA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2011 | 528.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2011 | 33.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2011 | 1100.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799, VINCU/LADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2011 | 346.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF010369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2011 | 1749.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS CO/LUNA BRANCO ESMALTEC, 12 CADEIRAS ATLANTIDA SEM BRACO BRANCA TRAMONTINA, 01 COLCHAO BUONOAMERICANFLEX E 01 VENTILADOR PAREDE, CONF. NF088048, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2011 | 538.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA, COMP. 13/2010, CONF. GUIA EM ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/03/2011 | 2723.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS, COMP. 13/2010, CONF. GUIA EM ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/03/2011 | 4143.04 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II E III, COMP. 13/2010, CONF. GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/03/2011 | 1346.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 13/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/03/2011 | 3631.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS, COMP. 12/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/03/2011 | 1695.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 13/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 31/03/2011 | 5562.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 12/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/03/2011 | 538.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA, COMP. 12/2010, CONF. GUIA EM ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/03/2011 | 1346.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 12/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/03/2011 | 4227.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II E III,COMP. 12/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 31/03/2011 | 927.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO,DO VEICULO POLODE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINAN//CAS, CONF. NF 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2011 | 884.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITA/DO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/03/2011 | 433.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITA/DO NA C/C 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ICMSEXPORTACAO, DEBITADO NA C/C 7415-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/03/2011 | 6603.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 13/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/03/2011 | 7420.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 12/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2011 | 237.00 | 00004194613457 | ROSELIA GONCALVES MERCELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL JULIETA BARACUHY, NA COMUNI-DADE SAO FRANCISCO, NA LIMPEZA, CONSERVACAO E PREPARO DE MERENDA REALIZADO NO MES DE MAR/CO/2011, CONF. NF DE SERVICOS001811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2011 | 630.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 974553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/03/2011 | 480.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/03/2011 | 454.90 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOI-1552 E ONIBUS DE PLACA MOK-9052, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNI/CIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 31/03/2011 | 791.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONI/BUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 31/03/2011 | 601.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 31/03/2011 | 2369.82 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 31/03/2011 | 1173.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO]CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2011 | 459.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2011 | 457.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONI/BUS DE PLACA MOT-7213,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 31/03/2011 | 1386.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2011 | 420.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS (GLP)DESTINADOS A SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2011 | 1825.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DES BRAZ BARACUHY E BONA NEVES MOURA, CONF. NF DE SERVICOS001812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2011 | 2778.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EREFERENTE A AQUISICAO DE 06 VENTILADORES,03 FOGOES DAKO, 04 LIQUIDIFICADORES WALITA,01 BEBEDOURO BANCADA BRANCO ESMALTEC E 01 BALCAO, CONF. NF 088046,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2011 | 7968.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP.13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2011 | 1878.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAO/MDE, COMP. 13/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2011 | 18180.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 31/03/2011 | 7990.07 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%,COMP12/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/03/2011 | 1900.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.12/10CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 31/03/2011 | 18272.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP12/2010, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 31/03/2011 | 1040.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 31/03/2011 | 1989.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MVI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFNF 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 31/03/2011 | 1029.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TRT-00001, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFNF 000962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2011 | 108.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTODE PLACA MNT-5408, VINCULADO A SEC. DE INFRA/ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF NF 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2011 | 88.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MU/NICIPIO, CONF NF 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2011 | 880.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADECONF. NF DE SERVICOS 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2011 | 353.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2011 | 1981.02 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001126 DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 04/04/2011 | 310.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVI/DADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 001817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 04/04/2011 | 200.00 | 00008203814468 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 04/04/2011 | 250.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 04/04/2011 | 35.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 04/04/2011 | 100.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 04/04/2011 | 31.06 | 00005656353443 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/04/2011 | 198.90 | 00008125774424 | JOSE JERONIMO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/PIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/04/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/04/2011 | 50.00 | 00010672049465 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 04/04/2011 | 100.00 | 00097941905434 | MARIA DE LOURDES ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDI//COS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 04/04/2011 | 260.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 04/04/2011 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONA/DO-SPLINT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF. NF 001871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 04/04/2011 | 3300.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 17A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. NF DE SERVI/COS 001818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 05/04/2011 | 308.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS UNIDADEDE ABASTECIMENTO DE AGUA(BOMBA), RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU/RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/04/2011 | 150.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 05/04/2011 | 180.00 | 00004322808476 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/04/2011 | 250.00 | 00097750417400 | FRANCISCO CARLOS TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 05/04/2011 | 24.31 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/04/2011 | 180.00 | 00007511080499 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/04/2011 | 100.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/04/2011 | 300.00 | 00092807283420 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 06/04/2011 | 140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799, NO DESEMPENO DE COLUNA,ALINHAMENTO RASSEIO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRACONF. NF 001014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 06/04/2011 | 140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOJ-5172, DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO RASSEIO E BALANCEMANTOS, CONF. NF 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/04/2011 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACAMOT-6918, DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO RASSEIO E BALANCEMANTOS, CONF. NF 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/04/2011 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO GOL CINZA DE PLACA MNP-1361, MAO DE OBRA, ALINHAMENTO RASSEIO E BALANCEMANTOS, CONF. NF 001012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 06/04/2011 | 440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 06/04/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-5172, VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 06/04/2011 | 440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 06/04/2011 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA(FIAT) DE PLACA MNM-4695,DE ALINHAMENTO RASSEIO E BALANCEAMENTOS, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNI/CIPIO, CONF. NF 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 06/04/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PNEUS CONTINENTAL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIAT) DE PLACA MNM-4695VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 06/04/2011 | 440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PNEUS GOODYEAR DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/04/2011 | 1727.58 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.839,DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/04/2011 | 10620.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS GOODYEAR DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 07/04/2011 | 1035.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/04/2011 | 270.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 001820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 07/04/2011 | 530.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSDO SETOR SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 07/04/2011 | 565.00 | 00003526205442 | MARIA HELENA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA COMUNIDADE DE AVAZEADO ETABOCAL A CIDADE DE PILOES SENDO REALIZADA 14VIAGENS NO MES DE MARCO DE 2011 NO VEICULO DEPLACA MNX-0785, CONF. NF DE SERVICOS 001819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 08/04/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/04/2011 | 2190.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 001824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/04/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/04/2011 | 200.00 | 00006344055430 | DAMIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/04/2011 | 200.00 | 00009627426431 | JOSE ODENIZIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/04/2011 | 544.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JANEIRO/2011, PA RA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E EXAMES MEDI//COS MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONF. NF DE SERVI/COS 001821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/04/2011 | 306.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE 06 SONDAS DE ASPIRACAO E 01 CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-250 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PSF I, CONF. NF 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/04/2011 | 2143.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/04/2011 | 7888.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO -GRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/04/2011 | 8121.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/04/2011 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/04/2011 | 22.52 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 08/04/2011 | 3100.00 | 00007648552477 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO E MAO DE OBRA, CONF.PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 08/04/2011 | 300.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 08/04/2011 | 150.00 | 00097749907491 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 08/04/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,CONF. NF.DE SERVICOS 001823 ANEXA, VINCULADO A SEC. DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 08/04/2011 | 2855.60 | 00097749850449 | FRANCISCA NISSER DA COSTA TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, CONF. PARECER SO/CIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 08/04/2011 | 480.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETALHAMENTO DOS BANHEIROS DO PATIO DA FERAE NA DESOBSTRUCAO DE VASOS SANITARIOS, CONF. NF. DE SERVICOS 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 08/04/2011 | 650.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS DACIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 08/04/2011 | 680.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA GALERIA DO CONJ.PETRONIO CUNHA E NA MANUTEN//CAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/04/2011 | 545.00 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA HUGO CUNHA E RUA PROJETADA IIE NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA Pe. IBIAPINA, CONF. NF DE SERVICOS 001827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/04/2011 | 598.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS GALERIAS DA RUANOBERTO BARACUHY E DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 001831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011339 | 08/04/2011 | 3990.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- €AO DO VEICULO MITSUBISHI TRITON DE PLACA MOD4495, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2011, CONFORMELICITACAO TP 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001822 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/04/2011 | 540.00 | 00009268581493 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROINFO VINCULADO A SEC. DE EDUCA//CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001832ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/04/2011 | 640.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA/RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF. AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 11/04/2011 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 12¦ PARCELA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 11/04/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA REF. AOMES DE MARCO DE 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 11/04/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA 8671/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PAA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEMARCO DE 2011,CONF. NF DE SERVICOS 001842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 11/04/2011 | 1757.14 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA 8671/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PAA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVI/COS 001837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 11/04/2011 | 1900.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MACHA,DORETENTOR DE COMANDO, DO FEIXE DE MOLA E SERVICO DE SOLDA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-35 74, VICULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 00 1843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 11/04/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/04/2011 | 942.86 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA,NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/04/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DO CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE MARCO DE 2011, CONF. NF DE SERVICOS001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 11/04/2011 | 771.43 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DO CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO/2011, CONFNF DE SERVICOS 001838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 11/04/2011 | 1757.14 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA REF. AOPERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO/2011, CONF.NFDE SERVICOS 001836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/04/2011 | 316.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDADES EXERCIDA NA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF DE SERVI/COS 001834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/04/2011 | 100.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 11/04/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 11/04/2011 | 200.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 11/04/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 11/04/2011 | 40.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTAR DESPESA COM A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 11/04/2011 | 40.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTAR DESPESA COM A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 11/04/2011 | 80.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 11/04/2011 | 350.00 | 00005097477448 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 11/04/2011 | 240.00 | 00096594896415 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/04/2011 | 300.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA//MENTO E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 11/04/2011 | 200.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 11/04/2011 | 163.21 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIARA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 11/04/2011 | 110.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 11/04/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 11/04/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 11/04/2011 | 150.00 | 00097749842420 | TEREZINHA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 11/04/2011 | 110.00 | 00009973082494 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 12/04/2011 | 50.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/04/2011 | 100.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/04/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE MARCO//2011, CONF. NF DE SERVICOS 001844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/04/2011 | 200.00 | 00006969830446 | RODRIGO CESARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/04/2011 | 565.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/04/2011 | 1090.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL, PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNAS DESTE MUNICIPIO NA ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/04/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011CONF. NF DE SERVICOS 001845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/04/2011 | 60.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VEICULACAO NO AVISO DE LITA/CAO, NO PERIODO DE 09/04/2011, DESTA EDILIDA/DE, CONF. NF 54510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/04/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO A CPL, NA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E EDITAIS, CONF. NF DE SERVICOS 001849ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 12/04/2011 | 780.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00 1851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/04/2011 | 49.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 98191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 12/04/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF DE SERVICOS001850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/04/2011 | 1435.36 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO TRANSLADO DO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARAA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUN/TOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS, CONF. COM//PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/04/2011 | 1150.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA DE BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 18 COMPONENTES NODIA 27 DE MARCO NAS FESTIVIDADES DA FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL DOS VETERANOS, CONF. NFDE SERVICOS 001847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/04/2011 | 537.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E DO POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROSCONF. NF DE SERVICOS 001846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 13/04/2011 | 3990.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2011, CONFNF DE SERVICO 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/04/2011 | 2795.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO TRATOR FORD6600 TRACAO 4X2 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES CAREN//TES DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001852ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 13/04/2011 | 10549.78 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 13/04/2011 | 551.79 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 13/04/2011 | 132.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 13/04/2011 | 132.18 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/04/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE FEVE/REIRO A 12 DE MARCO/2011, CONF. NF DE SERVICO001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 13/04/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VEICULACAO NO AVISO DE LITA/CAO, NO PERIODO DE 02/04/2011, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF 54529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/04/2011 | 6000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONF.NF DESERVICO 001858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/04/2011 | 545.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA -GENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS, SENDO 03 NO ONIBUS DE PLAVA MOE-3424, 02 NO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 E 02 NO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,A SERVICOS DO TRANSPORTES DE ALUNADOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 00 1854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/04/2011 | 531.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLA,BUCHA DO FEIXE DE MOLA, DO ESTABILIZADOR E DOCENTRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, CONF. NF DE SERVICOS 001853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/04/2011 | 2375.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVICORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 13/04/2011 | 492.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVICORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/FUNDEB 60%, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/04/2011 | 290.00 | 00006574841488 | RISOLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/04/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/04/2011 | 250.00 | 00004323445431 | LENILDA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/04/2011 | 130.00 | 00089337867400 | FRANCISCO DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 13/04/2011 | 200.00 | 00003671481455 | PETRONIO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/04/2011 | 30.00 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 13/04/2011 | 120.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 13/04/2011 | 150.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 13/04/2011 | 170.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MOVEIS DO PSF II,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 13/04/2011 | 300.00 | 00004170239440 | SEVERINA HOZANA BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/PIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 13/04/2011 | 3966.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 13/04/2011 | 3358.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 13/04/2011 | 264.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/04/2011 | 1100.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA A EQUI-PE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NA ELABORACAO DO PLANO DE SAUDE, CONF. NF DE SERVI/COS 001859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 14/04/2011 | 295.00 | 00060090510453 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 14/04/2011 | 37.33 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/04/2011 | 100.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/04/2011 | 150.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/04/2011 | 150.00 | 00010767853792 | MARIA GORETI CERILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 15/04/2011 | 200.00 | 00006953297409 | JAILMA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 15/04/2011 | 100.00 | 00097750522468 | MARIA DA PAZ SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/04/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO/2011 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 15/04/2011 | 150.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 15/04/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 15/04/2011 | 45.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 15/04/2011 | 150.00 | 00096594101404 | MARIA DA CONCEICAO FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/04/2011 | 130.00 | 00002930399414 | JOSE GERALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/04/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 15/04/2011 | 160.00 | 00006575640443 | LUCIA DE FATIMA NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 15/04/2011 | 550.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, SENDO 03 VIAGENS A COMUNIDADE DE AVAZEADO, 04 A CO/MUNIDADE DE LABIRINTO E 05 A COMUNIDADE DE CANADA, CONF. NF DE SERVICOS 001863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 15/04/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF. 001178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/04/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO/2011 DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 001177ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 15/04/2011 | 3300.00 | 00004808456460 | MARIZETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3566, PARA CONDUCAO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: MANHA(PORCOES -SEDE DO MUNICIPIO-PORCOES),TARDE(LABIRINTO-SEDE MUNICIPIO-LABI/RINTO), REF. AO MES DE MARCO DE 2011, CONF.NFDE SERVICOS 001867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/04/2011 | 514.29 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO, COMPREENDENDO UM PERIODO DE 17 A 28 FEVEREIRO, CONF. NF DE SERVICOS 001865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/04/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF. AO MES DE MARCO/ 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 15/04/2011 | 263.16 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU/NITARIA ''PILOES ALTERNATIVA'', CONF. NF DE SERVICOS 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/04/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE MARCO/2011, CONF. NF 001176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/04/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PREGAO E TOMADA DE PRECO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 15/04/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2011, CONF. NF DE SERVI/COS 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/04/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO/2011 DASEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 15/04/2011 | 265.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POCO LOCALIZA/DO NA COMUNIDADE DE CHA DE PAU D'ARCO, CONF. NF. SERVICOS 001864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/04/2011 | 13470.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/11,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74144CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 18/04/2011 | 200.00 | 00005606580446 | MARIA JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/04/2011 | 120.00 | 00069042101415 | RAQUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES COMAS MAES DO BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO CRAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 19/04/2011 | 200.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 19/04/2011 | 190.00 | 00005475854467 | ANA ROBERTA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRAEM ATIVIDADES PROMOVIDAS COM AS MAES DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS001873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 19/04/2011 | 110.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 19/04/2011 | 280.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 19/04/2011 | 150.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 19/04/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/04/2011 | 40.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/04/2011 | 140.00 | 00002980490407 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/04/2011 | 150.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DEDISTRIBUI€ÇO DE PEIXES A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/04/2011 | 28000.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTACONFORME NOTA FISCAL N. 000.098.969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 19/04/2011 | 18.56 | 00004744701485 | CICERA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FNANCEIRA DOADA A PASSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 19/04/2011 | 2264.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DA DENGUE DESTA EDILIDADECONF. NF 000340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 19/04/2011 | 1790.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTA EDILIDADE, CONF. NF 000341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 19/04/2011 | 1420.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE,CONF.NF 000342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 19/04/2011 | 560.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEPILOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONF NF DE SERVICOS 001871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 19/04/2011 | 420.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS BONA DAS NEVES/MOURA E BRAZ CARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO 001870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 19/04/2011 | 5535.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 0000339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/04/2011 | 1079.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONF. NF 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 19/04/2011 | 265.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA BOEIRA DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE POCO ESCU/RO, CONF. NF DE SERVICOS 001872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 19/04/2011 | 3601.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 19/04/2011 | 5711.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/04/2011 | 73.66 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MU/NICIPIO, CONF NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/04/2011 | 144.54 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/04/2011 | 1151.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/04/2011 | 1091.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR TRT-0001, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/04/2011 | 1073.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/04/2011 | 560.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS(GLP) DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.024ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/04/2011 | 748.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO, CONF. NF 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/04/2011 | 854.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-72 13, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/04/2011 | 1069.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-34 24, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/04/2011 | 1524.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI- 1552, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/04/2011 | 1034.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONI/BUS DE PLACA LCE-9574,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO, CONF. NF 000.000.014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/04/2011 | 627.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MI//CROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.010ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/04/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/04/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/04/2011 | 1097.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/04/2011 | 580.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799, VINCU/LADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/04/2011 | 1255.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO SPRINT DE PLACA MNY-8545, VINCULADO A SEC. DEDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/04/2011 | 38.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/04/2011 | 541.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/04/2011 | 969.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DEPLACA NPU-6585, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/04/2011 | 1131.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DEPLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/04/2011 | 1298.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/04/2011 | 1422.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA,OLEO LUBRIFICAN/TE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/04/2011 | 295.00 | 00004744701485 | CICERA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 25/04/2011 | 75.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES PROMOVIDA PELA SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 25/04/2011 | 650.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DO CON/JUNTO TRES DO XAMEGO EM EVENTO DO GRUPO DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 25/04/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 25/04/2011 | 251.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 25/04/2011 | 20.52 | 00009953231435 | RONALDO HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 25/04/2011 | 200.00 | 00004051775429 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 25/04/2011 | 304.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF II DO MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 25/04/2011 | 425.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMVEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, GOL MNP-1361 EUNO MOJ-5172,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 25/04/2011 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF. FATU/RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 25/04/2011 | 260.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 01 VIAGEM A CAPITAL PERNAMBUCANA CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAOQUANDO EM ATIVIDADES PERTINETES A ESTE ORGAOEM CARRO RENAULT DE PLACA LOS-7304, CONF. NF DE SERVICOS 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 25/04/2011 | 970.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 59163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 25/04/2011 | 930.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO CONSTANTESNA NF N§ 12431, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 25/04/2011 | 2980.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL, DOS MEIOS FIOS DA CIDADE,NA PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL E NA ABERTURA DE LETREIROS DOCAMPO DE FUTEBOL, CONF. NF DE SERVICOS 001875ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/04/2011 | 2800.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.NF 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/04/2011 | 808.69 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA CONFORME CUPOM FIS- CAL N. 026885, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/04/2011 | 1861.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.100ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/04/2011 | 250.00 | 00008688417490 | MACIEL JOSE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 27/04/2011 | 280.00 | 00002314228812 | JOSE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 27/04/2011 | 150.00 | 00007900868402 | MARINALVA CIRILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/04/2011 | 125.00 | 00009627389480 | HORTENCIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA EM ATIVIDADESPROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/04/2011 | 490.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONF. NF DE SERVICOS 001882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/04/2011 | 779.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME/SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/04/2011 | 1750.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180, SENDO 07 VIAGENS A CAPITAL PERNAMBUCANA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 001881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/04/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 001878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/04/2011 | 440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PNEUS FIRESTONE DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/04/2011 | 850.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EBOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDU/CACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/04/2011 | 1480.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICU/LO DE PLACA MNI-8318, SENDO 06 VIAGENS A JOAOPESSOA, 03 A CAMPINA GRANDE E 02 A CIDADE DEALAGOA GRANDE, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO001883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/04/2011 | 2860.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.220,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS BRAZ BARACUHY E BONA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/04/2011 | 421.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME/SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2011, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/04/2011 | 2658.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDA SEC. DE ADM, REF. AO MESES DE JANEIRO, FE/VEREIRO, MARCO E ABRIL/201, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/04/2011 | 561.94 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS /DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/94 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/04/2011 | 1067.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MESES DE JANEIRO, FEVEREI/RO E MARCO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/04/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/04/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/04/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/04/2011 | 3284.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO (EFETIVO), REF.AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/04/2011 | 13999.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(COMISSAO), REF.AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/04/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SEC.DE ADMINISTRACAO(CONTRATO), REF.AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/04/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VEICULACAO NO AVISO DE LITA/CAO, NO PERIODO DE 30/04/2011, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF 54636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/04/2011 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS PREGAO E T. PRE/CO, CONF. NF 4059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/04/2011 | 9299.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-MDE (EFETIVO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/04/2011 | 6170.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/04/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO-MDE (COMISSAO),RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/04/2011 | 38273.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/04/2011 | 8511.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO),REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/04/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(COMISSAO), REF.AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/04/2011 | 85087.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/04/2011 | 9384.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(COMISSAO), REF.AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/04/2011 | 21888.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO),REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/04/2011 | 12490.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), RELA/TIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/04/2011 | 5118.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES DE ABRIL/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/04/2011 | 4905.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/04/2011 | 13651.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/04/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBCIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO(ELETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/04/2011 | 9621.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/04/2011 | 2841.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/04/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/04/2011 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/04/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DES SERVIDORE LOTADO NA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURIMOS(COMI//SSAO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/04/2011 | 24060.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (EFETIVO),REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 28/04/2011 | 9788.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO),REF. AO MES DEABRIL/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 28/04/2011 | 13682.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CONTRATO),RELATIVO AO MES ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 28/04/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PACS (EFETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 28/04/2011 | 13987.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF I E II(CONTRATO),RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/04/2011 | 18145.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PSF II E III(EFETIVO),REFAO MES DE ABRIL/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/04/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EFETIVO), REFAO MES DE ABRIL/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/04/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/04/2011 | 2616.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA(EFETIVO),REF. AO MESDE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/04/2011 | 1198.50 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E LANCHES, PARA EVENTOS PROMOVI-DOS PELA EQUIPE DO PSE-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NF. DE SERVICOS 001884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/04/2011 | 3416.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/04/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 28/04/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC.DE ACAO SOCIAL (CONTRATO), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/04/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/04/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PAIF(CONTRATO), REFAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/04/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI(CONTRATO), REFAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/04/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADONA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO), REFAO MES DE ABRIL/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/04/2011 | 125.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESI/DENCIA SITUADA NO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 29/04/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXIBICAO DE DOCUMENTARIO DAS ACOES ADMINISTRATIVASEXIBI€AO DE COMERCIAIS E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF. DE SERVICOS N§ 844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/04/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2011, DEBI/TADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/04/2011 | 1327.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/04/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/04/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 29/04/2011 | 23.30 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFAS BANCARIAS DE MANUTENCAO DE CADASTRO E DE EXTRATO UNIIFICADO, DEBITADAS NA C/C 510009-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 02/05/2011 | 26471.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA,RELATIVO A 13§ E 15§ PRESTACAOCONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 02/05/2011 | 13831.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DO INSS(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSASSECRETARIAS, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/05/2011 | 134.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS (PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 02/05/2011 | 560.86 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS (PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 02/05/2011 | 268.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS (PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 02/05/2011 | 10196.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.031DESTTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/05/2011 | 5369.84 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS (PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 02/05/2011 | 1489.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 02/05/2011 | 1491.90 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS (PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE, COMP. 02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 02/05/2011 | 1274.22 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-3574, ONIBUS DE PLACA MOE -3424, ONIBUS PLACA LCR-9574 E ONIBUS DE PLA/CA MOT-7213, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 02/05/2011 | 284.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE FLORES E ROSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 02/05/2011 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 02 DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 02/05/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE ABRIL/2011,CONFNF 013829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 02/05/2011 | 832.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DE/PARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/05/2011 | 25156.44 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO ADITIVON§ 001/2011 DO CONTRATO N§ 118/2010 DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA BOA FE,CONF. NF DESERVICOS 000220 ANEXA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/05/2011 | 273.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES PLASTI/CAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DASEC. DE INFRA-ESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 02/05/2011 | 3126.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.032 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 02/05/2011 | 200.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/05/2011 | 450.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS NECESSA//RIAS PARA FORMACAO DE ENXOVAIS, PARA SEREM /DISTRIBUIDOS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 02/05/2011 | 787.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRI-BUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 02/05/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MI//CROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/05/2011 | 4380.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMP.02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 02/05/2011 | 1898.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODO INSS(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 02/05/2011 | 237.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO INSS (PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/05/2011 | 200.00 | 70099924000172 | PRO MEDIC- EQUIP MEDICO, HOSP CIENTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMELETROCARDIOGRAFO ECG 6 ECAFIX COM REPARO NOSCABOS E AJUSTES DE SENSIBILIDADE, CONF. NF 002046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/05/2011 | 1069.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/05/2011 | 66.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC.DE SAUDE MUNIPAL, CONF. NF 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/05/2011 | 1023.62 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC.DE SAUDE MUNIPAL, CONF. NF 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 03/05/2011 | 1196.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 03/05/2011 | 1292.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 03/05/2011 | 871.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 03/05/2011 | 1223.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRYNT DE PLACA MNY-8545, VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 03/05/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 03/05/2011 | 150.00 | 00007570200462 | JOSE JOAIS HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 03/05/2011 | 150.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 03/05/2011 | 250.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 03/05/2011 | 300.00 | 00033133417487 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/05/2011 | 855.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 03/05/2011 | 422.00 | 00002088970460 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE TI/TARA, CONF. NF DE SERVICOS 001886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/05/2011 | 76.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/05/2011 | 76.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 03/05/2011 | 1248.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR PLACA TRT-0001, LOTADO NASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 03/05/2011 | 1019.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA(BASCULHANTE)DE PLACA MUI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 03/05/2011 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 04 DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 03/05/2011 | 728.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/05/2011 | 1550.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO SEGURANCA COMPOSTO POR VINTE PESSOAS NO DIA 21/04/2011 E VINTE PESSOAS NO DIA 22/04/2011, POR ACASIAO DA SEMANA SAN/TA, CONF. NF DE SERVICOS 001898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 03/05/2011 | 810.26 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 03/05/2011 | 1137.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 03/05/2011 | 97.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ- 5024 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 03/05/2011 | 773.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 03/05/2011 | 1485.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG- 8671 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 03/05/2011 | 376.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 03/05/2011 | 894.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 03/05/2011 | 832.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 03/05/2011 | 555.00 | 00007050876461 | JOSE WELINTON PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATE//RIAL DO ARQUIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 03/05/2011 | 315.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GPL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 03/05/2011 | 1137.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 04/05/2011 | 735.45 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES ABRIL/2011, CONF. NF 012270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 04/05/2011 | 270.00 | 00002929974427 | GIVALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO CORTE DE CAMISAS PARA CONFECCOES DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 04/05/2011 | 257.42 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS, REF. A 11 DIAS DO MES DE MARCO E O MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 04/05/2011 | 52.70 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE FOGOES DA ESCOLA DES. BRAZ BARACUHY, CONF. NF. DE SERVICOS 001889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 04/05/2011 | 630.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 983378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/05/2011 | 200.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 04/05/2011 | 2200.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, AGENTES DA DEN/GUE, MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/05/2011 | 128.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE GRATIFICACAO AO ENFERMEIRO POR PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1,INFLUENZA E POLIO(1§E 2§ ETAPA) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 001888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 05/05/2011 | 200.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 05/05/2011 | 200.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADO NA RUA NOBERTO BARACUHY, REF. AA DOIS MESES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/05/2011 | 560.00 | 00003198418470 | MARIA JOSE DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO CADASTRO DS FAMILIAS BENEFI/CIADAS DO PEIXE, CONF. NF DE SERVICOS 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/05/2011 | 980.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS, PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 05/05/2011 | 180.00 | 00008160814410 | JOBSON HENRIQUE VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 05/05/2011 | 264.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TABOCAL, CONF. NF DE SERVICOS 00 1895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/05/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455, A DISPOSI/CAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTA, CONF. NF DE SERVICOS 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 06/05/2011 | 950.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO SEGURANCA COMPOSTO POR VINTE PESSOAS NO DIA 21/04/2011 E VINTE PESSOAS NO DIA 22/04/2011, POR ACASIAO DA SEMANA SAN/TA, CONF. NF DE SERVICOS 001899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 06/05/2011 | 200.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 06/05/2011 | 130.00 | 00007783102484 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CRAS COM AS MAES DO BOLSA FAMI//LIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 06/05/2011 | 115.00 | 00004456362464 | MARIA DA PENHA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 07/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 09/05/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE MARCOA 12 DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICO 0019 02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 09/05/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS001901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 09/05/2011 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 09/05/2011 | 987.84 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEITOS DE FRANGO COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.001 ANE/XA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCO/LAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 09/05/2011 | 4973.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.043DESTTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 09/05/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011CONF. NF DE SERVICOS 001906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 09/05/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2011, CONFNF DE SERVICO 001903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 09/05/2011 | 220.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 09/05/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONF. NF.DE SERVICOS 001900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 09/05/2011 | 2489.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 09/05/2011 | 721.56 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2011 | 208.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2011 | 340.00 | 00002222938457 | MARIA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2011 | 150.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2011 | 260.00 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/05/2011 | 854.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2011 | 4811.86 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.006ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2011 | 1606.89 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2011 | 550.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2011 | 250.00 | 00004908829438 | MARINALVA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/05/2011 | 200.00 | 00008203814468 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/05/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/05/2011 | 546.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF. 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2011 | 550.00 | 00003526205442 | MARIA HELENA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA COMUNIDADE DE AVAZEADO ETABOCAL A CIDADE DE PILOES SENDO REALIZADA 11VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2011 NO VEICULO DEPLACA MNX-0785, CONF. NF DE SERVICOS 001916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/05/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS,REF. AO MES DE ABRIL/2011CONF. NF DE SERVICOS 001907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2011 | 853.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.004 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2011 | 100.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2011 | 90.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2011 | 390.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRATORFORD NA TROCA DA ESPOLETA DO MOTOR, NA RETIRADA DO VAZAMENTO DO MOTOR,SOLDA NO CANO DA BOMBA DA DIRECAO E SERVICO DE SOLDA NO CARROCAOVINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONF. NF DE SERVICOS 001917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2011 | 7500.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTE DA CONTRAPARTIDA REF.A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VIDA EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONF. COM//PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2011 | 990.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADO PATIO DA FEIRA E DO GINASIO DE ESPORTES DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO COMANDO DA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO VIDEL, LAGOA DO MATO E DA COMUNIDADE DE PINTURA,CONFNF. DE SERVICOS 001909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2011 | 2190.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DEZENOVE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI/CIPIO PARA CADASTRAMENTO DO L.S.E LEVAMTAMEN/TO DE SITUACAO ESCOLAR, COM AUXILIO DE MATE//RIAIS, CONF. NF. DE SERVICOS 001912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI/CIPIO, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2011 | 1064.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/05/2011 | 3331.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.007 ANE/XA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCO/LAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 001219ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2011 | 190.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DA ESCOLA DES BRAZ BARACUHYDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411XCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/05/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DASEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2011 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVI/COS 001914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2011 | 601.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.005,OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASEC.DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2011, CONF. NF 001218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2011 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 13¦ PARCELA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/05/2011 | 565.31 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 11/05/2011 | 210.53 | 00096595779404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CAIXA D'GUADESTA EDILIDADE, SITUADO NO ENGENHO PINTURAS,CONF. NF DE SERVICOS 001919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 11/05/2011 | 270.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 001922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA PROF.ANTONIOPINTO COMPOSTA POR 21 COMPONENTES EM ATIVIDA/DES DE INAUGURACAO DOS QUIOSQUES E ENTREGA DOPEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 11/05/2011 | 550.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO TREINADOR DA EQUIPE DE JO/GADORES DA SELECAO DE PILOES, VINCULADA A SECDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 11/05/2011 | 2190.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 001923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 11/05/2011 | 200.00 | 00061630659487 | JOSEFA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 11/05/2011 | 150.00 | 00097749842420 | TEREZINHA DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 11/05/2011 | 200.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 11/05/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE ABRIL//2011, CONF. NF DE SERVICOS 001921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 12/05/2011 | 700.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS REALIZADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DEACAO SOCIAL, CONF. NF 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 12/05/2011 | 998.70 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DE SA//LAS DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/05/2011 | 250.00 | 00004323445431 | LENILDA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 12/05/2011 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA REALIZACAO DE TRATAMENTO OFTAMOLOGICO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 12/05/2011 | 745.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CARPINAGEM DOPOSTO DE SAUDE, DO RETELHAMENTO DO PSF I E DOROCO DE MATO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 001928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 12/05/2011 | 90.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 12/05/2011 | 100.00 | 00006847754419 | MARIA CREMILDA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/05/2011 | 3097.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/05/2011 | 7626.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/05/2011 | 9664.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVER - SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DOS PSF'S, CONSTANTES EM NF. 000.000.494 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 12/05/2011 | 15470.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 12/05/2011 | 860.00 | 00008398759402 | JOAO JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS GRAMAS E PIN/TURA DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS, CONF. NF DE SERVICOS 001924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 12/05/2011 | 598.90 | 00001826165410 | JOELSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MONTAGEM DOPORTAL DE MADEIRA NA VIA PRINCIPAL DA CIDADE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 12/05/2011 | 642.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CANTINHOSE CHA DOS CORDEIROS E ABERTURAS DE VALETAS /CONF. NF DE SERVICOS 001931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 12/05/2011 | 4080.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLENAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE RASPAGEM E REMOCAO INTERNA NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO COM MAQUINA RETRO ESCAVA//DEIRA CASE 580 L, CONF. NF 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 12/05/2011 | 1500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO A CPL, NA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E EDITAIS, CONF. NF DE SERVICOS 001925ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 12/05/2011 | 1100.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/05/2011 | 885.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EMATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCACAO NA RESTAURACAO DE PAREDES DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E OURICURI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 12/05/2011 | 700.00 | 09150404000136 | ALEXSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA ESCOLA DES. BRAZ BARACUHY E BONA DAS NEVES MOURA, CONF. NF 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 13/05/2011 | 10640.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE 20 CONJUNTOS DE SEXTAVADO DE BANCAS COM CADEIRA E 12 CONJUNTOS DE SEXTAVADO DE MESA COM CADEIRA EM MDF, CONF. NF 000.000.007 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 13/05/2011 | 689.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE/ZA E MANUTENCAO E PAREDES DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 001943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 13/05/2011 | 29695.66 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 3¦ MEDICAO DA EXECURSAO DOS SERVICOSCOM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS,PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACUHY, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000098 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/05/2011 | 980.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE MATERIAIS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DES BRAZ BARACUHY, BONA DAS NEVES, ISABEL DAS NEVES MOURA E AGRICIO MARCELINO, CONF. NFDE SERVICOS 00 1937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/05/2011 | 785.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA/RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/05/2011 | 1432.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANS/PORTE E ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NF 001369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/05/2011 | 772.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 13/05/2011 | 390.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO EM CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/05/2011 | 263.20 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU/NITARIA ''PILOES ALTERNATIVA'', CONF. NF DE SERVICOS 001933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 13/05/2011 | 1250.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE//DREIRO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS AGRICIO MAR/CELINO, ISABEL MOURA E DO PREDIO DO PROINFO, CONF. NF DE SERVICOS 001940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 13/05/2011 | 3800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE PAREDES EM GERAL, RETELHAMENTO E MANU//TENCAO DE PAREDES DO PREDIO ALUGADO PARA FUN/CIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 001939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF. AO MES DE ABRIL/ 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/05/2011 | 789.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DEARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/05/2011 | 798.90 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS N. 001944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 13/05/2011 | 890.00 | 00005475851441 | ANTONIO FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA,DA RUA Pe IBIAPINA, CARPINAGEMDO CONJ. BELA VISTA E NO RETELHAMENTO DO PRE/DIO DO DEPT DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 13/05/2011 | 589.00 | 00010777228424 | FRANCISCO EPFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJ. PETRONIO CUNHA E NA CARPINAGEM DO MATO DO CONJ. AMANDO XAVIER E CRISTINA MUNIZ,CONF.NF DE SERVICOS 001946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 13/05/2011 | 220.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-5112, LOTADO NA SEC. DEDE SAUDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 13/05/2011 | 1233.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/05/2011 | 70.00 | 00010603957463 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/05/2011 | 750.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SER/VICOS 001934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/05/2011 | 125.00 | 00009854885496 | SHELLY PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 13/05/2011 | 965.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCAR/DERNACAO, PLASTIFICACAO, DIGITACAO E XEROX DEMATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGEN//TES DE EDEMIAS E DO DEPARTAMENTO DE VIGILAN//CIA DE EPDIMIOLOGIA, CONF. NFDE SERVICOS 00 1938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 13/05/2011 | 2100.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO E URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E SERVICOS DE TRANSLADOS DE GUARABIRA A PILOES, CONF. NF000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/05/2011 | 44.00 | 00096593709468 | JOSE BATISTA DE ALMEIADA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/05/2011 | 63.16 | 00007833392405 | ADELENE TERTULIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADE PRO/MOVIDA PELO CRAS, CONF. NF DE SERVICOS 001936ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 13/05/2011 | 250.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 16/05/2011 | 1030.00 | 00085025356172 | MANOEL LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 16/05/2011 | 200.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 16/05/2011 | 320.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDADES EXERCIDA NA SEC. DE ACAO SOCIAL NA ENTREGA DO PEIXEDA SEMANA SANTA, CONF. NF DE SERVICOS 001947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 16/05/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 16/05/2011 | 100.00 | 00004744682405 | JOSEFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSO CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/05/2011 | 200.00 | 00004258745405 | JOSE ROBERTO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/05/2011 | 110.00 | 00009973082494 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/05/2011 | 190.00 | 00004046302437 | MARIA CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/05/2011 | 100.00 | 00004846824403 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 16/05/2011 | 265.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE QUANDOEM ATIVIDADES PERTINENTES A ESTE ORGAO EM CA/RRO RENAULT DE PLACA LOS-7304,CONF. NF DE SERVICOS 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 16/05/2011 | 180.00 | 00000967305446 | LINDALVA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 16/05/2011 | 110.20 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI/ZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 16/05/2011 | 550.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONDUZINDO EQUIPES DE ENDE/MIAS EM ATIVIDADES NESTAS LOCALIDADES, NO VEICULO MOTO DE PLACA ECK-6619, CONF. NF DE SER/VICOS 001950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 16/05/2011 | 80.00 | 00006372854414 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 16/05/2011 | 199.85 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO TRA//TOR FORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 16/05/2011 | 530.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 16/05/2011 | 582.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 16/05/2011 | 1437.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 16/05/2011 | 520.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGU- 8671,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 16/05/2011 | 520.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/05/2011 | 391.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ- 5024,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 16/05/2011 | 736.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 16/05/2011 | 736.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 16/05/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VIN/CULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 17/05/2011 | 436.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU/RA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCO/LAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00 1955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/05/2011 | 650.00 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 17/05/2011 | 1440.02 | 35620988000176 | FLAVIA VANDERLEI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS ES/COLARES DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 17/05/2011 | 573.00 | 07556436000100 | ROSANE MARIA DA SILVA MAGAZINE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE TECIDOS EM MALHA P.V 100% POLIESTER,OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLARDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 17/05/2011 | 1090.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E POPULACAO PRESENTE NAINAUGURACAO DOS QUIOSQUES DO PATIO DA FEIRA NO DIA 22 DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/05/2011 | 1248.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELA-BORACAO PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 17/05/2011 | 420.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DE SERVICOS 00 1954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 17/05/2011 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 17/05/2011 | 3801.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 17/05/2011 | 4255.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 17/05/2011 | 3540.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 17/05/2011 | 13020.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 17/05/2011 | 1280.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE SOM E ILUMINACAO DO TEATRO Pe.MATEUS E EQUIPES PARTICIPANTES DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA REALIZADO NOS DIAS 21 E22 DE ABRIL/2011, CONF. NF DESERVICOS 001956ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 17/05/2011 | 80.00 | 00002930314443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 17/05/2011 | 610.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO CORSA CLASSICDE PLACA KHU-5656, CONF. NF DE SERVICO 001951ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 17/05/2011 | 163.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIARA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 17/05/2011 | 200.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 17/05/2011 | 100.00 | 00065093780430 | IVONETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 17/05/2011 | 320.00 | 00003673086499 | SUELI SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 17/05/2011 | 50.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/05/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/05/2011 | 70.00 | 00005475861404 | CLEMILSON ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/05/2011 | 240.00 | 00000181435470 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DP MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/05/2011 | 100.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/05/2011 | 150.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 18/05/2011 | 100.00 | 00008316943433 | DAMIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 18/05/2011 | 950.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, REPARO EM FONTE E PLACA LOGICA DA IMPRESSORA LASER, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER E FORMA/TACAO COM BACKUP, CONF. NF 000034 ANEXA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 18/05/2011 | 510.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE SAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 11320,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 18/05/2011 | 900.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A QUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR,12 CARTUCHOS, 01 HD SATA E 01 GRAVADOR DVD/CD SANSUNG, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MU/NICIPIO, CONF. NF 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/05/2011 | 130.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 18/05/2011 | 840.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERFORMATACAO COM BACKUP E VISITA TECNICA AGENDADA, CONF. NF 000032 ANEXA,DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 18/05/2011 | 175.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA INSTALACAO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 18/05/2011 | 1800.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.048,OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 18/05/2011 | 210.80 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFCCAO DO PORTAL DE MADEI/RA NAS FESTIVIDADES DE APRESENTACAO DO TEATROPe. MATEUS REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 18/05/2011 | 265.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCO,CONF.NF DE SERVICOS 001958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 18/05/2011 | 200.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DA MOTO HONDA DE PLACA MNT 5408, VINCU/LADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICO 001959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 18/05/2011 | 852.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES DE 500VA E 02 IMPRESSORAS HP F3050, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/05/2011 | 1674.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 11280,DESTINADOS A FORNECIMEN/TO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 18/05/2011 | 370.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.274,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTENCAO DA ESCOLA BRAZ BARACUHY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 18/05/2011 | 1080.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP, CON//SERTO EM IMPRESSORA LIP,RECARGAS EM CARTUCHOSE TONER E VISITA TECNICA, CONF. NF 000033 ANEXA,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 18/05/2011 | 2100.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.047, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 19/05/2011 | 664.05 | 04365855000258 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM APARELHO CELULAR LG GX 500, CONFOR-ME CUPOM FISCAL N. 045692, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO (GESTAO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 19/05/2011 | 664.05 | 04365855000258 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI-CAO DE UM APARELHO CELULAR LG GX 500, CONFOR-ME CUPOM FISCAL N. 045694, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 19/05/2011 | 433.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE CONSERTO NO AUTOCLAVE GNATUS, VINCULADO AO PSF II, CONF. NF 232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/05/2011 | 664.05 | 04365855000258 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UM APARELHO CELULAR LG GX 500, CON- FORME CUPOM FISCAL N. 045693, DESTINADO A SECDE ACAO E DES. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/05/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/05/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REF. AO CUSTEIO DO INGRESSO DE MERNOR DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/05/2011 | 1285.90 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN/CAO DO RETALHAMENTO DO PREDIO DO PETI E DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/05/2011 | 140.00 | 00002980490407 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/05/2011 | 136.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/05/2011 | 450.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, CONF. NF 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/05/2011 | 317.45 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/05/2011 | 365.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MELHO-RIAS EM SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO E DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/05/2011 | 350.00 | 00002151420710 | JOSE JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, CONFRECIBO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/05/2011 | 317.45 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/05/2011 | 350.00 | 00005668027406 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DALEI, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/05/2011 | 317.45 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMADE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO E DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/05/2011 | 317.48 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/05/2011 | 1850.00 | 08298416001111 | IGREJA SAGRADO CORACAO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA E PINTURA DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/05/2011 | 360.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/05/2011 | 250.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA//MENTO E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/05/2011 | 480.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA GELADEIRA DA SALA DE VACINACAO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/05/2011 | 1346.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/05/2011 | 5866.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/05/2011 | 570.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/05/2011 | 2639.99 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/05/2011 | 2771.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/05/2011 | 1770.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II, COMP. 01/2011, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/05/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 001961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/05/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/05/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/05/2011 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF.NF 000486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/05/2011 | 285.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, COMP. 01/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/05/2011 | 1031.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMP. 01/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/05/2011 | 3594.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. UR/BANO E INFRA, COMP. 01/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/05/2011 | 1299.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA/CAO, COMP. 01/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/05/2011 | 1864.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURACOMP. 01/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411XCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74144CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/05/2011 | 2673.43 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.01/11CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/05/2011 | 10717.07 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%,COMP01/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/05/2011 | 24108.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP01/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/05/2011 | 910.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEIC. PECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9052, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000.000.261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 23/05/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA REF. AOMES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 0019 69 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 23/05/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001970 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 23/05/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/05/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 23/05/2011 | 315.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN/TO DE PARQUE DE DIVERSAO(PULA PULA E BOLAS)EMATIVIDADES PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCACAO DAESCOLA INFANTIL DES. BRAZ BARACUHY, CONF. NF DE SERVICOS 001966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001972 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 23/05/2011 | 211.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE FOGOES DAS ESCOLAS ADELINA BARRETO E BONA DAS NEVES MOURA, CONF. NF DE SERVICOS 001967 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 23/05/2011 | 150.00 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIA AO PROFESSOR QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO DO PAR NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24 E 25 DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 23/05/2011 | 150.00 | 00058429271449 | IACY RAMALHO DE MOURA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIACONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM PARTI/CIPACAO DA REUNIAO EM JOAO PESSOA COM EQUIPEDO MEC DO PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS-PARREALIZADA NO DIA 24 E 25 DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 23/05/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/05/2011 | 6000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/11, CONF.NF DESERVICO 001964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 23/05/2011 | 525.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA PARA ATIVIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS001965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 23/05/2011 | 7800.00 | 10722450000141 | ENGECON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ELABORACAO LTCAT E PPRA,CONFNF DE SERVICOS 43 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 23/05/2011 | 30.13 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 23/05/2011 | 90.00 | 00004644073466 | MARIA DE LOURDES ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 23/05/2011 | 46.03 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 23/05/2011 | 130.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 23/05/2011 | 125.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/05/2011 | 44.00 | 00011033874485 | PAULO ANDRE PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/05/2011 | 150.00 | 00096594101404 | MARIA DA CONCEICAO FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/05/2011 | 26.72 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/05/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 23/05/2011 | 31.52 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004768474438 | EDNALVA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 23/05/2011 | 90.00 | 00006958481437 | ADRIANO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 24/05/2011 | 3400.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE PALCO ESTRUTURA METALIZADA,SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DOEVENTO DENOMINADO PAIXAO DE CRISTO REALIZADONO PATIO DA IGREJA MATRIZ NO DIA 22 DE ABRIL/2011, CONF. NF 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/05/2011 | 180.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASQUANDO EM PARTICIPACAO NOS DIAS 25,26 E 27 DEMAIO/2011,REF.AO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO PROMOVIDA PELO FAMUP,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 24/05/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 24/05/2011 | 564.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/94, CONF. GUIA ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 25/05/2011 | 565.52 | 01732888000110 | VIANA IND. E COM. DE CONF. AVIAM. E | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PUNHOS CONSTANTES EM NF. 000.000.074, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 25/05/2011 | 1203.18 | 01732888000110 | VIANA IND. E COM. DE CONF. AVIAM. E | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PUNHOS CONSTANTES EM NF. 000.000.073, DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 25/05/2011 | 2250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SAO GONCALO A OURICURI E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE/LATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SER/VICOS 001974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 25/05/2011 | 3300.00 | 00004808456460 | MARIZETE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPB-3566, PARA CONDUCAO DE ALUNOS DESTE MUNICIPIONO TRAJETO: MANHA(PORCOES -SEDE DO MUNICIPIO-PORCOES),TARDE(LABIRINTO-SEDE MUNICIPIO-LABI/RINTO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF.NFDE SERVICOS 001975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 25/05/2011 | 600.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 25/05/2011 | 69036.24 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES COM. E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RU-AS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0230703-54/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000060. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 25/05/2011 | 348.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.009,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENXOVAIS AS MÇES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 25/05/2011 | 358.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGT. DA COMPRA DE TECIDOS, LINHAS E AVIAMENTOS CONFORME NOTAFISCAL N. 000.000.010, DESTINADOS A CONFECCAODE ENXOVAIS PARA DOACAO A MAES CARENTES, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 25/05/2011 | 285.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.012,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 26/05/2011 | 3735.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 26/05/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO), REF. AOMES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 26/05/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADONA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 26/05/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELE/TIVO)REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 26/05/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI(CONTRATO), REF. AOMES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 26/05/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO), REFAO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 26/05/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO), REF. AOMES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 26/05/2011 | 13662.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CONTRATO),REF. AO MES DE MAIO/11CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 26/05/2011 | 24325.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE(EFETIVO),REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 26/05/2011 | 9788.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE(COMISSAO),REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 26/05/2011 | 3270.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PEVA(EFETIVO), REF.AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 26/05/2011 | 13987.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/PSF I E II(CONTRATO),REF. AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 26/05/2011 | 19335.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PSF II E III(EFETIVO),REFAO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 26/05/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO),REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 26/05/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 26/05/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PACS(EFETIVO),REF. AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 26/05/2011 | 531.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.003.124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 26/05/2011 | 5159.87 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.003.123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 26/05/2011 | 12161.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 26/05/2011 | 5118.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 26/05/2011 | 4905.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEMAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 26/05/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBCIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO(ELETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 26/05/2011 | 13651.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 26/05/2011 | 9543.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 26/05/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 26/05/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(CONTRATO),RELATIVOAO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 26/05/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DES SERVIDOR LOTADO NA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMI//SSAO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 26/05/2011 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 26/05/2011 | 9289.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/MDE(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 26/05/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/MDE(COMISSAO), REF. AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 26/05/2011 | 6180.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 26/05/2011 | 38476.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 26/05/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(COMISSAO), REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/05/2011 | 8336.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 26/05/2011 | 34267.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 26/05/2011 | 9907.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 26/05/2011 | 114199.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 26/05/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),RELATIVO AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 26/05/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO), RELATIVO AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 26/05/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),RELATIVO AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 26/05/2011 | 3284.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(EFETIVO), REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 26/05/2011 | 14640.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(COMISSAO), REF.AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 26/05/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO(CONTRATO), REF.AO MESDE MAIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 26/05/2011 | 70.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 25/05/2011, CONFOME NF. DE SERVICO N. 54793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/05/2011 | 600.00 | 00011043139443 | EDUARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A SELECAO DE PILOES PARA CUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR EDICAO 2011, CONF. REQUERI/MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 27/05/2011 | 700.00 | 09459363000164 | CASA DO AGRICULTOR - ROBERTO G A LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ADUBO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DEAGRICULTURA, CONF. NF 000.000.230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 27/05/2011 | 645.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO CONJ. CRISTINA MUNIZ, NA RETIRADA DE ENTU/LHOS DO CONJ. PETRONIO CUNHA E NA DESOBSTRU//CAO DE GALERIAS DA RUA Pe.IBIAPINA E DO PATIODA FEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 27/05/2011 | 180.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSO CARENTE DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/05/2011 | 370.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MA/TO DA SECRETARIA DO PSF I E DO PSF II DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/05/2011 | 1985.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180, SENDO 05 VIAGENS A CAPITAL DO ESTA/DO, 09 VIAGENS A COMUNIDADE DE AVAZEADO, 06 ACOMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIRO, 04 A COMUNIDADE DE OURICURI,02 A COMUNIDADE DE LAGOA DO MATO E 06 A COMUNIDADE DE CANTINHOS CONDUZINDO EQUIPES EM ATIVIDADES DO PSE, CONF. NF 001983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/05/2011 | 2100.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO PARA REDE MEDICA HOSPITALARSENDO REALIZADA 15 VIAGENS, CONF. NF DE SERVICOS 001982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/05/2011 | 1990.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONF. NF DE SERVICOS 001984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/05/2011 | 2980.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA, RETALHEMENTO E RECUPERACAO DE REFORMAS DO PREDIO DA SEC. DE SAU/DE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/05/2011 | 140.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/05/2011 | 1979.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.069 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/05/2011 | 969.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.071 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/05/2011 | 560.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411XCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/05/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/05/2011 | 11182.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.070DESTTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/05/2011 | 1850.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANU/TENCAO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVICOS 001978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/05/2011 | 6580.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS001980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/05/2011 | 1850.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICU/LO DE PLACA MNI-8318, SENDO 07 VIAGENS A JOAOPESSOA, 05 A SAPE, 08 A GUARABIRA E 04 A CAM/PINA, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO EM ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 001985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/05/2011 | 2850.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000374 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 31/05/2011 | 889.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 31/05/2011 | 665.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GPL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/05/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74152CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 31/05/2011 | 1270.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 31/05/2011 | 2660.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 31/05/2011 | 104.14 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 31/05/2011 | 1002.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 31/05/2011 | 121.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 31/05/2011 | 956.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 31/05/2011 | 998.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 31/05/2011 | 2027.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.072 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 31/05/2011 | 571.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 31/05/2011 | 1811.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/05/2011 | 3150.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 31/05/2011 | 1752.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF000.000.102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 31/05/2011 | 1270.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 31/05/2011 | 1397.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 31/05/2011 | 429.26 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 31/05/2011 | 825.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695,VINCULADA A DE SAUDE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 31/05/2011 | 533.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799,VINCULADA A DE SAUDE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 31/05/2011 | 748.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/06/2011 | 1050.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF000.000.081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/06/2011 | 35.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388 VINCULADA A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2011 | 1049.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPIO, CONFNF. 000.000.075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2011 | 673.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2011 | 373.38 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 01/06/2011 | 914.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF. 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 01/06/2011 | 1168.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF. 000.000.078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 01/06/2011 | 889.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF. 000.000.079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/06/2011 | 35.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF. 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/06/2011 | 50.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/06/2011 | 66.00 | 00002531393412 | MARIA DE JESUS CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 01/06/2011 | 66.00 | 00089337867400 | FRANCISCO DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/06/2011 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUELDE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ. PETRONIOCUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/06/2011 | 59.30 | 00004846655458 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGTO DE CONTA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/06/2011 | 250.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/06/2011 | 1040.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA(BASCULHANTE)DE PLACA MUI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 01/06/2011 | 3035.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR FORD VINCULADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 003573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 01/06/2011 | 122.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ- 5024, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 01/06/2011 | 794.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 01/06/2011 | 1035.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 01/06/2011 | 859.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 01/06/2011 | 1150.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8671, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 01/06/2011 | 867.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 01/06/2011 | 1143.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/06/2011 | 175.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13K DESTINADOS ASATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 000.000.082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/06/2011 | 5200.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUSDE PLACA MNJ-5024, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULA/DO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 003570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/06/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS001988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/06/2011 | 630.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 983435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/06/2011 | 450.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO FIAT DEPLACA KGU-2396, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS001986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/06/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DE/PARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REF.AOS MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 001989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/06/2011 | 2995.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES EM GERAL,RETELHAMENTO E MANUTENCAO DE PAREDESDO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIROCONF. NF DE SERVICOS 001987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/06/2011 | 200.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/06/2011 | 60.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 03/06/2011 | 1083.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICI//PAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUA/RABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVE/REIRO E MARCO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 03/06/2011 | 80.00 | 00006631868467 | MARIA DAS DORES FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/06/2011 | 60.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/06/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/06/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/06/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO UNODE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/06/2011 | 100.00 | 00033133417487 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 03/06/2011 | 540.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RIO DO BRAZ, CONF.NF DE SERVICOS 001990ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/06/2011 | 500.00 | 00006963262489 | ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA PARAPAGTO DA TAXA DE INSCRICAO DO GARRA ESPORTECLUBE QUE SERA A EQUIPE QUE IRA REPRESENTARO MUNICIPIO NA 13¦ COPA CULTURA DE FUTEBOL,PROMOVIDA PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA-PB,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/06/2011 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AEQUIPE SELECAO DE PILOES NO CUSTEIO DE DESPE-SA PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLCONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 03/06/2011 | 1480.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS KUMHO DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, CONF. NF 000000.651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 03/06/2011 | 7080.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS CONTINENTAL DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, CONF. NF000.000.653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 03/06/2011 | 5520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS BRIDEGESTONE DESTINADO AO CONSU/MO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, CONF. NF 000.000.650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 03/06/2011 | 190.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MOK-9052,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 2200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 03/06/2011 | 1052.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.181 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI-9052,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/06/2011 | 120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N.2201,EXECUTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/06/2011 | 600.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N.2199,EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/06/2011 | 140.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N.2202,EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/06/2011 | 580.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVICOS N.2198,EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/06/2011 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE ALINHAMENTO RASSEIO, BALANCEAMENTOS RASSEIO E MAO DE OBRA, CONF. NF 001270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/06/2011 | 80.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE ALINHAMENTO RASSEIO, BALANCEAMENTOS RASSEIO E CAMBAGEM, CONF. NF 001271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/06/2011 | 180.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE ALINHAMENTO RASSEIO, BALANCEAMENTOS RASSEIO, CAMBAGEM, CASTER E MAO DE OBRA, CONF. NF. 001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/06/2011 | 240.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE ALINHAMENTO RASSEIO, BALANCEAMENTOS RASSEIO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO DE COLUNACONF. NF. 001273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/06/2011 | 4315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.180 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 06/06/2011 | 257.42 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS, REF.AO MES DE MAIO/2011CONF. NF DE SERVICOS 001991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 06/06/2011 | 1950.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 0000162, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 07/06/2011 | 350.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 07/06/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 001327ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 07/06/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE MAIO/2011, CONF. NF 001326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 07/06/2011 | 550.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 07/06/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 07/06/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 07/06/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONF. NF. DE SERVICOS 001992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 07/06/2011 | 865.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.016,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 07/06/2011 | 600.00 | 00007877216467 | APARECIDA PEREIRA DE AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 07/06/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 07/06/2011 | 29.94 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 07/06/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF. 0013 28 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 07/06/2011 | 100.00 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 07/06/2011 | 250.00 | 00003800648474 | MARIA JOSE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 07/06/2011 | 200.00 | 00003761190476 | RENATO CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 07/06/2011 | 125.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMNETO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 07/06/2011 | 200.00 | 00000422342807 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 07/06/2011 | 40.00 | 00000815048459 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 07/06/2011 | 44.00 | 00005668027406 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 07/06/2011 | 100.00 | 00002151420710 | JOSE JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 07/06/2011 | 50.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 07/06/2011 | 110.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO POSTO E SAU/DE DA COMUNIDADE DE REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS 001994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 07/06/2011 | 30.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/06/2011 | 220.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/06/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS001998 ANEXA, REF. AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 09/06/2011 | 8550.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%,COMP03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 09/06/2011 | 18779.45 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP03/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/06/2011 | 1103.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP. 03/ 2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 09/06/2011 | 4560.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES, DASEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 09/06/2011 | 6180.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES, DASEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/06/2011 | 880.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/06/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS001999 ANEXA, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 09/06/2011 | 18844.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP02/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 09/06/2011 | 8160.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%,COMP02/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 09/06/2011 | 2006.62 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP 02/11CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 09/06/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. NFDE SERVICOS 002001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 09/06/2011 | 910.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA/CAO, COMP. 03/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 09/06/2011 | 180.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCASCOMP. 03/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 09/06/2011 | 910.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMP. 03/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 09/06/2011 | 2150.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. UR/BANO E INFRA, COMP. 03/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 09/06/2011 | 1165.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURACOMP. 03/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 09/06/2011 | 679.10 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES, DASEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 09/06/2011 | 1980.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES, DEDIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MES DE FEVEREI/RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 09/06/2011 | 12650.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA, COMP. 05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/06/2011 | 910.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/06/2011 | 1203.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA/CAO, COMP. 02/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/06/2011 | 285.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCASCOMP. 02/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 09/06/2011 | 986.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIALCOMP. 02/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 09/06/2011 | 3579.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRU/TURA, COMP. 02/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 09/06/2011 | 2054.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURACOMP. 02/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 09/06/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE ABRILA 12 DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICO 002000ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 09/06/2011 | 1210.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II, COMP. 03/2011, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 09/06/2011 | 1108.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III,COMP. 03/2011, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 09/06/2011 | 1003.80 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 03/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 09/06/2011 | 1816.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS, COMP. 03/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 09/06/2011 | 3884.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 03/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 09/06/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/06/2011 | 570.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA, COMP. 02/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/06/2011 | 5543.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 02/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 09/06/2011 | 1770.56 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II, COMP. 02/2011, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 09/06/2011 | 2388.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III, COMP. 02/2011, CONF.GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/06/2011 | 1570.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL, COMP. 02/2011, CONF. GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/06/2011 | 2723.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS, COMP. 02/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 09/06/2011 | 200.00 | 00008040912423 | JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 09/06/2011 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 09/06/2011 | 166.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/06/2011 | 510.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/06/2011 | 380.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/06/2011 | 270.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/06/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/06/2011 | 500.00 | 08298416001111 | IGREJA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A PINTURA E REFORMA DA IGREJA MATRIZ DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/06/2011 | 725.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA,CONFREQUISICAO DE EXAMES E PARECER SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/06/2011 | 1980.00 | 00082649251468 | ERIVALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF. DE SERVICOS 002008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/06/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/06/2011 | 497.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES E PISOS DE PREDIOSVINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/06/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, CONF.NF 5838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/06/2011 | 560.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. NF. DE SERVICOS 002016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/06/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPO/SICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTA,CONF. NF DE SERVICOS 002012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/06/2011 | 1600.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/06/2011 | 350.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/06/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/06/2011 | 878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/06/2011 | 2984.50 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DECARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/06/2011 | 1065.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE LAGOADO MATO E DA ESCOLA BONA DAS NEVES MOURA E NARETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA DES BRAZ BARA/CUHY, CONF. NF DE SERVICOS 002011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/06/2011 | 1986.70 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE//DREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES E PISOS DEPREDIO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/06/2011 | 980.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA/RES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF SERVICOS 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/06/2011 | 800.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESASREALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DEPILOES QUE ORA PARTICIPA DO CAMPEONATO COPARURAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTEDOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMARCACAO TOPOGRA/FICO DO LOTEAMENTO FELIX NETO DA CUNHA LIMACORRESPONDENTE A UMA AREA DE 55 MIL Mý, CONF.NF DE SERVICOS 002014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/06/2011 | 875.00 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA Pe MATEUS E RUA PROJETADA IIE NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJ. PETRO/NIO CUNHA E NA CARPINAGEM DA RUA HUGO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 002164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/06/2011 | 7800.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLENAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE RASPAGEM E REMOCAO INTERNA NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO SITIO BOA FE DESTE MUNICIPIO COM MAQUINA RETRO ESCAVA//DEIRA CASE 580 L, CONF. NF 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/06/2011 | 880.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEMDO CONJ. PETRONIO CUNHA E NO ROCO DE MATO DASESTRADAS DE CANTINHOS E PAU D'ARCO, CONF. NF002013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 13/06/2011 | 550.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO TREINADOR DA EQUIPE DE JO/GADORES DA SELECAO DE PILOES, VINCULADA A SECDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 13/06/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE MAIO/2011,CONF.NF 003873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/06/2011 | 772.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DEBITADO NACONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/06/2011 | 418.00 | 00005119636454 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO APOIO EM ATIVIDADES DO DIADAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS002022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 13/06/2011 | 418.00 | 00007795275427 | JULLIETE DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO APOIO EM ATIVIDADES DO DIADAS MAES DESTE MUNICIPIO PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 002021 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 13/06/2011 | 750.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDU/CACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 13/06/2011 | 418.00 | 00003334797422 | MICHELLE JULIANA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO APOIO EM ATIVIDADES DO DIADAS MAES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 13/06/2011 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9,RELATIVO A 14¦ PARCELA, ULTIMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVI/ COS 002017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 13/06/2011 | 220.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5112,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/06/2011 | 90.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 13/06/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 13/06/2011 | 721.56 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 13/06/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE MAIO/ /2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/06/2011 | 19.69 | 00005205119489 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR PAGTO DE FATURA DE AGUA EMANEXO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 13/06/2011 | 250.00 | 00009281434490 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 13/06/2011 | 110.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 13/06/2011 | 250.00 | 00009294091406 | ROSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 13/06/2011 | 80.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 13/06/2011 | 280.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 13/06/2011 | 250.00 | 00097748684472 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 13/06/2011 | 280.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 13/06/2011 | 200.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 14/06/2011 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM UMA VIAGEM CONDUZINDO EQUI//PES DO CRAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF. NFDE SERVICOS 002029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 14/06/2011 | 265.00 | 00004323445431 | LENILDA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO E ORNAMENTA/CAO DE ATIVIDADES PROMOVIDA PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00 2035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 14/06/2011 | 1900.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA/DOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S(MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS), CONF. NF DE SERVICOS 002038ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 14/06/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 14/06/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIARA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 14/06/2011 | 106.00 | 00001909993492 | CRISTIAN FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA JMA-2153, EM 05 VIAGENS DA COMUNIDADE DE POCO ES/CURO A SEDE DO MUNICIPIO E VISE VERSA TRANS//PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS002036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 14/06/2011 | 200.00 | 00008203814468 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 14/06/2011 | 150.00 | 00002525595416 | JOSE MARCONE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 14/06/2011 | 300.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 14/06/2011 | 250.00 | 00080577849468 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003526205442 | MARIA HELENA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DA COMUNIDADE DE AVAZEADO ETABOCAL A CIDADE DE PILOES SENDO REALIZADA 12VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2011 NO VEICULO DE PLACA MNX-0785, CONF. NF. DESERVICOS 002024ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 14/06/2011 | 150.00 | 00006779882496 | JACINTO AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 14/06/2011 | 250.00 | 00096591846468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 14/06/2011 | 300.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA-LHA E JAQUETA COM IMPRESSAO,DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 14/06/2011 | 700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA-LHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DA DENGUE, CONF. NF 000.000.098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 14/06/2011 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 14/06/2011 | 422.00 | 00005038907407 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MESAS E BIROS DA SEC. DE ACAO SOCIAL E DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 14/06/2011 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO A CPL, NA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E EDITAIS, CONF. NF DE SERVICOS 002026ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 14/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 14/06/2011 | 312.93 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DEABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF. AO MES DE MAIO/11CONF. NF DE SERVICOS 002027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 14/06/2011 | 2190.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE DEZENOVE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNI/CIPIO PARA CADASTRAMENTO DO L.S.E LEVAMTAMEN/TO DE SITUACAO ESCOLAR, COM AUXILIO DE MATE//RIAIS DISPONIVEL PELO CONTRATANTE, CONF.NF DESERVICOS 002030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 14/06/2011 | 510.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MANGA DE EIXO,PARAFUSO DO CENTRO,EMBUCHAMENTO E DO RETENTORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 A SERVICODO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 14/06/2011 | 317.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS, SENDO 02 VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM ATIVIDADES PERTINENTES A ESTEORGAO EM CARRO RENAULT DE PLACA LOS-7304,CONFNF DE SERVICOS 002037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 14/06/2011 | 316.00 | 00009366061427 | FRANKICIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO CANTORA DO TRIO DE FORROEM ATIVIDADES PROMOVIDA PELAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 14/06/2011 | 632.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE FORRO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 14/06/2011 | 890.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ATIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 14/06/2011 | 165.00 | 00096590343420 | GIVALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DO POCO ARTESIANO E LIGACAO DA BOMBA PARA ABASTECIMENTODA COMUNIDADE DE CANADA, CONF. NF DE SERVICOS002034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 14/06/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF.NF DE SERVICO 002033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 14/06/2011 | 438.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 14/06/2011 | 458.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 14/06/2011 | 182.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 14/06/2011 | 4615.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 15/06/2011 | 320.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RIO DO BRAZ, CONF.NF DE SERVICOS 002046ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 15/06/2011 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRO DA CIDADE E VISE VERSA, REF. AO MES DE MAIO/ 2011, CONF. NF DE SERVICOS 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 15/06/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEMAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002052 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 15/06/2011 | 2250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SAO GONCALO A OURICURI E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE/LATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SER/ VICOS 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 15/06/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA REF. AOMES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002051ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 15/06/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE MAIO/2011, CONF. NFDE SERVICOS 00 2042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 15/06/2011 | 260.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN/CAO DO FEICHE DE MOLA E REGULAGEM DO FREIO DOONIBUS LCR-9574 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DEALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFDE SERVICOS 002055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 15/06/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO,131 AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFNF DE SERVICOS 002047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 15/06/2011 | 745.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DOSPSFS EM ATIVIDADES DE VISITAS AS FAMILIAS DASCOMUNIDADES DE POCO ESCURO, TITARA, OURICURI E VENEZA EM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA KHU-5656, CONF. NF DE SERVICO 002041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 15/06/2011 | 2190.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO A DISPOSICAO DOS PSF'S, REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 0020 54 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 15/06/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS,REF. AO MES DE MAIO/2011 CONF. NF DE SERVICOS 002043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 15/06/2011 | 153.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NF. 000.000.006 ANEXA OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 15/06/2011 | 380.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 15/06/2011 | 212.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES PROMOVIDA PELO CRAS PARA COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 15/06/2011 | 320.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDADES EXERCIDA NO CRAS PARA COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 15/06/2011 | 825.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 15/06/2011 | 90.00 | 00008756950438 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 15/06/2011 | 250.00 | 00096594896415 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 15/06/2011 | 150.00 | 00011073498425 | MARIA ROSENILDA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 16/06/2011 | 754.38 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 16/06/2011 | 1805.79 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 16/06/2011 | 5203.26 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.014ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 16/06/2011 | 657.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 16/06/2011 | 614.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 16/06/2011 | 1750.06 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 16/06/2011 | 855.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 16/06/2011 | 1282.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 16/06/2011 | 1193.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 16/06/2011 | 55.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 16/06/2011 | 1313.18 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 16/06/2011 | 1778.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 000.000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 16/06/2011 | 1013.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. 000.000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 16/06/2011 | 1302.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG- 8671 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000000.129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 16/06/2011 | 686.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000000.125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 16/06/2011 | 871.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000.000.128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 16/06/2011 | 958.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000.000.127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 16/06/2011 | 1480.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000.000.126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 16/06/2011 | 91.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000000.124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 16/06/2011 | 1270.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 16/06/2011 | 945.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF.000000.138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 16/06/2011 | 789.94 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 16/06/2011 | 1287.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA(BASCULHANTE)DE PLACA MUI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 16/06/2011 | 109.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 16/06/2011 | 99.06 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 16/06/2011 | 807.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/06/2011 | 600.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AEQUIPE SELECAO DE PILOES NO CUSTEIO DE DESPE-SA PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLCONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/06/2011 | 360.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRATADA DACOMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVI/COS 002056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 17/06/2011 | 530.00 | 00077516338753 | JOSE ADERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU//TENCAO DE CANTEIROS DE DIVERSAS PRACAS DO MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 17/06/2011 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 17/06/2011 | 190.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DECAIXA AMPLIFICADA DE SOM DA ESCOLA BRAZ BARA/CUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 17/06/2011 | 580.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX- 3574 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,LOTA/ DA NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 17/06/2011 | 600.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOH-9052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, LOTA/DO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 17/06/2011 | 1060.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPIN//TEIRO NA MANUTENCAO DE MESAS,BIROS E ARMARIOSDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 002058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 17/06/2011 | 265.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS002057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 17/06/2011 | 1100.00 | 00008970972463 | RAFAEL RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA DO CONJ. DE FORRO ASABRANCA PARA FESTIVIDADES DO SAO JOAO ESCOLAR 2011, CONF. NF DE SERVICOS 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 17/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL SEC. MUNICIPAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA INSCRI/CAO DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MU/NICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO/2011, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 17/06/2011 | 50.00 | 00083832793887 | ANTONIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DA REALIZACAO DE EXAMES ME/DICOS ESPECIALIZADOS NAO DISPONIVEL NA REDEMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/06/2011 | 440.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, SER/VICO DO MOTOR DO LIMPADOR,SERVICO DO PAINEL ESERVICOS DO ARRANCO, DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/06/2011 | 610.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO MOTO DO LIMPADOR,ESTREINAMENTO DO PARAFUSO DO MOTOR DO LIMPADOR, SERVICO DO ALTERNADOR E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA,DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCU/LADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/06/2011 | 600.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, CONSERTO DO ARRANCO, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO, SERVICO DO MOTOR DO LIMPADOR,DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 17/06/2011 | 600.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE ARMARIOS E MACAS DOS PSF'S I E II DESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVICOS 002062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 17/06/2011 | 830.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE FEVEREIRO E MARCODE 2011,PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,CONF. NF DE SERVI/COS 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 17/06/2011 | 100.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 17/06/2011 | 500.00 | 08298416001111 | IGREJA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A PINTURA E REFORMA DA IGREJA MATRIZ DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/06/2011 | 1687.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 FIGURINOS PARA QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 17/06/2011 | 200.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004744682405 | JOSEFA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSO CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 17/06/2011 | 150.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 17/06/2011 | 538.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/06/2011 | 180.00 | 00097751081449 | MARISA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/06/2011 | 332.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CARTORIA/DOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NA 2¦ VIA DEREGISTRO DAS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN//TES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 00 2065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/06/2011 | 250.00 | 00033468499884 | MARIA ISABEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/06/2011 | 250.00 | 00004846652432 | GENEIDE ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/06/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/06/2011 | 39.84 | 00005675360417 | GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURAS DE AGUA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/06/2011 | 25.48 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/06/2011 | 150.00 | 00096595744449 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSAO CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/06/2011 | 70.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DAODA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/06/2011 | 125.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/06/2011 | 264.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU/NITARIA ''PILOES ALTERNATIVA'', CONF. NF DE SERVICOS 002066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/06/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/06/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/06/2011 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74136CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/06/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 21/06/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 21/06/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 21/06/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74144CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 21/06/2011 | 14640.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(COMISSAO), REF.AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 21/06/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO(CONTRATO), REF.AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 21/06/2011 | 3466.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(EFETIVO), REF. AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/06/2011 | 6180.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/06/2011 | 9129.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/MDE(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/06/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO/MDE(COMISSAO), REF. AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/06/2011 | 38694.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 21/06/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(COMISSAO), REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/06/2011 | 8336.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO), REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/06/2011 | 9784.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/06/2011 | 100258.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/06/2011 | 30001.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/06/2011 | 910.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA KOMBI DEPLACA MMX-3574 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAOSENDO SERVICO DE SUSPENSAO, CAIXA DE MARCHA EINSTALACAO, CONF. NF DE SERVICOS 002067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/06/2011 | 2355.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000385 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/06/2011 | 4905.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEJUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/06/2011 | 6072.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 21/06/2011 | 13022.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/06/2011 | 3302.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/06/2011 | 3786.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/06/2011 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 21/06/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DES SERVIDOR LOTADO NA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMI//SSAO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/06/2011 | 13106.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/06/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNI/CIPIO(ELETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 21/06/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 21/06/2011 | 9204.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/06/2011 | 4835.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNF 000386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/06/2011 | 18145.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PSF II(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/06/2011 | 13648.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/PSF I E II(CONTRATO), REF.AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/06/2011 | 7332.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO),REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/06/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/06/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PACS(EFETIVO),REF. AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/06/2011 | 24223.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE(EFETIVO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/06/2011 | 9752.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE(COMISSAO),REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/06/2011 | 13652.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CONTRATO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/06/2011 | 2354.40 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PEVA(EFETIVO),REF. AO MESDE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 21/06/2011 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIOPSF II DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/06/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAOSOCIAL/PETI(CONTRATO), REF. AO MES DE JUNHO/ 2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 21/06/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELE/TIVO)REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 21/06/2011 | 3735.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO), REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 21/06/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO), REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 21/06/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO), REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/06/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO), REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/06/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI(CONTRATO), REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/06/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO), REFAO MES DE JUNHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/06/2011 | 1165.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS,DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 22/06/2011 | 798.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADE LETREIROS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 22/06/2011 | 870.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO EM MADEIRAS DO PORTAL E CAZINHAS JUNINAS DESTINADO A ORNAMENTA/CAO DA CIDADE NO SAO JOAO 2011, CONF. NF DE SERVICOS 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 22/06/2011 | 317.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DO CONJ. AMANDO XAVIER E NA CARPINA/GEM DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SER/VICOS 002074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 22/06/2011 | 2265.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.008.212DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 22/06/2011 | 158.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE/ZA E MANUTENCAO DO ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF. NF DE SERVICOS 002070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 22/06/2011 | 1060.00 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DAS NO/VAS INSTALACOES DO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL DES BRAZ BARACUHY SITUADA A RUA CONEGO TEODO/MIRO, CONF. NF DE SERVICOS 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/06/2011 | 5997.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.092DESTTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 22/06/2011 | 300.00 | 00064514587400 | AVANETH FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO PATIODA FEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CANTI/NA DA ESCOLA BRAZ BARACUHY POR OCASIAO DA IN/TERDICAO DO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA RELATI/VO AO MES DE MAIO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 22/06/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002068 ANEXA,REF. AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 27/06/2011 | 3600.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO 01 CARROCEL CHINES 01 ESCORREGOR E 01 GANGORRA COM 03 PRANCHAS(PARQUE INFANTIL) DESTI/NADOS A ESCOLA DE 1§ FASE DES BRAZ BARACUHY, CONF. NF 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 27/06/2011 | 1770.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS FIRESTONR DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 27/06/2011 | 28319.20 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A ULTIMA MEDICAO DA EXECURSAO DOS SER/VICOS COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS MATE//RIAS, PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES. BRAZ BARACU/HY, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF000102 ANEXA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 27/06/2011 | 4380.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA, CONF. NF 000.000.708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 27/06/2011 | 620.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 27/06/2011 | 150.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 27/06/2011 | 250.00 | 00008092695466 | ROSEANE DE OLIVEIRA ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMETO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/06/2011 | 2890.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNF 000.000.392 DESTINADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 28/06/2011 | 4600.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNF 000.000.391 DESTINADOS AS ATIVIDADES DOSPSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 28/06/2011 | 60.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 28/06/2011 | 2890.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.390ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 28/06/2011 | 2890.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.389ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 28/06/2011 | 1600.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.388ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 28/06/2011 | 2890.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 000.000.393 DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 28/06/2011 | 800.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO DE CV MONO FASICO DA LOCALIDADE LABIRINTO E DO P. A. REDENCAO DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF 001327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 28/06/2011 | 823.16 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DEASSENTAMENTO TABOCAL E AVARZEADO, CONF. FATU/RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 28/06/2011 | 1346.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/06/2011 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO POLO DE PLACA NPR 6846/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE MAIO, CONF. NF 000496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/06/2011 | 1960.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/06/2011 | 1146.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/06/2011 | 2240.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE 68 HORAS/MAQUINAS EM TRATOR ESTEIRA D4D NA ABERTURA DE RUAS DA ZONA URBA/NA E LIMPEZA DO LIXAO MUNICIPAL SITUADO NO ENGENHO BOA FE, CONF. NF DE SERVICOS 002077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/06/2011 | 110.00 | 00047812591468 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 002080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 29/06/2011 | 1240.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 06 VIAGENS A CIDADE DE AREIA E 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNK-0932, DESTINADO AS ATIVI/DADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF DE SERVICOS 002076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 29/06/2011 | 730.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SELECAO DE FUTEBOL DOS VETERANOS DE PILOES, EM PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/06/2011 | 200.00 | 00008509938490 | JOSIAS PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/06/2011 | 280.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 29/06/2011 | 320.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO CORSA DE MNY-0050/PBSENDO 12 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA A CIDADE PARA ATENDIMENTO NA REDE MEDICA MUNICIPAL, CONFNF DE SERVICOS 002081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 29/06/2011 | 635.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 05 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNP-9205,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE/CRETARIA, CONF. NF DE SERVICOS 002078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/06/2011 | 108.00 | 00004323439466 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DEMEDICAMENTO DE SEU PAI, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005770442492 | MARIA LAURINDA A. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE CIRURGIA DE SUA FILHA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/06/2011 | 100.00 | 00010004489403 | GERLANE VALERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/06/2011 | 560.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/06/2011 | 4200.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE SEGURANCAS NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO/2011,CONFNF 000552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/06/2011 | 962.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/06/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/06/2011 | 880.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/06/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 74152CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C 7411X-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/06/2011 | 1346.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP REF. AEXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/06/2011 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 510009-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/06/2011 | 895.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ENCARDENACAO, PLASTI/FICACAO, DIGITACAO E XEROX DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/07/2011 | 635.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPEDE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO NO SAO JOAO/2011DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 002086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/07/2011 | 9801.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/07/2011 | 4800.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONF. NSF: 000.000.398/399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/07/2011 | 20000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONTRA/TACAO DE ATRACOES MUSICAIS PARA APRESENTACAODOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DEJUNHO DE 2011, CONF. NF 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/07/2011 | 3510.00 | 00004926746476 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DA REFORMA DE SUARESIDENCIA POR ESTAR EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO E INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONF. RELATORIO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/07/2011 | 2891.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.406ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC. ACAO SOCIAL, PARA O CADASTRO DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/07/2011 | 2508.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/07/2011 | 980.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GPI 6037, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO NA REDE MEDICA HOSPITALAR, SENDO 05 VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 03 VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. NF DE SERVICOS 002091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/07/2011 | 1910.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONF. NF DE SERVICOS 002088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/07/2011 | 980.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO PARA REDE MEDICA HOSPITALARSENDO REALIZADA 07 VIAGENS, CONF. NF DE SERVICOS 002089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/07/2011 | 865.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICI//PAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUA/RABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRILE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002092 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/07/2011 | 1320.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MOP-8075/PB, SENDO 05 VIAGENS A CAPITALPERNAMBUCANA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF.DE SERVICOS 002090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 04/07/2011 | 765.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 04/07/2011 | 51.25 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 04/07/2011 | 210.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 04/07/2011 | 300.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 04/07/2011 | 48.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 04/07/2011 | 193.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 04/07/2011 | 80.00 | 00097748684472 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 04/07/2011 | 50.00 | 00073803057434 | JOSE ADAILDO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 04/07/2011 | 80.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 04/07/2011 | 1362.50 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF. RECIBO, REF. AO MES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 04/07/2011 | 350.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DEMEDICAMENTO E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 04/07/2011 | 150.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 04/07/2011 | 44.00 | 00096593032468 | JOSE FRANCISCO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 04/07/2011 | 50.00 | 00009283624424 | LUZIA ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTAR DESPESA COM A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 04/07/2011 | 100.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 04/07/2011 | 257.42 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS,REF.AO MES DE JUNHO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 04/07/2011 | 560.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAODA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PILOES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 04/07/2011 | 132.69 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 05/07/2011 | 505.46 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 05/07/2011 | 490.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF.000000.160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 05/07/2011 | 197.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 05/07/2011 | 520.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 05/07/2011 | 245.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 05/07/2011 | 116.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 05/07/2011 | 871.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 05/07/2011 | 635.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 05/07/2011 | 863.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 05/07/2011 | 106.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 05/07/2011 | 1040.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 05/07/2011 | 510.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MANGA DE EIXO,PARAFUSO DO CENTRO,EMBUCHAMENTO E DO RETENTORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 A SERVICODO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/07/2011 | 570.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 05/07/2011 | 1040.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 05/07/2011 | 68.58 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 05/07/2011 | 2138.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOAO CONSUMO DOS VEICULOS CACAMBA(BASCULHANTE) DE PLACA MUI-6606 E TRATOR DE MARCA FORD,VIN/CULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.146 E 147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 05/07/2011 | 73.66 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 05/07/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76, PILOES UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 05/07/2011 | 560.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA E DO POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROSCONF. NF DE SERVICOS 002096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 05/07/2011 | 211.00 | 00096595779404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CAIXA D'GUADESTA EDILIDADE, SITUADO NO ENGENHO PINTURAS,CONF. NF DE SERVICOS 002098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 05/07/2011 | 100.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 05/07/2011 | 289.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 05/07/2011 | 200.00 | 00061630659487 | JOSEFA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO E JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVICOS002095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 05/07/2011 | 579.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO), DEPLACA MNM-4695 VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 05/07/2011 | 1270.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO), DEPLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 05/07/2011 | 1397.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 05/07/2011 | 1905.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 05/07/2011 | 990.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 05/07/2011 | 1651.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 05/07/2011 | 1788.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/07/2011 | 2780.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KKE-9500/PB, SENDO 10 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 05 A RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF. NF DE SERVICOS 002101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 06/07/2011 | 903.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.019 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/07/2011 | 854.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE ACAO SOCILA/IDOSO,CONF. NF 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 06/07/2011 | 100.00 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 06/07/2011 | 100.00 | 00033133417487 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU/CAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/07/2011 | 1606.29 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM, CONF. NF 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/07/2011 | 4600.66 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI, CONF. NF 000.000.023 ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/07/2011 | 754.00 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS CONTRATADOS DE 11,6 HORAS DO TRATOR FORD6600 TRACAO 4X2 DESTINADO A ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/07/2011 | 2145.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA DO CONJUNTO "PEBA NA PIMENTA" NAS FESTIVIDADES DO BONDE DO FORRONAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNI/NOS/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 06/07/2011 | 1896.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.017 ANE/XA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/07/2011 | 11249.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.111DESTTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/07/2011 | 6196.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOSNTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.022 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARREF. AO MES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/07/2011 | 699.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.020,OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASEC.DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 07/07/2011 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICENCA DE INSTALACAO NO D.O, PUBLICA/CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS INEX. DE LICITA/CAO E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO, CONF. NF 6917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 07/07/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NFDE SERVICOS 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 07/07/2011 | 750.00 | 00004768403417 | JOSE GERALDO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA DO DIA 09 A 13 DE JULHO/2011,REF. A PARTICIPACAODO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 07/07/2011 | 220.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF.DEBITO NA C/C 7411-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 08/07/2011 | 980.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NALANTERNAGEM E FUNILARIA NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 08/07/2011 | 760.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REALIZADOS NO MOTOR, NACAICHA DE MARCHA,JUNTA DE ESCAPE,JUNTA DA TAMPA DO TUCHE E SERVICO DE VAZAMENTO DO MOTORDI VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 08/07/2011 | 980.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULOUNO DE PLACA MOJ-5172 A DISPOSICAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, SENDO DESCARBONIZACAO DO MO/TOR, LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DA CORREIA DEN/TEDA, MANUTENCAO DA BOMBA DE OLEO E SERVICOS DE FREIO, CONF. NF DE SERVICOS 002115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 08/07/2011 | 486.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 08/07/2011 | 2645.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 08/07/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF. 001271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 08/07/2011 | 2343.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL DEPLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNCIPIO, CONF.NF 000.000.041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 08/07/2011 | 160.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 08/07/2011 | 55.52 | 00002087428409 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 08/07/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 08/07/2011 | 130.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/07/2011 | 125.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 08/07/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 DASEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 08/07/2011 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBI/TADO NA CONTA DO CIDE 9819-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 08/07/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2011, CONF. NF 001269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF. AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 08/07/2011 | 917.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 11285-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 08/07/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO/2011 DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 001270ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 08/07/2011 | 2584.30 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DEPLACAMMX-3574,VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 08/07/2011 | 1070.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 08/07/2011 | 950.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DA KOMBI DEPLACA MMX-3574 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAOSENDO SERVICO DE SUSPENSAO, CAIXA DE MARCHAINSTALACAO E SERVICOS DE FREIO, CONF. NF DE SERVICOS 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 08/07/2011 | 1250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9052, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 08/07/2011 | 2100.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMEN/TO DE LANCHES, ALMOCOS E JANTAR PARA EQUIPESDE PALCO,SOM E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DOSAO JOAO/2011 DESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVICOS 002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 08/07/2011 | 800.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DA PARTICIPACAO DA SELECAO DE PILOES EM PARTICIPACAO DACOPA RURAL DE FUTEBOL VINCULADO A SEC. DE ES/PORTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 08/07/2011 | 445.00 | 00072692820487 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRATADA DACOMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVI/COS 002116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 09/07/2011 | 2000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NF 000502ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/07/2011 | 744.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/07/2011 | 301.11 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/07/2011 | 149.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE MAIOA 12 DE JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVICO 002123ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/07/2011 | 475.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. NF. DE SERVICOS 002125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/07/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO E PUBLICACAO AVISO DE LICIT.PREGPRESENCIAL, CONF. NF 7071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/07/2011 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/07/2011 | 111.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA PARA ATIVIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/07/2011 | 215000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE UMA RETROESCAVADEIRA B110B 4X4 CABINADACOM AR MARCA NEW HOLLAND ANO:11/11 CHASSIS N§HBZN110BEBAH00682,DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 009122 ANEXA, ATRAVES DO CONVENIO PMP/MIN.DA AGRICULTURA, PEC.ABAST. N§ 73524/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/07/2011 | 900.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PILOES EM BRASILIA PARA REZOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS12, 13 E 14 DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/07/2011 | 70.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHOMENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/07/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/07/2011 | 760.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SER/VICOS 002128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/07/2011 | 455.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO FORNECIMENTO DE SALAGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE,CONFNF. DE SERVICOS 002126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/07/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 12/07/2011 | 631.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ES- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 12/07/2011 | 58.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C9819-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/07/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/07/2011 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 13/07/2011 | 737.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS ARQUIVOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/07/2011 | 1200.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINA/DOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/07/2011 | 772.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NA SESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADO7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/07/2011 | 2400.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NOS DIAS 12,1314 E 15 DE JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/07/2011 | 2645.02 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO AMBU//LANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799,VINCULADA ASEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONF.NF 000.000.043ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/07/2011 | 2664.24 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO AMBU//LANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695,VINCULADA ASEC.DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONF.NF 000.000.042ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/07/2011 | 1500.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE EM NF. 7909, O QUAL FOIDESTINADO A DOACAO PARA REALIZACAO DA CIRUR//GIA DA Sr¦ MARIA DO SOCORRO BELMIRO DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/07/2011 | 220.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5112,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/07/2011 | 11504.10 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/07/2011 | 8568.05 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 14/07/2011 | 2395.83 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO UNO DEPLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNCIPIO, CONF.NF 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 14/07/2011 | 2400.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 14/07/2011 | 2291.95 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL DEPLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNCIPIO, CONF.NF 000.000.044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 14/07/2011 | 1900.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 14/07/2011 | 1380.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 14/07/2011 | 1860.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA (FIORINO) DE PLACA MNM-4695,VINCULADA A SEC DE SAUDE DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 14/07/2011 | 950.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799,VINCULADA A SEC DE SAUDE DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/07/2011 | 9099.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 14/07/2011 | 4200.00 | 11057160000193 | ODILIA RIBEIRO DE LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTAMPAS EM CA/MISA PV EM IMPRESSAO RESISTENTE A AGUA E ALUZ, CONF. NF 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 14/07/2011 | 2170.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 14/07/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO,131 AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 14/07/2011 | 630.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 983178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 14/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE LICENCA E PUBLICACAO LICENCA DE INSTA/LACAO, CONF. NF 7272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO A CPL, NA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E EDITAIS, CONF. NF DE SERVICOS 002143ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 15/07/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPO/SICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTA CONF. NF DE SERVICOS 002138 ANEXA,REF. AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/07/2011 | 1135.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PAGTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DOFGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 04/94,CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/07/2011 | 9085.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPRELATIVO AOS MESES E MARCO, ABRIL E MAIO/2011CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 15/07/2011 | 671.02 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGE | VALRO QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.166,DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 15/07/2011 | 860.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE MADEI/RA PARA CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SER/VICOS 002133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 15/07/2011 | 570.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-5388, DES/TINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 15/07/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JUNHO/2011,CONFNF 002139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 15/07/2011 | 560.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO TREINADOR DA EQUIPE DE JO/GADORES DA SELECAO DE PILOES, VINCULADA A SECDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 15/07/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVICO 002137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 15/07/2011 | 158.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE/ZA E MANUTENCAO DO ESGOTO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF. NF DE SERVICOS 002142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 15/07/2011 | 1760.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUADA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO, QUEIMADAS, LABI/RINTO SENDO A TROCA DO RELE E CAPACITOR, CONFNF. DE SERVICOS 002134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 15/07/2011 | 310.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 002131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PATIO DA FEIRA E NA REPOSICAO DE LAMPADAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 15/07/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS,REF. AO MES DE JUNHO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 15/07/2011 | 8352.55 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.670 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 15/07/2011 | 150.00 | 00036514829449 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGO DE SUA FILHA MENOR, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 15/07/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NF.DE SERVICOS 002141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 15/07/2011 | 1500.00 | 08298416001111 | IGREJA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A PINTURA E REFORMA DA IGREJA MATRIZ DESTA EDILIDADE, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 15/07/2011 | 100.00 | 00009507177469 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE UM COLCHAO, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/07/2011 | 200.00 | 00006344059427 | EDILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/07/2011 | 200.00 | 00003482843490 | JOSE CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 18/07/2011 | 210.80 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MANICURE EM ATIVIDADES PROMOVIDA PELO CRAS PARA COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 18/07/2011 | 110.00 | 00009294091406 | ROSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 18/07/2011 | 110.00 | 00008906195494 | SANDREIA AUGUSTO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 18/07/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REF. AO MES DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 18/07/2011 | 45.04 | 00005205122439 | ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 18/07/2011 | 27.35 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 18/07/2011 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 18/07/2011 | 110.00 | 00009281434490 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 18/07/2011 | 80.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 18/07/2011 | 30.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 18/07/2011 | 240.00 | 00096594896415 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 18/07/2011 | 80.00 | 00009554795416 | DIJAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 18/07/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 18/07/2011 | 200.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGTO DE ALU/GUEL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 18/07/2011 | 36.39 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 18/07/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 18/07/2011 | 2190.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONFNF. DE SERVICOS 002144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 18/07/2011 | 265.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCO,CONF.NF DE SERVICOS 002145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 18/07/2011 | 2362.00 | 00007264150496 | RENE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRACAS PA/RA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO/2011,DESTE MUNICIPIO,OCORRIDA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO, CONF. NF DE SERVICOS 002146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 18/07/2011 | 367.00 | 00003334797422 | MICHELLE JULIANA MARQUES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO APOIO EM ATIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA ILMA RAMALHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 18/07/2011 | 1350.00 | 00009072342402 | JULIO CEZAR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TELHADO E NARETIRADA DE BARROS DA ESCOLA DES BRAZ BARACU/HY, CONF. NF DE SERVICOS 002147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 18/07/2011 | 368.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DA INAUGURA/CAO DA ESCOLA ILMAR RAMALHO, CONF. NF DE SER/VICOS 002151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 18/07/2011 | 368.00 | 00007795275427 | JULLIETE DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO APOIO EM ATIVIDADES NA INAUGURACAO DA ESCOLA ILMA RAMALHO, CONF. NF.DE SERVICOS 002150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 18/07/2011 | 220.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE 04FOGOES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 18/07/2011 | 2350.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA INAUGURACAO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL ILMA RA/MALHO NO DIA 15 DE JULHO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 18/07/2011 | 2050.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE LANCHES,E PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS PARA ATIVIDADESPROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO EM COMEMORA/CAO AO SAO JOAO/2011 DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 18/07/2011 | 312.93 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DEABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 19/07/2011 | 264.00 | 00004323445431 | LENILDA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ORNAMENTACAO DE ATIVIDADES PARA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 19/07/2011 | 370.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM GELAAGUA DA SEC. DE EDUCACAO E DA GELADEIRA DA COMUNIDADE DA ESCOLA DE PAU D'ARCO, CONF. NF DESERVICOS 002155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 19/07/2011 | 457.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 19/07/2011 | 1144.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 19/07/2011 | 1778.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 19/07/2011 | 482.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 19/07/2011 | 262.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 19/07/2011 | 380.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 19/07/2011 | 782.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 19/07/2011 | 391.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 19/07/2011 | 401.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 19/07/2011 | 1210.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 19/07/2011 | 15000.00 | 12188412000186 | FATIMA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO NOS FESTE/JOS JUNINOS NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/06/2011CONF. NF 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 19/07/2011 | 2500.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTEDOS SERVICOS PRESTADOS DE 68 HORAS/MAQUINASEM TRATOR DE ESTEIRA D4D NA ABERTURA DE RUAS DA ZONA URBANA E LIMPEZA DO LIXAO MUNICIPAL,SITUADO NO ENGENHO BOA FE, CONF. NF DE SERVI/COS 002156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 19/07/2011 | 1580.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTEDOS SERVICOS PRESTADOS DE DEMARCACAO TOPOGRA/FICO DO LOTEAMENTO FELIX NETO DA CUNHA LIMACORRESPONDENTE A UMA AREA DE 55 MIL Mý, CONF.NF DE SERVICOS 002162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 19/07/2011 | 399.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 19/07/2011 | 6153.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 19/07/2011 | 530.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 02 VIAGENS A RECIFE CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE QUANDO EM ATIVIDADES PERTINENTES A ESTE ORGAO EM CARRO RENAULT DE PLACA LOS-7304, CONF. NF DE SERVICOS 002158 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 19/07/2011 | 250.00 | 00003761190476 | RENATO CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 19/07/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 19/07/2011 | 160.00 | 00092869335415 | JOSE DANIEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 19/07/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/07/2011 | 250.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 19/07/2011 | 150.00 | 00006982873471 | VANILSA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 19/07/2011 | 150.00 | 00096594101404 | MARIA DA CONCEICAO FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 19/07/2011 | 690.00 | 09345538000102 | JOSEYMAR DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS IDO/SOS NO MES DE MAIO E JUNHO/2011 DESTE MUNCI//PIO, CONF. NF 000.000.045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/07/2011 | 90.00 | 00006387987440 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/07/2011 | 90.00 | 00007983394462 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/07/2011 | 285.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/07/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/07/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/07/2011 | 200.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/07/2011 | 1102.24 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROJOVEM, CONF. NF 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/07/2011 | 982.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PETI, CONF. NF 000.000.026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/07/2011 | 131.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF II DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/07/2011 | 620.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO DE SAUDE EM VEICULO CORSA DE PLACA KHU-56 56, CONF. NF DE SERVICO 002174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/07/2011 | 910.00 | 00009268581493 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 002183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/07/2011 | 798.00 | 00082649251468 | ERIVALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF. DE SERVICOS 002185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/07/2011 | 898.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/07/2011 | 798.00 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, DA RUA PRO/JETADA III, E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DOCONJ. AMANDO XAVIER E NA CARPINAGEM DA RUA PeIBIAPINA E Pe MATEUS, CONF. NF DE SERVICOS 002182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/07/2011 | 810.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA DESOBSTRUCAO DO CONJ. AN/TONIO MARIZ, NA CARPINAGEM DA RUA DANIEL XAVIER E NA CARPINAGEM DA RUA CUNHA FILHO, CONF. NF DE SERVICOS 002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/07/2011 | 798.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAODE GALERIAS DA RUA Pe MATEUS, DA RUA Pe IBIA/PINA E DO CONJ.AMANDO XAVIER, CONF. NF DE SERVICOS 002188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/07/2011 | 785.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO CONJ. SAO JOSE, NA ABERTURA DE VALETA PARACORREGO D'AGUA NO CONJ. ANTONIO MARIZ, NA RE/TIRADA DE LAMAS DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONFNF DE SERVICOS 002187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTEDOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 62 CHAPEUS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA FANFARRADESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002163ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/07/2011 | 1270.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOCADOR DE FORRO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/07/2011 | 390.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS EM EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAN/TINHOS NO DIA 24 DE JUNHO NO BONDE DO FORRO, CONF. NF DE SERVICOS 002167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/07/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/07/2011 | 130.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9052DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS, CONF. NFSERVICOS 002168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/07/2011 | 840.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 E NO ONIBUS MOK-9052, CONF.NF.DE SERVICOS 002169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/07/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRO DA CIDADE E VISE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/07/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002178ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/07/2011 | 1520.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE 19 ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA CADASTRAMENTODO L.S.E LEVANTAMENTO DE SITUACAO ESCOLAR,COMAUXILIO DE MATERIAIS DISPONIVEL PELO CONTRA//TANTE, CONF. NF DE SERVICOS 002172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/07/2011 | 904.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MADEIRAS CONSTANTES EM NF. 000.000.057AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/07/2011 | 265.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU/NITARIA "PILOES ALTERNATIVA", CONF. NF DE SERVICOS 002171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/07/2011 | 360.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002170ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/07/2011 | 1310.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOSNTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.027 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVI/COS 002176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/07/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/07/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 21/07/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 21/07/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C7414-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 21/07/2011 | 2250.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TRAJETO DE SAO GONCALO A OURICURI E VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, RE/LATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SER/VICOS 002193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 21/07/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE JUNHO/11CONF. NF DE SERVICOS 002192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 21/07/2011 | 890.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA/RES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NF SERVICOS 002198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 21/07/2011 | 1185.00 | 00007887060478 | JURE CARLOS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTAS DE 8001 PORTA DE 60 E 05 FORRAS DE MADEIRA, DESTI/NADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DESERVICOS 002190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 21/07/2011 | 211.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA, DESTINADA AOSSERVICOS REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 21/07/2011 | 910.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAPINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF I DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 21/07/2011 | 190.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO EM PORTOES E GRADES DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DESERVICOS 002197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 21/07/2011 | 480.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, SENDO03 VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO EQUIPESDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS, CONF. NF DE SERVICOS 002191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 21/07/2011 | 580.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180, REALIZADO TRANSPORTANDO EQUIPES DOSAGENTES COMUNITARIOS DA DENGUE EM ATIVIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00004744701485 | CICERA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REFORMA REALIZADA EM SUA MORADIA QUE SE ENCONTRAVA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO, CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 22/07/2011 | 150.00 | 00008182480418 | CICERO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO E UMA AJU/DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 22/07/2011 | 160.00 | 00096592281472 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 22/07/2011 | 200.00 | 00010244852421 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 22/07/2011 | 300.00 | 00092767478420 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 22/07/2011 | 720.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DEMEDICAMENTO E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 22/07/2011 | 3100.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO (MEDICO,ENFERMEIROS E ODONTOLEGOS), CONF. NF DE SERVICOS 002200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 22/07/2011 | 81.01 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS AXEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 22/07/2011 | 211.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESGOTO DO PREDIO DO PSF II, CONF. NF DE SERVICOS 002205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 22/07/2011 | 1602.91 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS UNIDADEDE ABASTECIMENTO DE AGUA(BOMBA), RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU/RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 22/07/2011 | 1310.00 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE VIAGENS EM VEICULO F 4000 DE PLACAMMT-6082 SENDO EM ATIVIDADES DA RECUPERACAODAS ESTRADAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.NFDE SERVICOS 002201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 22/07/2011 | 750.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESASREALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DEPILOES QUE ORA PARTICIPA DO CAMPEONATO COPARURAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 22/07/2011 | 983.33 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 22/07/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEJUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002202 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 22/07/2011 | 3200.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO MES DE MAIO E JUNHO/2011 DEASSESSORIA DE MARKETING INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF. NF DE SERVICOS 002204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 24/07/2011 | 2140.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES,FILTRODE COMBUSTIVEL E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE,OS QUAIS FORA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNJ-5024, MOK-9052,KUG-8671 E ONIBUS DE PLACAS MOE-3424,LCR-9574MOT-7213, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 25/07/2011 | 150.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM MICROONIBUS DEPILOES A GUARABIRA DE PLACA MOK-9052 DESTINA/DO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICI//PAL DE ENSINO, CONF. NF 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 25/07/2011 | 733.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO//2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 25/07/2011 | 1242.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MESES DE ABRIL, MAIO E JU/NHO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 25/07/2011 | 211.50 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE APOIO A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 25/07/2011 | 712.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME/SES DE ABRIL E MAIO/2011, CONF.FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 25/07/2011 | 448.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO FORNECIMENTO DE SALAGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE,CONFNF. DE SERVICOS 002206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 25/07/2011 | 925.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E AGOSTO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 25/07/2011 | 200.00 | 00007810248464 | MARCUS JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 25/07/2011 | 250.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 25/07/2011 | 100.00 | 00092813160482 | MANOEL MESSIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 26/07/2011 | 6997.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBI/TADO NA CONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 26/07/2011 | 7504.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 27/07/2011 | 330.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA EM FE//RROS DE PLACAS DE METAL DESTINADO AS ATIVIDA/DES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.NF DE SERVICOS 002213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 27/07/2011 | 255.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 0022 12 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 27/07/2011 | 600.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO MONOFASICO, DA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D'ARCO, CONF. 001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 27/07/2011 | 948.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAPRACA JOAO PESSOA, PRACA DO CEMITERIO, JARDI/NAGEM DA ENTRADA DA CIDADE E POLDA DE ARVORESDE DIVERSAS RUAS, CONF. NF DE SERVICOS 002210ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/07/2011 | 790.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEVALETAS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DEQUEIMADA AO VIDEL E NA CARPINAGEM DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 002214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 27/07/2011 | 459.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES JUNHO/2011, CONF. NF 013049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 27/07/2011 | 317.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA EQUIPE DEAPOIO DE ATIVIDADES EXERCIDA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 002209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/07/2011 | 12990.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.137DESTTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 27/07/2011 | 567.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.372,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 27/07/2011 | 1100.47 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS JUNINASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.371, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 27/07/2011 | 999.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.138 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO IDOSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 27/07/2011 | 185.00 | 00004588145479 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 27/07/2011 | 140.00 | 00007292581498 | GEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ORTOPEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 27/07/2011 | 180.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 27/07/2011 | 400.00 | 00003527330470 | DIVANILDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/07/2011 | 1332.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/07/2011 | 295.00 | 00002324092425 | MARIA APARECIDA CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESEU SOBRINHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/07/2011 | 1873.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.136 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 27/07/2011 | 1980.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.134 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/07/2011 | 830.92 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNI/CIPIO, CONF. NF. 000.000.370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 27/07/2011 | 264.00 | 00061633062449 | RAMOS PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS LATERAIS DOPOSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CANTINHOS, CONF.NF DE SERVICOS 002211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 27/07/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 28/07/2011 | 750.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 06 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNP-9205,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE/CRETARIA, CONF. NF DE SERVICOS 002215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 28/07/2011 | 650.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DA /SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 28/07/2011 | 2730.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNF 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 28/07/2011 | 3540.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFNF 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 28/07/2011 | 33.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 28/07/2011 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 28/07/2011 | 610.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNCIPIO, CONF. NF 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 28/07/2011 | 646.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDE/NACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCETNES A SEC EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 28/07/2011 | 360.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000411 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/07/2011 | 911.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBI/TADO NA CONTA DO FPM 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/07/2011 | 445.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBI/TADO NA CONTA DO FPM 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/07/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/07/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS 7415-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/07/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/07/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),RELATIVO AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/07/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),RELATIVO AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/07/2011 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS/CAL DE SERVICO N. 009321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/07/2011 | 15185.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(COMISSAO),REF. AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/07/2011 | 3284.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(EFETIVO),REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/07/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ADMINISTRACAO(CONTRATO),REF. AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/07/2011 | 2979.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/07/2011 | 660.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO, CONF. NF 020428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/07/2011 | 1275.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LCR-9574, VINCULADO SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/07/2011 | 101218.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/07/2011 | 9784.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(COMISSAO), REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 29/07/2011 | 41686.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 29/07/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(COMISSAO), REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 29/07/2011 | 39018.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 29/07/2011 | 8276.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO), REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 29/07/2011 | 9129.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/MDE(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 29/07/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/MDE(COMISSAO), REF. AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 29/07/2011 | 6200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA ZONA URBANA/GOV.ESTADO/FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/07/2011 | 13212.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO ADITIVON§ 001/2011 DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DE 04QUIOSQUES NO PATIO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 000256 ANEXA. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/07/2011 | 12964.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/07/2011 | 5118.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/07/2011 | 4905.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEJULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/07/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/07/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DES SERVIDOR LOTADO NA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMI//SSAO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/07/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS DES SERVIDOR LOTADO NA SECDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMI//SSAO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/07/2011 | 1984.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO TRANSLADO DO PREFEITO DESTA EDILIDADE PARAA CIDADE DE GURINHEM-PB PARA TRATAR DE ASSUN/TOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/07/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBCIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNI/CIPIO(ELETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/07/2011 | 13106.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REF. AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/07/2011 | 9116.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO),RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/07/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/07/2011 | 3735.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/07/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO), REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/07/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELE/TIVO),REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/07/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO), REFAO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/07/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI(CONTRATO), REF AO DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/07/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO), REF AO DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 29/07/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PACS(EFETIVO),REF. AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 29/07/2011 | 7648.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/PSF I(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 29/07/2011 | 8522.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PSF II(EFETIVO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 29/07/2011 | 10671.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PSF III(EFETIVO), REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 29/07/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO), REFAO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/07/2011 | 10981.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CONTRATO), REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/07/2011 | 24950.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (EFETIVO), REF. AO MES DEJULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/07/2011 | 9770.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE (COMISSAO),REF. AO MES DEJULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/07/2011 | 2834.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE SAUDE/PEVA (EFETIVO),REF.AO MESDE JULHO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/08/2011 | 837.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/08/2011 | 842.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/08/2011 | 33.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/08/2011 | 1082.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/08/2011 | 1778.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/08/2011 | 1270.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/08/2011 | 1097.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/08/2011 | 952.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/08/2011 | 497.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/08/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/08/2011 | 125.55 | 00006344055430 | DAMIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMQUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/08/2011 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUELDE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ. PETRONIOCUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/08/2011 | 177.52 | 00002767761431 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004518591461 | JOSEFA MEDEIROS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/08/2011 | 881.38 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/08/2011 | 1664.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF. N. 000000.211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/08/2011 | 416.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/08/2011 | 1040.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/08/2011 | 1490.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 05 VIA/GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, 04 A CIDADE DEBANANEIRAS E 04 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO CAR/CAMINHAO/CARR.ABERTO DE PLACA MNK0932 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/08/2011 | 830.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA SELECAO DE PILOES PARA CUSTEAR DESPESAS NAPARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/201, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/08/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76, PILOES UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/08/2011 | 88.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/08/2011 | 1081.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/08/2011 | 1008.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/08/2011 | 1189.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLA/CA MOW-5207 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NFS 000.000.064 E 065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/08/2011 | 550.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF.NF DE SERVICOS 002217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/08/2011 | 1281.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA(BASCULHANTE)DE PLACA MUI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/08/2011 | 619.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR FORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000. 171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/08/2011 | 38.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/08/2011 | 101.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/08/2011 | 257.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS,REF.AO MES DE JULHO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, SENDO SERVICO NA CAIXA DE MACHA,EXTRACAO DA ROSCA DO COMANDO, SERVICO DIFEREN/CIAL E MANUTENCAO DA BOMBA DO HIDRAULICO,CONFNF DE SERVICOS 002220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/08/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/08/2011 | 1422.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/08/2011 | 762.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/08/2011 | 1456.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8671VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/08/2011 | 413.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/08/2011 | 1027.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/08/2011 | 894.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/08/2011 | 249.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/08/2011 | 384.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/08/2011 | 525.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOSA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICI/PAL DE ENSINO, CONF. NF 002219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 01/08/2011 | 840.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/08/2011 | 1080.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE 01 FOGAO 03 BOCAS ALTA PRESSAO 30X30P5MARCA GOLD METAL E 01 FOGAO 04 BOCAS ALTA PRESSAO 30X30 FORNO P5 BASICO GOLD METAL, CONF. NF 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/08/2011 | 320.00 | 00064514587400 | AVANETH FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO PATIODA FEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CANTI/NA DA ESCOLA BRAZ BARACUHY POR OCASIAO DA IN/TERDICAO DO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA RELATI/VO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/08/2011 | 6792.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.155DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/08/2011 | 316.00 | 00009366061427 | FRANKICIARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO CANTORA DO TRIO DE FORROEM ATIVIDADES PROMOVIDA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/08/2011 | 445.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVICOS002223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/08/2011 | 1442.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/08/2011 | 1201.20 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE CAMISAS EM MANGA LONGA E CALCA SOCIAL,DES/TINADOS A BANDA PROF. ANTONIO PINTO DESTE MU/NIPIO, CONF. NF 000.003.024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/08/2011 | 1160.00 | 00002303712483 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PARTE DOS CHAPEUS DA BANDA FANFARRA DOS ALUNADOS DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/08/2011 | 422.00 | 00005038907407 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO DE MESAS E BIROS DA SECRETARIA DO CRASCONF. NF DE SERVICOS 002222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/08/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/08/2011 | 200.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/08/2011 | 1077.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/08/2011 | 38.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.000.000.214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/08/2011 | 302.26 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA (FIORINO) DEPLACA MNM-4695, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/08/2011 | 1069.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DEPLACA MNV-5799, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/08/2011 | 381.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/08/2011 | 1264.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/08/2011 | 1198.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 03/08/2011 | 528.00 | 00003530068403 | ODILON ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NOVEICULO MONZA GL DE PLACA MMN 7721/PB, SENDO03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPES DA VIGILANCIASANITARIA, CONF. NF DE SERVICOS 002227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 03/08/2011 | 995.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO E DIGITACAO DESTINADOS A ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDENA ESCOLA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/08/2011 | 580.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOSA ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 03/08/2011 | 980.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ENCARDENACAO, XEROX E DIGITACAO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/08/2011 | 585.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOSA ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/08/2011 | 560.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00006892305407 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011, CONF. NF DE SERVICOS 00 2235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/08/2011 | 530.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM APOIO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/08/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2011 DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 001295ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/08/2011 | 650.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 983193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/08/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE JULHO/2011, CONF. NF 001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 04/08/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2011 DASEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001293ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/08/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2011 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 04/08/2011 | 250.00 | 00048560162453 | JOSE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/08/2011 | 250.00 | 00007545001443 | ROSELY GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/08/2011 | 440.00 | 09572357000119 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE-SONHO COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE LENCOL ELAST INNOVI CASAL, DESTINADO A SECDE ACAO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/08/2011 | 750.00 | 09572357000119 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE-SONHO COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE COLCHOES PLUMATEX D45 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/08/2011 | 900.00 | 09572357000119 | ANA LUCIA ISIDORO DUARTE-SONHO COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE COLCHOES PLUMATEX D33 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 04/08/2011 | 250.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 04/08/2011 | 250.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA-CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/08/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF. NF. 001296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 05/08/2011 | 1045.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERE REPARO EM IMPRESSORA COM TROCA DA PELICULADIFUSORA, CONF. NF 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 05/08/2011 | 2418.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR C/ASSES-SORIOS E UMA IMPRESSORA HP OFFICEJET J3680 MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 000.000.218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 05/08/2011 | 1669.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS COMPUTARES VINCULADOS A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.218 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 05/08/2011 | 280.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOE NO REPARO DO NOBREAK, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 05/08/2011 | 385.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHO, VINCU/LADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000131ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/08/2011 | 435.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A QUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MONO P1102W 110 V, DESTINADO AO CRAS DO MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 05/08/2011 | 599.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A QUISICAO DE 01 NOBREAK 1400 VA POWERLINE + FILTRO DE LINHA BMI, DESTINADO AO CRASDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 05/08/2011 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 05/08/2011 | 90.00 | 00002060053420 | JOSE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 05/08/2011 | 250.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 05/08/2011 | 500.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOVINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 05/08/2011 | 105.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RECUPERACAO DE SISTEMA DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO, CONF. NF 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 05/08/2011 | 1198.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON LX300 E 01 IMP HP OFFICEJET J3680 MUNTIFUNCIO//NAL DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 05/08/2011 | 949.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP F3050E 01 MONITOR 21.5 LCD LG W253V,OS QUAIS FORAMDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF.000.000.214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 05/08/2011 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 05/08/2011 | 2119.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM ACESSORIOS: MEMORIA 4GB, HD 500 GB, GRAVADOR CD/ DV, PROC. CORE 2QUAD., GABINETE, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM, MONITOR E ESTABILIZADOR, CONFORME NF. N. 000.000.217, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 05/08/2011 | 1090.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET COM FAX M1319F E TONER COMPATIVEL HP 2612A, DESTINADOS A ESCOLA BRAZ BARACUHY, CONF. NF. 000.000.217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 05/08/2011 | 2830.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 05/08/2011 | 1270.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHO E REPARO EM PLACA LOGICA DE IMPRESSORA VINCU/LADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 05/08/2011 | 574.00 | 00004264186463 | FERNANDA DE SOUZA COELHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CLASSIFICACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DO ARQUIVO DA SEC. DE EDUCA//CAO, CONF. NF DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 05/08/2011 | 570.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 05/08/2011 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AEQUIPE SELECAO DE PILOES NO CUSTEIO DE DESPE-SA PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLCONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/08/2011 | 1240.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHO E NA LIMPEZA DE IMPRESSORA HP VINCULADOS AOGABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/08/2011 | 116.50 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE CARTUCHOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GA/BINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000.000.214 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 05/08/2011 | 700.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE UM TERRENO DE 01 HECTARE LO/CALIZADO NO ENGENHO BOA FE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A COMPORTAR O CONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002239 ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 05/08/2011 | 240.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RIO DO BRAZ, CONF.NF DE SERVICOS 002236ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 08/08/2011 | 895.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS JARDINS DAPRACA JOAO PESSOA, PRACA DO CEMITERIO, JARDI/NAGEM DA ENTRADA DA CIDADE E POLDA DE ARVORESDE DIVERSAS RUAS, CONF. NF DE SERVICOS 002243ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 08/08/2011 | 265.00 | 00007300428479 | JOSE ROBERTO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA ESTRADA DE BOAFE A QUEIMADAS, CONF. NF DE SERVICOS 002245ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 08/08/2011 | 2810.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.425, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA PROF. ANTONIO PINTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 08/08/2011 | 263.40 | 00003345588404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA POUSADA "BEIRA RIO" DEEQUIPES E PALESTRANTES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 002242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 08/08/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS002250 ANEXA, REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 08/08/2011 | 600.00 | 00003550967497 | IOLANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DA FORMACAODA PROFESSORA NO "PROGRAMA PROLETRAMENTO",REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO/2011,NO HOTEL CAICARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF. NF. DE SERVICOS 002241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 08/08/2011 | 1500.00 | 08504915000146 | ARTES BANDEIRAS LIV. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE CONJ. DE BANDEIRAS C/BR, PB E PILOES, OSQUAIS FORA DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 08/08/2011 | 3060.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DESTI-NADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 08/08/2011 | 120.00 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DIARIA AO PROFESSOR, QUANDO EM VIAGEM PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRA/MA FORMACAO PELA ESCOLA PAR NA CAPITAL DO ES/TADO, NO PERIODO DE 09 E 10 DE AGOSTO/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 08/08/2011 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DAPREFEITURA DE PILOES, REALIZADA PELO MINITRIODE PLACA KIN-6569, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, CONF. NF 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 08/08/2011 | 1695.00 | 08504915000146 | ARTES BANDEIRAS LIV. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.107,DESTINADOS A BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PROJO/VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 08/08/2011 | 250.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESUA FILHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 08/08/2011 | 125.00 | 00010665963440 | JACILENE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 08/08/2011 | 100.00 | 00092869270453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 08/08/2011 | 60.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004744703429 | VERONICE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 08/08/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 08/08/2011 | 70.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 08/08/2011 | 130.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 08/08/2011 | 200.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005192036402 | MARIA DAS MERCES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 08/08/2011 | 308.75 | 00010228576490 | JOSE EURIQUES TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE /NA CAPITAL DO ESTADO, POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 08/08/2011 | 220.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 08/08/2011 | 565.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS SENDO 04 A COMUNIDA/DE AVAZEADO, 03 A COMUNIDADE DE TABOCAL 01 ACOMUNIDADE VENEZA 03 A COMUNIDADE DE LAGOA DOMATO E 03 A COMUNIDADE DE CANTINHOS EM VEICU/LO MOTO HONDA/NXR 150 BROS DEPLACA ECK-6619 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 002244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 08/08/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 002248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 08/08/2011 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2011, CONF.NF DESERVICOS 002249ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 08/08/2011 | 265.00 | 00004323445431 | LENILDA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDA//DES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 09/08/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS,REF. AO MES DE JULHO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 09/08/2011 | 2190.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011, CONFNF. DE SERVICOS 002264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 09/08/2011 | 200.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 09/08/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONF. NF.DE SERVICOS 002266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 09/08/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO,CONFNF DE SERVICOS 002392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 09/08/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/08/2011 | 1100.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 09/08/2011 | 400.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 09/08/2011 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 09/08/2011 | 460.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DOS EMOLUMENTOS DEVIDOS E DOS SERVI//COS CARTORARIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 002254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 09/08/2011 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JUNHOA 12 DE JULHO/2011, CONF.NF DE SERVICO 002258ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 09/08/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/08/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVI/COS 002260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 09/08/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONF.NFDE SERVICOS 002268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/08/2011 | 20.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MANUTENCAO DA CONTA N. 510009-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE JULHO/11CONF. NF DE SERVICOS 002263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/08/2011 | 222.00 | 00021905568487 | JOAO MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 POTES DE AR/GILA PARA ORNAMENTACAO DO CAMINHOS DO FRIOCONF. NF 002251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 09/08/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE JULHO/2011,CONFNF 002267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 09/08/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011, CONF.NF DE SERVICO 002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/08/2011 | 3090.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADO AO CON/SUMO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA, CONF. NF 000.000.868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/08/2011 | 1590.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR SENDO SERVICO GERAL DA BOMBAINJETORA E DOS BICOS INJETORES, VINCULADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNCIPIO, CONF. NF1695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/08/2011 | 792.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 11285-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/08/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS BRIDGESTONE DESTINADO AO CONSUMODO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9052VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/08/2011 | 3207.35 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSCOSNTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.036 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/08/2011 | 2150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 1693ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/08/2011 | 14160.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS DOLLUNP DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO AA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,RELATIVO AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/08/2011 | 5203.26 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. NF 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/08/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE PNEUS CONTINENTAL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA NQD-7115, VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF 000.000.869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/08/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/08/2011 | 1290.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CONSUMODO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO ASEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/08/2011 | 369.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE UNIDADES CONSUMIDORAS SETOR SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8089-6,CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/08/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/08/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE PNEUS CONTINENTAL DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000.000.870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/08/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE PNEUS CONTINENTAL DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.872ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 11/08/2011 | 300.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA COMPRA DE UMA PROTESE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/08/2011 | 130.00 | 00089372913472 | INEZ PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/08/2011 | 120.00 | 00005987909422 | VITAL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/08/2011 | 200.00 | 00002930399414 | JOSE GERALDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/08/2011 | 93.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BUROCRATICOS JUNTO A CPL, NA ELABORACAO DE MINUTAS DOS CONTRATOS E EDITAIS, CONF. NF DE SERVICOS 002273ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 11/08/2011 | 840.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO SENDO NOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9052, MOT-7213 E LCR-9574, LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/08/2011 | 700.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX-3574 DESTINADA AO TRANSPORTE DEALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/08/2011 | 839.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOE-3424 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/08/2011 | 850.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA LCR-9574 DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/08/2011 | 930.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LCR-9574 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 000509ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 11/08/2011 | 2650.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA PROF.ANTONIOPINTO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA ILMA RAMALHO NO DIA 15 DE JULHO/2011 E NODESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAABERTURA DO CAMINHOS DO FRIONO DIA 08 DEAGOSTO/2011 COMPOSTA POR 23 COMPONENTES,CONF.NF DE SERVICOS 002271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 12/08/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO,131 AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLA/RES E ARMARIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF SERVICOS 002279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 12/08/2011 | 810.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PAREDESDE PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. 002283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 12/08/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPO/SICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTA,CONF. NF DE SERVICOS 002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 12/08/2011 | 850.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA E NA REPOSICAO DE LUZES DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 12/08/2011 | 810.00 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS Pe. IBIAPINA, PROJETADA IIIE HUGO FILHO, NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DOCONJ. AMANDO XAVIER E NA CARPINAGEM DAS RUASPe. IBIAPINA E Pe MATEUS, CONF.NF DE SERVICOS002280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 12/08/2011 | 810.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONJ. PETRONIO CUNHA E AMANDO XAVIER E NA CARPINAGEM DARUA Pe. MATEUS, CONF. NF 002282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00934152000161 | LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DA LOCACAO DE 02 ONIBUSD E JOAO PESSOA APILOES E VICE VERSA NO TRANSLADO DA ORQUESTRASINFONICA JOVEM DA PARAIBA NA APRESENTACAO NAPROGRAMACAO DO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 12/08/2011 | 640.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 12/08/2011 | 800.00 | 00011043139443 | EDUARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SELECAO DE PILOES PARACUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR EDICAO/2011, CONF. REQUERI/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 12/08/2011 | 2800.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DE PAREDES DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS, CONF.NF DE SERVICOS 002275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 12/08/2011 | 580.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO TREINADOR DA EQUIPE DE JO/GADORES DA SELECAO DE PILOES, VINCULADA A SECDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 12/08/2011 | 612.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO TE/RRENO DO PREDIO DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 12/08/2011 | 750.00 | 00082649251468 | ERIVALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF. DE SERVICOS 002284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 15/08/2011 | 220.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5112,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 15/08/2011 | 160.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 15/08/2011 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PSF II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/08/2011 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 15/08/2011 | 160.00 | 00005205124482 | OZANETE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUAVO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 15/08/2011 | 258.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO SOCIAL Pe. MATEUS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 15/08/2011 | 200.00 | 00003940817490 | MARIA DE NAZARE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/08/2011 | 2517.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTEDOS SERVICOS PRESTADOS DE 68 HORAS/MAQUINASEM TRATOR DE ESTEIRA D4D NA ABERTURA DE RUAS DA ZONA URBANA E LIMPEZA DO LIXAO MUNICIPAL,SITUADO NO ENGENHO BOA FE, CONF. NF DE SERVI/COS 002288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 15/08/2011 | 265.00 | 00097750239472 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DESTINADOA ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/08/2011 | 312.93 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DEABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 15/08/2011 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIODA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE JUNHO/2011, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 15/08/2011 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS ADVOGATICIOS EM FAVOR DO ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CALCULADOS SOBRE 20% DO VALOR DO ACORDO FIRMADO NA JUSTICA COMUM, REFPROC. N. 048.2009.000.771-8, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CIVEL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 15/08/2011 | 772.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NA SESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADO7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 15/08/2011 | 535.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MANGA DE EIXO,PARAFUSO DO CENTRO,EMBUCHAMENTO E DO RETENTORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 A SERVICODO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 002289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 15/08/2011 | 580.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, DES/TINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 16/08/2011 | 480.00 | 00099235994420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO EQUIPE DE APOIO EM ATIVIDADES PROMOVIDA NA ESCOLA EDELINA DE ALMEIDA BARRETO, CONF. NF DE SERVICOS 002294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 16/08/2011 | 200.00 | 00005667066440 | JOAO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ES/COLA ADELINA BARRETO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 16/08/2011 | 450.00 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE 04FOGOES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 16/08/2011 | 65.00 | 00003331181463 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANADA AGRICIO MARCELINO, CONF.NFDE SERVICOS 002298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 16/08/2011 | 550.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO NAS ATIVIDA/DES PROMOVIDAS PELA ESCOLA BONA NEVES MOURANO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 002301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 16/08/2011 | 11570.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 16/08/2011 | 160.00 | 00003574204469 | GERALDO BERNARDINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE DEJETOS DO MATA/DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 16/08/2011 | 530.00 | 00064576582704 | JOAO FLORIANO DE CARVALHO | VALOE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DELABIRINTO E CANADA, CONF. NF DE SERVICOS 002295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 16/08/2011 | 473.68 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTENA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NOCRAS NO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 002296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 16/08/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 16/08/2011 | 250.00 | 00096594896415 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 16/08/2011 | 250.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 16/08/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 16/08/2011 | 250.00 | 00005097480406 | LUCIANO ROCHA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 16/08/2011 | 250.00 | 00096594101404 | MARIA DA CONCEICAO FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 16/08/2011 | 200.00 | 00007240337421 | FABIO DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 16/08/2011 | 810.59 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 17/08/2011 | 1308.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA (EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 17/08/2011 | 3737.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSF II(EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 17/08/2011 | 5335.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III(EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 17/08/2011 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 17/08/2011 | 6614.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 17/08/2011 | 11569.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 17/08/2011 | 4894.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSAO), CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 17/08/2011 | 700.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 17/08/2011 | 1708.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 17/08/2011 | 1814.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL(COMISSAO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 17/08/2011 | 1362.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CONS. TU/TELAR (ELETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 17/08/2011 | 600.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 17/08/2011 | 150.00 | 00006829045460 | CRISTIANO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARETENDO DO MU/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 17/08/2011 | 6049.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 17/08/2011 | 2339.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMI/SSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 17/08/2011 | 750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO),CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 17/08/2011 | 136.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 17/08/2011 | 685.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA 1§ PARCELA DO 13§ SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 17/08/2011 | 6397.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMI/SSAO), CONF. FOPAG ANEXA, O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 17/08/2011 | 4072.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO) CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 17/08/2011 | 1682.77 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 17/08/2011 | 667.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 17/08/2011 | 1416.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO)CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 17/08/2011 | 1642.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 17/08/2011 | 7219.81 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(COMISSAO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 17/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, DEBITADO NA C/C 8042-X, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 17/08/2011 | 4564.49 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO/MDE (EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 17/08/2011 | 325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS SEC.DE EDUCACAO/MDE (COMISSAO),CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 17/08/2011 | 19317.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 17/08/2011 | 781.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 17/08/2011 | 4677.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 17/08/2011 | 50227.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI/DORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 18/08/2011 | 345.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO DA ESCOLA DES BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 18/08/2011 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AEQUIPE SELECAO DE PILOES NO CUSTEIO DE DESPE-SA PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLCONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 18/08/2011 | 600.00 | 00009040957460 | GEILSON FERREIRA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CUSTEAR DESPESA COM JO/GO DE INAUGURACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, VINCULADO A SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 18/08/2011 | 1100.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO REPRESENTANTE DA EQUI/PES DE TORNEIOS DE JOGOS ESPORTIVOS DESTINADOA COMEMORACAO DOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO DE OFICIO 002/2011, DA SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 18/08/2011 | 754.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM JOGODE INAUGURACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, VINCULADA A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/08/2011 | 3500.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. ASERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO ESTADIO JOSE LIRA LINS, NA PINTURADE MEIOS FIOS DAS RUAS E NA PINTURA DA PRACADA ENTRADA DA CIDADE, CONF NF. DE SERVICOS 002306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 18/08/2011 | 680.00 | 00009543725497 | JOSE WELLINGTON CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS,CADEIRAS EARMARIOS DO PEDRIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 18/08/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REF.AO MES DE JUNHO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 18/08/2011 | 200.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 19/08/2011 | 2600.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONDUZINDO EQUIPES DOCRAS PARA CAPITAL DO ESTADO E PARA DIVERSASCOMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002316 ANEXA, NO VEICULODE PLACA MOP-8075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 19/08/2011 | 1053.00 | 00077889010400 | HELIA TEREZINHA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM DOCUMENTARIO DE SAUDE PREVENTIVA DESTINADO A EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 19/08/2011 | 2250.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONF. NF DE SERVICOS 002317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 19/08/2011 | 2000.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ASSISTIDO PELOS PSF'S DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 19/08/2011 | 3150.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS NA POLDA DE ARVORES DA CIDADE, NA PINTURA DE MEIO FIO,PINTURA DO PATIODA FEIRA E PINTURA DA FACHADA DA PREFEITURACONF. NF DE SERVICOS 002313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 19/08/2011 | 2300.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DOPORTAL DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, CONF. NF DESERVICOS 002315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 19/08/2011 | 2252.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES DESTI/NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS DEPLACAS MNJ-5024, MOK-9052, KUG-8671 E ONIBUSDE PLACAS MOE-3424, LCR-9574, MOT-7213 VINCU/LADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 19/08/2011 | 320.00 | 00064514587400 | AVANETH FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO PATIODA FEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CANTI/NA DA ESCOLA BRAZ BARACUHY POR OCASIAO DA IN/TERDICAO DO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA RELATI/VO AO MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 19/08/2011 | 470.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO FIATDE PLACA KGU-2396, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE EDUCACAO EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DEPAREDES DA ESCOLA ISABEL DAS NEVES MOURA E DAESCOLA SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFDE SERVICOS 002314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 19/08/2011 | 1810.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MA/NUTENCAO DE PAREDES DA ESCOLA APRIGIO BERNAR/DO,JULIETA BARACUHY E ROBERTO DE MENESES LINSDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 19/08/2011 | 2680.00 | 10298485000103 | TOTAL MULTIMIDIA LOCACAO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 PROJETOR DE 7000 AUSILUMMES,01 TELA 8X6 NA TRELICA DE ALUMUNIO, DVD, CABOS E ACESSORIO PARA EVENTO AREALIZAR-SE DIA 20/08/2011, CONF. NF 000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 19/08/2011 | 8850.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 19/08/2011 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE ADIAMENTO DE LICITACAO PREGAO E PUBLI/CACAO DE EXTRATOS E CONTRATOS INEX. DE LICITACAO E PREGAO PRESENCIAL, CONF. NF 8399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 19/08/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 19/08/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/08/2011 | 854.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO IDOSO, CONF. NF 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 22/08/2011 | 1328.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 22/08/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 22/08/2011 | 121.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 22/08/2011 | 2159.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 22/08/2011 | 2032.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 22/08/2011 | 1061.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 22/08/2011 | 1651.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 22/08/2011 | 889.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 22/08/2011 | 1768.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 22/08/2011 | 574.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS 7414-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 22/08/2011 | 49.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CON-TA N. 8042-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 22/08/2011 | 1872.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8671,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 22/08/2011 | 1218.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 22/08/2011 | 867.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 22/08/2011 | 1366.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 22/08/2011 | 707.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF. 000.000.236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 22/08/2011 | 384.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF. 000.000.235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 22/08/2011 | 538.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 22/08/2011 | 1259.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 22/08/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF. 000.000.232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 22/08/2011 | 525.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 22/08/2011 | 1435.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,VINCULADAA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 22/08/2011 | 1414.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 22/08/2011 | 139.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO MOW-5207,VINCULADASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 22/08/2011 | 109.22 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO MNT-5408,VINCULADASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 22/08/2011 | 1664.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA BASCULHANTE DE PLACA MUI-6606,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTU/RA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 22/08/2011 | 1248.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR DE MARCA FORD, VIN/CULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 23/08/2011 | 2108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 23/08/2011 | 6927.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 23/08/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 23/08/2011 | 602.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, CONF. NF 000.000.167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 23/08/2011 | 1974.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.165 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 23/08/2011 | 1620.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.168 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 24/08/2011 | 2004.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.171 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 24/08/2011 | 370.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO PO/LITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 24/08/2011 | 1119.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO PO/LITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 24/08/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PUBL.ADIAMENTO DE LICITACAO E PUBL. EXTRATO DE CONTRA/TO REPUBLICADO P/ CORRECAO, CONF. NF 8578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 24/08/2011 | 1992.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIOCONF. NF 000.000.173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 24/08/2011 | 2372.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIODESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 25/08/2011 | 452.73 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUI/NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULA/DO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NF. 009797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 25/08/2011 | 960.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA REVISAO DE 250 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 023767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 26/08/2011 | 800.00 | 00078867878468 | VALDOMIRO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESASREALIZADAS PELA EQUIPE DENOMINADA SELECAO DEPILOES QUE ORA PARTICIPA DO CAMPEONATO COPARURAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 26/08/2011 | 810.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU//CAO DE GALERIAS DAS RUAS Pe MATEUS, Pe IBIAPINA NO CONJ. PETRONIO CUNHA NA CARPINAGEM DASRUAS DANIEL XAVIER, ANTONIO MUNIZ E NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ. ANTONIO MARIZ, CONF. NF DE SERVICOS 002322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 26/08/2011 | 210.00 | 00044122357420 | HILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DES/PESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 26/08/2011 | 200.00 | 00009211155479 | MARIA NAZARETH BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 26/08/2011 | 200.00 | 00098220799404 | JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 29/08/2011 | 250.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 29/08/2011 | 865.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.041,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA FORMADA PORALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 29/08/2011 | 845.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.040,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA FORMADA PORALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 29/08/2011 | 843.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.042,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 29/08/2011 | 847.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.043,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 29/08/2011 | 250.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 29/08/2011 | 265.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS E ROCO DE MATO DA ESTRADA DEACESSO A COMUNIDADE DE POCO ESCURO, CONF. NF DE SERVICOS 002323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 29/08/2011 | 60.00 | 00067449204487 | MARILIA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASNA CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA,REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 30/08/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 29/08/2011 | 1000.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE 02 LIQUIDIFICADORES 04 LTS BAIXA ROTA/CAO BASICO FAK,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/08/2011 | 9129.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE(EFETIVO) REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/08/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORLOTADO NA SEC. DE EDUCACAO/MDE (COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/08/2011 | 6250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/08/2011 | 8236.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/08/2011 | 38808.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/08/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(CO/MISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/08/2011 | 9784.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(CO/MISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/08/2011 | 31145.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/08/2011 | 99192.39 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 30/08/2011 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS/CAL N. 009369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 30/08/2011 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA E ES/PORTIVA DA PROGRAMACAO DE EMANCIPACAO POLITI/CA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/08/2011 | 3963.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/08/2011 | 15185.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/08/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(CONTRATO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/08/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 30/08/2011 | 1562.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO),REFAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 30/08/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),REFAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 30/08/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS(CONTRATO),REFAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, SOBRE PARCELA DO FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/08/2011 | 13250.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/08/2011 | 5118.54 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/08/2011 | 4905.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEAGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/08/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO),REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/08/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/08/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/08/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/08/2011 | 10720.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/08/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/08/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (CONTRATO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NOS DIAS 30 EE 31 DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 30/08/2011 | 13106.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 30/08/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBCIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNI/CIPIO (ELETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004098909448 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 30/08/2011 | 290.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/08/2011 | 72.32 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 30/08/2011 | 3597.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO) REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 30/08/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO),REF AO MES DEAGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/08/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL PETI(CONTRATO), REF AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELETIVO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/08/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL PROJOVEM(CONTRATO), REFAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/08/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO), REF. AOMES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 30/08/2011 | 343.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO DE SAUDE EM VEICULO CORSA DE PLACA KHU-56 56, CONF. NF DE SERVICO 002324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/08/2011 | 2834.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA (EFETIVO),REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/08/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVO),REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/08/2011 | 7648.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF I(CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/08/2011 | 7474.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II(EFETIVO),REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/08/2011 | 10671.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III(EFETIVO)REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/08/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF SAUDE BUCAL (EFETIVO) REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/08/2011 | 11606.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/08/2011 | 24196.11 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), REF.AOAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/08/2011 | 9788.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSAO),REF.AOAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/08/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA DO ICMS 7415-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/08/2011 | 1366.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2011 | 570.10 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO,COMP.05/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2011 | 5100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 BANHEIROS SANITARIOS QUIMICOS PARA A FESTA DAS FLORES E 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NOSDIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO/2011, CONF. NF 000 195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2011 | 699.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.042,OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASEC.DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2011 | 2784.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO REF. AO EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO/2011, CONF. NF 002897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2011 | 1991.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS CAMINHOSDO FRIO, CONF. NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2011 | 2128.50 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.017, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2011 | 948.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FRANGOS BOM TODO CONS/TANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.038 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/09/2011 | 345.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EQUIPE DE ORGANIZA/CAO DAS ESCOLAS NA PARTICIPACAO DOS CAMINHOSDO FRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2011 | 989.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTU/RAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2011 | 490.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARROSDO QUINTAL DA ESCOLA DES BRAZ BARACUHY, CONF.NF DE SERVICOS 002390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/09/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAUD'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA REF. AOMES DE JULHO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002379ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/09/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 29 COMPONENTES EM APRESENTACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICI/CIPIO EM FESTIVIDADES DE 58 ANOS DE EMANCIPA/CAO POLITICA, CONF. NF DE SERVICOS 002398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE JULHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2011 | 840.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PAREDESDE PREDIO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REALIZA/DO NO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVICO002384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2011 | 3373.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A INAUGURACAO DA ESCOLA ILMARAMALHO E AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.000.000.005/006 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/09/2011 | 1028.89 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AO TRANSLADO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2011 | 1164.80 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALI-MENTACAO DA EQUIPE DE APOIO DE ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NO MUNICIPIO, NA FESTA DO SAOJOAO 2011, CONFORME NFS N. 002900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/09/2011 | 1797.90 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76, PILOES UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2011 | 1600.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DE PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/09/2011 | 1017.85 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 000.000.019, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2011 | 903.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.041 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/09/2011 | 1712.13 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, CONF. NF 000.000.037 ANEXA, REF. AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2011 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2011 | 125.00 | 00008832063409 | SEVERINA SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 02/09/2011 | 800.00 | 00011043139443 | EDUARDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SELECAO DE PILOES PARACUSTEAR DESPESA NA PARTICIPACAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR EDICAO/2011, CONF. REQUERI/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 02/09/2011 | 370.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHA//PEUS DESTINADOS A ATIVIDADES DA QUADRILHA JU/NINA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 05/09/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO/11 DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 001401ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 05/09/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2011, CONF. NF 001400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 05/09/2011 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF.A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAODE 01 VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAOTELEVISIVA DA FESTA DAS FLORES DO MUNICIPIO, CONF. NF 78 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 05/09/2011 | 1609.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES JULHO/2011, CONF. NF 013437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 05/09/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 DASEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001399ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 05/09/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 05/09/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF 001402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 06/09/2011 | 1574.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 06/09/2011 | 1905.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 06/09/2011 | 1412.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 06/09/2011 | 957.58 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 06/09/2011 | 1448.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NFS. N. 000.000.201/203, DESTI/NADOS AS ATIVIDADES DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 06/09/2011 | 453.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.204 DES/TINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 06/09/2011 | 1344.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 06/09/2011 | 12841.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.200DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 06/09/2011 | 805.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF 000.000.268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 06/09/2011 | 624.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF 000.000.267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 06/09/2011 | 1318.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF 000.000.266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 06/09/2011 | 1135.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000.000.269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 06/09/2011 | 603.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000.000.265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 06/09/2011 | 401.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000.000.264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 06/09/2011 | 571.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMODO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VINCULADAA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 06/09/2011 | 1524.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMODO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, VINCULADAA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 06/09/2011 | 995.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMODO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADAA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 06/09/2011 | 341.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 06/09/2011 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO RADIADOR E TROCA DE CORREIA,DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 2763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 06/09/2011 | 1399.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DEAGRICULURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.257ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 06/09/2011 | 101.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 06/09/2011 | 1100.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA BASCULHANTE MUI-6606 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 06/09/2011 | 582.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR MARCA FORD VINCULA/DO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 08/09/2011 | 560.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA/CAO DE ATAS E DOCUMENTOS DAS ASSOCIACOES RU//RAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 08/09/2011 | 1586.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.549 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 08/09/2011 | 1257.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.551 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 08/09/2011 | 2844.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.552ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 08/09/2011 | 1136.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.550 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 08/09/2011 | 470.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PETI, CONF. NF 000.000.047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 08/09/2011 | 322.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PROJOVEM, CONF. NF 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 08/09/2011 | 220.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 08/09/2011 | 750.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 06 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNP-9205,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE/CRETARIA, CONF. NF DE SERVICOS 002326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 09/09/2011 | 2879.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 09/09/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF. DE SERVICOS 002328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 09/09/2011 | 900.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX COM MANUTENCAO ECALIBRACAO, CONF. NF 328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 09/09/2011 | 90.00 | 08977393000108 | CONSERTE- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTA NO REPARO EM TENS CONF.O.S 1978 EM ANEXO, CONF. NF 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 09/09/2011 | 200.00 | 00096595426404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 09/09/2011 | 285.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 FIGURINOS PARA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 09/09/2011 | 866.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA 11285-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 09/09/2011 | 630.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 960830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 09/09/2011 | 1855.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINA/DOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 09/09/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.NFDE SERVICOS 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MANUTENCAO DA CONTA N. 510009-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF. AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI/MENTO DE COQUETEL PARA AUTORIDADES E POPULA//NOS FESTEJOS DO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 09/09/2011 | 2800.00 | 11874142000102 | JACILELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CO/QUITEL COMPLETO FORNECIDO NAS COMEMORACOESALUSIVAS AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADA NO DIA 19 E 20 DE AGOSTO/2011, CONFNF 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 09/09/2011 | 3740.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTAPOR 30 COMPONENTES, POR OCASIAO DA SEMANA DOCAMINHOS DO FRIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/09/2011 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLA/CA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO, SENDO ALINHAMENTO RASSEIO,BALANCEAMENTO RASSEIO E CAMBAGEM, CONF. NF 001354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/09/2011 | 140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA MNV-5799,DE ALINHAMENTO RASSEIO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, VINCULADA A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/09/2011 | 95.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,SENDO ALINHAMENTO RASSEIO,BALANCEAMENTOS RASSEIOE CASTER, CONF. NF 001356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 12/09/2011 | 2300.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA RETELHAMEN/TO E MANUTENCAO DAS PAREDES DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 12/09/2011 | 843.00 | 00009302650413 | JESSE DA COSTA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GELA/DEIRAS DA SALA DE VACINACAO DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 002341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 12/09/2011 | 320.00 | 00008879676474 | EZEQUIEL PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DOS PSF'S I E II, CONF. NF DE SERVICOS 002333ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 12/09/2011 | 1300.00 | 00033915873420 | MARIA DAS GRACAS S GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNS-0332 SENDO 03 VIAGENS A CAPITAL PERNAMBUCANA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS002334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 12/09/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 12/09/2011 | 100.00 | 00033133417487 | MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 12/09/2011 | 200.00 | 00008203814468 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 12/09/2011 | 150.00 | 00070100732445 | EDINARA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 12/09/2011 | 58.00 | 00000815048459 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO TAUAN VINICIUS CARDOSO DASILVA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 12/09/2011 | 50.00 | 00007542825461 | ALCIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 12/09/2011 | 2350.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DE MORTALHAS E TRANSLADOS DE CORPOS PARA PILOES JOAO PESSOA E AREIA,PARA DOACAO A PESSO-AS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.NF 000215 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 12/09/2011 | 1450.00 | 00092757529404 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A RECUPERACAODE SUA RESIDENCIA, CONF. REQUERIMENTO EM ENE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 12/09/2011 | 565.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 12/09/2011 | 5311.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA SITUADO NO CONJ.AMANDO XAVIER PEREIRA DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 12/09/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADA NA CONTA 10807-3, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 12/09/2011 | 550.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO TREINADOR DA EQUIPE DE JO/GADORES DA SELECAO DE PILOES, VINCULADA A SECDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | CONST.E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 12/09/2011 | 69095.26 | 12386102000176 | J.A. MANUTENÇÃO E REPAROS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVI/COS DE ILUMINACAO ORNAMENTAL DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS,LOCALIZADO NESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 9, CARTA CONVITE N§018/2011 ETERMO DE CONTRATO N§ 128/2011. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 12/09/2011 | 295.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRATADA DACOMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVI/COS 002337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 12/09/2011 | 530.00 | 00007155458414 | JOSE HILTON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DA ESTRADA DE MERCES, CONF.NFDE SERVICOS 002332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 12/09/2011 | 3990.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011, CONF.NF DE SERVICO 002340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 12/09/2011 | 3200.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO MES DE JULHO E AGOSTO/2011DE ASSESSORIA DE MARKETING INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 12/09/2011 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONF. NF 000520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 12/09/2011 | 2250.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 13/09/2011 | 257.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2011, CONF. NF DE SERVICOS 002365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 13/09/2011 | 265.00 | 00004323445431 | LENILDA MINERVINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDA/DES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF002360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNCIMENTO DE LANCHES,E PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS PARA ATIVIDADESPROMOVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO EM COMEMORA/CAO DA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 13/09/2011 | 600.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, DES/TINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 13/09/2011 | 772.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 13/09/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPO/SICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTACONF. NF DE SERVICOS 002351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 13/09/2011 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHOA 12 DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVICO 002356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 13/09/2011 | 995.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ATIVI/DADES DA SEC. DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO NOEVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, CONF. NF DESERVICOS 002358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 13/09/2011 | 200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 13/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 13/09/2011 | 640.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICO PRESTADOS DE VISTORIAS E CATALOGACAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 13/09/2011 | 140.00 | 00006019405800 | AMADEU FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO D'AGUA DACOMUNIDADE DE LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/09/2011 | 265.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DEVALAS NA ESTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO PAUD'ARCO, CONF. NF DE SERVICOS 002369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 13/09/2011 | 160.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE/ZA E MANUTENCAO DO ESGOTO DE RUAS DA CIDADEVINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTUTA, CONF. NF NF DE SERVICOS 002362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 13/09/2011 | 875.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DE DIVERSASRUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002348ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 13/09/2011 | 760.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA E NA REPOSICAO DE LUZES DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 13/09/2011 | 527.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS TORNEIOS JOGOS ESPORTIVOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NA SEDE SOCIALHERMES LIRA, CONF. NF DE SERVICOS 002363 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 13/09/2011 | 600.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DE PILOES NACOPA RURAL/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 13/09/2011 | 530.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 06 VIA/GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 05 VIAGENS ABANANEIRAS CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002350ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFNF DE SERVICOS 002349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 13/09/2011 | 1984.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADASAO TRANSLADO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARAA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 0000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 13/09/2011 | 2190.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 13/09/2011 | 250.00 | 00096594896415 | SEVERINO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 13/09/2011 | 140.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 13/09/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 13/09/2011 | 510.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE ENCARDENACAO, XEROX E DIGITACAO, DESTINADOS A ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 13/09/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 13/09/2011 | 120.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 13/09/2011 | 1070.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, KIT DEMORTALHAS E TRANSLADO PARA JOAO PESSOA,PARA OFUNERAL DA Sr¦ MARIA DAS NEVES CORDEIRO DESOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 13/09/2011 | 190.00 | 00006575212484 | JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 13/09/2011 | 250.00 | 00007545001443 | ROSELY GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 13/09/2011 | 1090.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 13/09/2011 | 220.00 | 00006824743470 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 13/09/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 13/09/2011 | 721.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/11,CONF NF DE SERVICOS 002355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 13/09/2011 | 200.00 | 00004098909448 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 13/09/2011 | 100.00 | 00064523950415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 13/09/2011 | 250.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 13/09/2011 | 300.00 | 00006774664474 | EDNALVA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 13/09/2011 | 3990.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 13/09/2011 | 730.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SER/VICOS 002367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 13/09/2011 | 220.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL UNO DE PLACA MOJ-5112, LOTADO NA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 13/09/2011 | 2220.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DEVOLUCAO A UNIAO DO SALDO DO CONVENIO DE N§2207/06, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 13/09/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E HOSPITAIS REGIONAIS,REF. AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 14/09/2011 | 866.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.581 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9546 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 15/09/2011 | 570.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 15/09/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF.AO MES DE AGOSTO/11CONF. NF DE SERVICOS 002372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 15/09/2011 | 530.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONA RADIO COMUNITARIA "PILOES ALTERNATIVA", CONF. NF DE SERVICOS 002374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 15/09/2011 | 3700.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SE/GURANCAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO/2011, OCO/RRIDO NO PATIO DA FEIRA DO MUNICIPIO, CONF.NF000558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 15/09/2011 | 312.95 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DEABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 15/09/2011 | 550.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS D'AGUADA COMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA, CANTINHOS EOLHO D'AGUA SENDO TROCA DE COMANDO, TROCA DACHAVE AUTOMATICA,RESTRUTURACAO DOS COMANDOS ERELES, CONF. NF DE SERVICOS 002371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 15/09/2011 | 5089.26 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONF. NF 000.000.046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 15/09/2011 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 15/09/2011 | 250.00 | 00002666023478 | PEDRO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 15/09/2011 | 200.00 | 00010228576490 | JOSE EURIQUES TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 15/09/2011 | 58.00 | 00007743139433 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 15/09/2011 | 155.00 | 00006574841488 | RISOLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 16/09/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 16/09/2011 | 218.46 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI/ZADOS, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 16/09/2011 | 300.00 | 00004743081467 | MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 16/09/2011 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO ME/DICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 16/09/2011 | 120.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 E GOL DEPLACA MNP-1361, CONF. NF DE SERVICOS 002375ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 16/09/2011 | 267.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DEVOLUCAO A UNIAO DO SALDO DO CONVENIO DE N§2207/06, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 16/09/2011 | 798.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI/NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DAS RUAS Pe.IBIAPINA E NOBERTOBARACAHY E NA RETITADA DE ENTULHOS DO PATIODA FEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS002387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 16/09/2011 | 789.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA RUA PROJETADA II, NA DESOBSTRUCAO DE GALE/RIAS DO CONJ. AMANDO XAVIER DA CUNHA NA RETI/RADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY,CONEGO TEODOMIRO E DO CONJ. ANTONIO MARIZ NO MESDE AGOSTO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 16/09/2011 | 150.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5 CV MONOFASICO,DOPOCO ARTESIANO DE LAGOA DO MATO, CONF. NF. 001364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 16/09/2011 | 800.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA SELECAO DE PILOES PARA CUSTEAR DESPESAS NAPARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 16/09/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEJULHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002490 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 16/09/2011 | 498.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARROSDA ESCOLA DES BRAZ BARACUHY, CONF. NF DE SER/VICOS 002391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 16/09/2011 | 980.00 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE//DREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDES DE SALAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 16/09/2011 | 212.00 | 00002929974427 | GIVALDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CAMISAS PARA CONFECCOES DE FARDAMENTOS ESCOLAR VINCULA/DO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 002376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 19/09/2011 | 665.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, DESTINA/DOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 19/09/2011 | 1497.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAKUG-8671 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 19/09/2011 | 1081.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 19/09/2011 | 430.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 19/09/2011 | 871.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 19/09/2011 | 879.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMOK-9252 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 19/09/2011 | 361.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMNJ-5024 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 19/09/2011 | 990.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 19/09/2011 | 1143.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 19/09/2011 | 1000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE HD E FORMATA/CAO COM BACKUP EM COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 19/09/2011 | 600.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE HD E FORMATA/CAO COM BACKUP EM COMPUTADOR VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 19/09/2011 | 549.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 19/09/2011 | 1872.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DEAGRICULURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.285ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 19/09/2011 | 96.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE EQUIPESDO PEVA EM ATIVIDADES NAS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 19/09/2011 | 1104.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 19/09/2011 | 1498.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 19/09/2011 | 975.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 19/09/2011 | 202.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 19/09/2011 | 645.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS ELANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DEIDOSOS DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICO 002397ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 19/09/2011 | 1792.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.000.764/765 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 20/09/2011 | 421.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO SOCIAL Pe. MATEUS, RELATIVO AO MESESDE JULHO E AGOSTO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 20/09/2011 | 50.00 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTO DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI/ZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 20/09/2011 | 442.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E FLANE//LAS CONSTANTES EM NF. 000.000.029, DESTINADOSA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/09/2011 | 79.95 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/09/2011 | 57.00 | 00005987913454 | IZINECIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/09/2011 | 545.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE E APOIO DE ATIVIDADESPROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 20/09/2011 | 160.00 | 00003574204469 | GERALDO BERNARDINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEI/CULO GOL DE PLACA MOT-6918 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002399ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/09/2011 | 178.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ERNESTO FLOR DE SOUZA, REF. AOS ME/SES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONF. FATUTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/09/2011 | 3002.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/09/2011 | 12719.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 20/09/2011 | 2500.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E MALHASCONSTANTES EM NF 000.000.028, PARA CONFECCAODO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF.000.000.028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 20/09/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO,131 AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONFNF DE SERVICOS 002401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 20/09/2011 | 635.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA EQUIPE DEAPOIO DE ATIVIDADES EXERCIDA PELA SEC. DE EDUCACAO NOS FESTEJOS DOS CAMINHOS DO FRIO E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 002403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREF. AO MES DE SETEMBRO/2011, DEBITADO NA C/C8042-X, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, DEBITADO EMC/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/09/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 20/09/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/09/2011 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIODA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE JULHO E AGOSTO/2011, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/09/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CON-TA N. 7411-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 74144, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 21/09/2011 | 1210.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 03 ESTABILIZADORES 300VA BMI E 02 NOBREAK 1200 VA AUTOMATICO 30MINMBI PRT,DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCO/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.000.290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 21/09/2011 | 690.07 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 21/09/2011 | 800.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AEQUIPE SELECAO DE PILOES NO CUSTEIO DE DESPE-SA PARA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOLCONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 21/09/2011 | 220.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARPIN//TEIRO NA MANUTENCAO DE BIROS MESAS E CADEIRASDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 21/09/2011 | 860.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICI//PAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUA/RABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 21/09/2011 | 2185.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NF.N. 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 21/09/2011 | 2450.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/09/2011 | 300.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGO DE SUA FILHA MENOR, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003253735400 | SEVERINO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 21/09/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 21/09/2011 | 50.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 21/09/2011 | 239.20 | 00008777189469 | KESSIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/09/2011 | 200.00 | 00005378199409 | JOSELITA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALCONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 21/09/2011 | 200.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 21/09/2011 | 70.44 | 00004224578417 | MARIA VERONICA TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 21/09/2011 | 300.00 | 00009627483400 | JULIVANIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 21/09/2011 | 100.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 21/09/2011 | 250.00 | 00005097480406 | LUCIANO ROCHA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 21/09/2011 | 250.00 | 00004846652432 | GENEIDE ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 21/09/2011 | 100.00 | 00004493657430 | MARIA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 21/09/2011 | 111.00 | 00003168233412 | CARMELITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 21/09/2011 | 120.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 21/09/2011 | 100.00 | 00096595779404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 21/09/2011 | 50.00 | 00007366455431 | MARIA DA PENHA AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 21/09/2011 | 1810.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFEC-CIONADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/ PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 22/09/2011 | 43.33 | 00097748749434 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 22/09/2011 | 232.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, CONF. NF DE SERVICOS 002407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEASSENTOS E ESCRIVANINHAS DE MADEIRA PARA CAR/TEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 22/09/2011 | 14235.04 | 09302546000171 | JK CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DES. BRAZ BARACUHY, CONF. NF. DE SERVICOS N. 00121, CONVITE N. 002/2011, CONTRATO N. 021/2011 E ADITIVOS NS: 01, 02 E 03/2011. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 23/09/2011 | 572.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO,COMP.05/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 23/09/2011 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7416-6CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 23/09/2011 | 900.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS, CONF. NF 000.000.198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 26/09/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,RELATIVO AOMES DE MAIO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002409ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 26/09/2011 | 550.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PINTURAS E PAUD'ARCO, CONF. NF DE SERVICOS 002411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 27/09/2011 | 1317.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/09/2011 | 1400.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE UM TERRENO DE 01 HECTARE LO/CALIZADO NO ENGENHO BOA FE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A COMPORTAR O CONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002410 ANEXA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOS/TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 27/09/2011 | 2810.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURADO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-X, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 27/09/2011 | 981.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 27/09/2011 | 738.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS VINCULADOSA SEC. DE ACAO SOCIAL, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/09/2011 | 176.62 | 00005792084432 | ROSILDA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO ME//NOR DE IDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 27/09/2011 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUELDE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ. PETRONIOCUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 27/09/2011 | 164.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. UMA A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/09/2011 | 177.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-X, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/09/2011 | 1100.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE ABRIL, MAIO E JU/NHO/2011, PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF.NF DE SERVICOS 002413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/09/2011 | 34.76 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA//MENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/09/2011 | 44.30 | 00000981678475 | BERNADETE PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/09/2011 | 310.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO, CONF.NF000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/09/2011 | 880.00 | 00081058357891 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO, NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA DO CAMPODE FUTEBOL E NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DASEC. DE FINANCAS, CONF. NF DESERVICOS 002412ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/09/2011 | 712.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AO MES AGOSTO/2011, CONF. NF 013620ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/09/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF DESERVICOS 002416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/09/2011 | 200.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/09/2011 | 200.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/09/2011 | 150.00 | 00005493636450 | MARIA APARECIDA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE VACINA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO MENORJOSE MARCELO DELFINO DOS SANTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/09/2011 | 100.00 | 00010916757404 | HERCULES LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/09/2011 | 40.00 | 00000009540474 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/09/2011 | 750.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM 06 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNP-9205,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE/CRETARIA, CONF. NF DE SERVICOS 002417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/09/2011 | 126.80 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 VINCULA/DA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/09/2011 | 423.00 | 00070034612424 | DANILO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTU/RAS DE MACAS E ARMARIOS DOS PSF'S DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 30/09/2011 | 24843.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(EFETIVO),REF. AOAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 30/09/2011 | 10081.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSAO),REF.AOAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/09/2011 | 11656.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/09/2011 | 2616.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/09/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/09/2011 | 32008.78 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE PSF I(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/09/2011 | 8522.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II (EFETIVO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/09/2011 | 10671.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III(EFETIVO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/09/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFE/TIVO)REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE SAUDE BUCAL(CONTRATO),REF.AO MESSETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/09/2011 | 389.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/09/2011 | 45.75 | 00073360120434 | LUIZ FRANCISCO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 30/09/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO,REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL(CONTRATO), REF. AO MESDE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 30/09/2011 | 4515.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO,REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/PETI(CONTRATO), REF. AOMES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 30/09/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO), REF. AOMES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 30/09/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/09/2011 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS/CAL N. 009395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 30/09/2011 | 3312.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(EFETIVO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 30/09/2011 | 15185.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(COMISSAO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/09/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(CONTRATO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/09/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 74152, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/09/2011 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAC/C 7416-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/09/2011 | 1378.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/09/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/09/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 30/09/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),REFAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/09/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORLOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/09/2011 | 9156.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE (EFETIVO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/09/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE (COMISSAO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/09/2011 | 2940.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE SETEMBRO/11CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/09/2011 | 6601.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO),REF. AO MES DE SETEMBRO, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/09/2011 | 37955.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/09/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(CO/MISSAO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/09/2011 | 9784.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(CO/MISSAO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/09/2011 | 32436.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO),REF. AO MES DE SETEMBRO, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/09/2011 | 104240.28 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 30/09/2011 | 12773.38 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFE/TIVO)REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/09/2011 | 5911.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO)REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DESETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/09/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/09/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTA/DOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU/RISMO(COMISSAO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 30/09/2011 | 9643.68 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO),REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/09/2011 | 4240.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSAO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 30/09/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBCIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICI/PIO(ELETIVO), REF. AO MES DE SEMTEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 30/09/2011 | 12358.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/10/2011 | 3036.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE FLORES,ESPONJA FLORAL E VASOS DEFLORES,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHOSDO FRIO, CONF. NF 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2011 | 2046.20 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES FRANCES DESTINANOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/10/2011 | 462.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/10/2011 | 35.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/10/2011 | 734.06 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLA/CA MNM-4695 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/10/2011 | 1473.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/10/2011 | 1079.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MNV-5799 VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2011 | 508.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLA/CA MNM-4695 VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNI/CIPIO, CONF NF 000.000.272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2011 | 35.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2011 | 1435.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2011 | 1456.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8545VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 02/10/2011 | 257.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.053 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 02/10/2011 | 322.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.054 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 02/10/2011 | 1197.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FRANGOS BOM TODO OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETICONF. NF 000.000.051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 02/10/2011 | 1327.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONF. NF 000.000.052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 02/10/2011 | 3098.25 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 03/10/2011 | 1331.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8671VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/10/2011 | 601.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 03/10/2011 | 700.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 03/10/2011 | 873.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 03/10/2011 | 963.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 03/10/2011 | 1277.62 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NF 000.000.318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 03/10/2011 | 1270.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF NF 000.000.317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 03/10/2011 | 965.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 03/10/2011 | 12778.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.229DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 03/10/2011 | 271.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOPUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 03/10/2011 | 430.00 | 00051070529400 | MARILENE LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 03/10/2011 | 327.66 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 03/10/2011 | 170.00 | 00009499489428 | MARILIA DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 03/10/2011 | 1148.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 03/10/2011 | 1643.38 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 03/10/2011 | 1351.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 03/10/2011 | 1574.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 04/10/2011 | 300.00 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 04/10/2011 | 146.00 | 00096593385468 | MARIA ALVES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 04/10/2011 | 225.00 | 00061630659487 | JOSEFA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 04/10/2011 | 300.00 | 00006330294402 | JOSE WEDIS DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 04/10/2011 | 225.00 | 00006073452411 | DILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 04/10/2011 | 165.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE ADMINISTRACAOSENDO 03 A COMUNIDADE DE ARVAZEADO, 02 A COMUNIDADE DE LABIRINTO E 03 A COMUNIDADE DE CANADA EM MOTO DE PLACA ECK-6619/PB, CONF. NF DE SERVICOS 002419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 04/10/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76, PILOES UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12496-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/10/2011 | 8700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADAO" INSTITUIDOPELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 06/10/2011 | 800.00 | 00002035675448 | FRANCISCA MACIEL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE CIRURGIA DE CATARATA, CONF. DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 06/10/2011 | 1200.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTESEM NF 000.000.219 OS QUAIS FORAM DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 06/10/2011 | 600.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 07/10/2011 | 220.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 07/10/2011 | 260.00 | 12929519000138 | SERV.E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SELO E PINODA PORTA, CABO DE FORCA LIMPEZA DA VALVULA,POLIMENTO DA CAMARA E AJUSTE PRESSAO E TEMPERA/TURA, CONF. NF 876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 07/10/2011 | 1280.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000222ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 07/10/2011 | 7950.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA"INSTITUI/DO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBOS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 07/10/2011 | 2500.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO SEGURANCA COMPOSTO POR 20PESSOAS NA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO SEGURANCA COMPOSTO POR VINTE PESSOAS NA SEMANA DO CAMINHOS DO FRIO DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002431 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 10/10/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 10/10/2011 | 3990.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/11, CONFNF DE SERVICO 002420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 10/10/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001454ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 10/10/2011 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 510009-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 10/10/2011 | 325.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO LOCUTOR NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO/2011, CONF. NF DESERVICOS 002430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 10/10/2011 | 2480.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA PROF ANTONIOPINTO COMPOSTA POR 29 COMPONENTES EM APRESEN/TACAO DE ALVORADA, ASTEAMENTO DOS PAVILHOES EDESFILE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 10/10/2011 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A12 DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICO 002433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DESERVICOS 002434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 10/10/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2011, CONF. NF 001455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF. AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 10/10/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE AGOSTO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 10/10/2011 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM FILMAGEM DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000567 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 10/10/2011 | 3104.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.241, OS QUAISFORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 10/10/2011 | 10341.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.237, OS QUAISFORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 10/10/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEAGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 10/10/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCURO,CHA DE PAU D'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA REF. AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. NF DESERVICOS 002443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 10/10/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINODA ZONA RURAL DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AOCENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DEAGOSTO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002442 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 10/10/2011 | 980.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACASMOK-9052 E MOE-3424, CONF. NF DE SERVICOS 002428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 10/10/2011 | 257.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS, REF. AO MES DE SETEMBRO2011, CONF. NF DE SERVICOS 002425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 10/10/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 10/10/2011 | 1174.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO, DEBITADO NACONTA 11285-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 10/10/2011 | 3066.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADO7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 10/10/2011 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVI/DADES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 10/10/2011 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVI-VIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 10/10/2011 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVI-VIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 10/10/2011 | 3277.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.239 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 10/10/2011 | 300.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 10/10/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF NF DE SERVICOS 002438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 10/10/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 10/10/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 10/10/2011 | 3436.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.240 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 10/10/2011 | 1850.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 10/10/2011 | 720.00 | 00096593474487 | JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DO PREDIODA SEC. DE SAUDE E NA CONFECCAO DE FAIXAS PA/RA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DESERVICOS 002424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 10/10/2011 | 1510.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 10/10/2011 | 980.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E FUNILARIA DOS VEICULOS GOL DE PLA/CA MOT-6918 E GOL DE PLACA MNP-1361 VINCULADOA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 002427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONF. NF DESERVICOS 002435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 10/10/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA EHOSPITAIS REGIONAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/11CONF. NF DE SERVICOS 002441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA/DOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S(MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS), CONF. NF DE SERVICOS 002491ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 10/10/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 10/10/2011 | 1998.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNS-0332/PB SENDO 03 VIAGENS A RECI/FE, 07 A JOAO PESSOA,08 A CAMPINA GRANDE E 03VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 10/10/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 10/10/2011 | 8814.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS, CONSTANTESEM NF 000.000.238 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 10/10/2011 | 9001.29 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITA/LARES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODOS PSF'S, CONSTANTES EM NF. 000.000.684 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 10/10/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 10/10/2011 | 406.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 11/10/2011 | 6553.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARESOS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 11/10/2011 | 700.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 002447ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 11/10/2011 | 265.00 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDA//DES PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 11/10/2011 | 9350.40 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAISFORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 11/10/2011 | 4447.72 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EMNF. 778, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PSF'SDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 11/10/2011 | 150.00 | 00068168486404 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 11/10/2011 | 750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 11/10/2011 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00028866738468 | JOSE RICARDO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRACAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DEAGOSTO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002446 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 11/10/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICI/PIO(ELETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 12/10/2011 | 100.00 | 00058894039404 | ANTONIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 12/10/2011 | 200.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA RE-SIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 13/10/2011 | 58.89 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 13/10/2011 | 16.74 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COMPAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 13/10/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 13/10/2011 | 100.00 | 00004742926498 | MARIA DAS MERCES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 13/10/2011 | 160.00 | 00000010860495 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 13/10/2011 | 300.00 | 00099622769420 | ANTONIO GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 13/10/2011 | 30.00 | 00004768467490 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 13/10/2011 | 150.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA DE MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 13/10/2011 | 50.00 | 00092757030434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 13/10/2011 | 44.00 | 00009973082494 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 13/10/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 13/10/2011 | 300.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 13/10/2011 | 120.00 | 00040497294826 | GENILDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 13/10/2011 | 150.00 | 00004323422490 | JOSENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 13/10/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 13/10/2011 | 100.00 | 00007300428479 | JOSE ROBERTO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 13/10/2011 | 70.00 | 00002211358470 | SEVERINA ROCHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 13/10/2011 | 45.00 | 00009546699403 | VALERIA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 13/10/2011 | 50.00 | 00096592648449 | MARIA DE LOURDES ALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 13/10/2011 | 60.00 | 00074174134472 | FRANCISCO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 13/10/2011 | 175.00 | 00009289076437 | JOSE JOILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM PARTE DE UMAPASSAGEM, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 13/10/2011 | 50.00 | 00009391923496 | JULIANA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 13/10/2011 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 13/10/2011 | 340.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ATIVIDADES RE/CREATIVAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 13/10/2011 | 5000.00 | 00004768209440 | MARIA DO CARMO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REFORMA DESUA RESIDENCIA ENCONTRANDO-SE EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO, CONF. REQUERIMENTO EM ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 13/10/2011 | 180.00 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 13/10/2011 | 200.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 13/10/2011 | 580.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 13/10/2011 | 500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 13/10/2011 | 980.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 13/10/2011 | 165.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARROS DO PREDIODO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 13/10/2011 | 260.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM GELA AGUA E UMA GELADEIRA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO002462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 13/10/2011 | 210.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 002467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE EQUIPESDOS PSF'S EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNI/DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 002455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 13/10/2011 | 1380.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KKE-9500/PB, SENDO 10 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 05 A RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF. NF DE SERVICOS 002449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 13/10/2011 | 980.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO E DIGITACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002469ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 13/10/2011 | 220.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5112,LOTADONA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 13/10/2011 | 550.00 | 00009680483401 | LUIS LINDENBERG DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NASEMANA DA CRIANCA COM PARQUES DE DIVERSAO,CONF. NF DE SERVICOS 002470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 13/10/2011 | 600.00 | 00009549422488 | TIAGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CUSTEAR DESPESA NA PAR/TICIPACAO DA SELECAO DE PILOES NO CAMPEONATODA COPA RURAL SUB 18,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 13/10/2011 | 565.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO TREINADOR DA EQUIPE DE JO/GADORES DA SELECAO DE PILOES, VINCULADA A SECDE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 13/10/2011 | 750.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA E NA REPOSICAO DE LUZES DASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 13/10/2011 | 312.95 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE 5/7 ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFETURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DE ABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 13/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 13/10/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPO/SICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTA,CONF. NF DE SERVICOS 002454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 13/10/2011 | 60.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 9819-1CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 13/10/2011 | 600.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULO ONIBUS DEPLACAS MOK-9052, LCR-9574 E MOE-3424, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICI/PAL DE ENSINO, CONF.NF DE SERVICOS 002461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 13/10/2011 | 1450.00 | 00003364276463 | JOAO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOT-7213 E LCR-9574DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDEMUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 002457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 13/10/2011 | 565.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, DES/TINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 13/10/2011 | 1080.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE CAR/TEIRAS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 13/10/2011 | 700.00 | 00004051775429 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNE-8001/PB,DESTINADO A SERVIR NAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 13/10/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO,131 PARA FUNCIONA/MENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF NF DE SERVICOS 002459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 13/10/2011 | 772.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO KOMBI LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADO7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 14/10/2011 | 600.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DESERVICOS 002472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 14/10/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS MAXXIS DESTINADO AO VEICULO ONI/BUS VOLARE DE PLACA MOK-9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 14/10/2011 | 1480.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS CONTINETAL DESTINADO AO VEICULOKOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO, CONF. NF 000.001.044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 14/10/2011 | 1100.00 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO PRE//DIO DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA SILVA, CONF. NFDE SERVICOS 002478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 14/10/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 14/10/2011 | 650.00 | 00005475851441 | ANTONIO FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GALERIA DO CONJ. AMANDO XAVIER NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJPETRONIO CUNHA, NA CARPINAGEM DA RUA PROJETA/DA I E II, CONF. NF DE SERVICOS 002476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 14/10/2011 | 2250.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A SER/VI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA AUTORIDADES E POPULA€AO EM GERAL NA SEMANA DO CAMINHO DO FRIO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVI€OS N.002605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 14/10/2011 | 845.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 14/10/2011 | 360.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCUCAO DE ATIVIDADES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CARRO DE SOM NASRUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002473ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 17/10/2011 | 1.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7413-6CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011,DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 18/10/2011 | 2802.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBI/TO DO PASEP, CONF. GUIA EM ANEXO, COMP. 06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 18/10/2011 | 2826.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBI/TO DO PASEP, CONF. GUIA EM ANEXO, COMP. 07/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 18/10/2011 | 2335.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DE PARCELAMENTO DE DEBI/TO DO PASEP, CONF. GUIA EM ANEXO, COMP. 08/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 18/10/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS002496 ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 18/10/2011 | 8077.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 19/10/2011 | 1266.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUG-8671VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 19/10/2011 | 827.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 19/10/2011 | 750.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 19/10/2011 | 1177.28 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 19/10/2011 | 904.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 19/10/2011 | 440.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 19/10/2011 | 292.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 19/10/2011 | 1498.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 19/10/2011 | 1290.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 19/10/2011 | 840.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE 03 FOGOES 03 BOCAS ALTA PRESSAO 30X30P5 SUPER LUXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 19/10/2011 | 909.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 20/10/2011 | 66.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 20/10/2011 | 80.00 | 00010860527735 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 20/10/2011 | 165.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 20/10/2011 | 100.00 | 00096591137491 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA//MENTO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 20/10/2011 | 200.00 | 00008203814468 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 20/10/2011 | 220.00 | 00006579587431 | EDNA MARIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 20/10/2011 | 24.63 | 00056993188449 | ANTONIO LUIZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 20/10/2011 | 200.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 20/10/2011 | 93.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 20/10/2011 | 40.27 | 00097748749434 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA,PAGTO DE FATURAS DEENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/10/2011 | 250.00 | 00002666023478 | PEDRO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004768306489 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/10/2011 | 250.00 | 00004743081467 | MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/10/2011 | 687.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 FIGURINOS PARA BANDA FANFARRA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DES/TE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 20/10/2011 | 2080.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 20/10/2011 | 2417.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 20/10/2011 | 3090.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 20/10/2011 | 1300.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 20/10/2011 | 1298.00 | 00007887060478 | JURE CARLOS DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTAS DE 8004 PORTAS DE 60 E 08 FORRAS DE MADEIRA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DESERVICOS 002481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 20/10/2011 | 570.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 20/10/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000214ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 20/10/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/10/2011 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7413-6CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/10/2011 | 211.50 | 00007670188421 | FRANCISCO DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DESAO FRANCISCO, CONF.NF DE SERVICOS 002485 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 20/10/2011 | 634.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE CACHOEIRA DOS PAULINOSCONF. NF DE SERVICO 002487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 20/10/2011 | 530.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTECAO DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTA//MENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NASEDE SOCIAL HERMES LIRA, CONF. NF DE SERVICOS002482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/10/2011 | 600.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS SENDO 03 A CIDADE DEJOAO PESSOA E 03 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDOEQUIPES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E TURIS/MO, CONF. NF DE SERVICOS 002495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 21/10/2011 | 660.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E NA PINTURA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF DE SER/VICOS 002500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/10/2011 | 320.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO EQUIPESDA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO KADET DEPLACA MMR-2136/PB, CONF.NF DE SERVICOS 002499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7414-4CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12365-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/10/2011 | 39.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 21/10/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO INEX. E PUBLICACAO AVISO DELICITACAO PREGAO, CONF. NF 10680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 21/10/2011 | 1200.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL, LUBRIFICACAO E SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOSVEICULOS ONIBUS DE PLACAS LCR-9574,MOE-3424 EMOK-9052 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNADOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SER/VICOS 002501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 21/10/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS002497 ANEXA, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 21/10/2011 | 895.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DE PLACAS MOK-9052, MOT-7213E LCR-9574, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DESERVICOS 002488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 21/10/2011 | 645.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS SENDO 04 A CAMPINAGRANDE E 01 A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACAKJJ-3748/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA,CONF. NF DESERVICOS 002489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 21/10/2011 | 1300.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS EBOLOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDU/CACAO DO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DA SEMANADA CRIANCA, CONF. NF DE SERVICOS 002505 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 21/10/2011 | 1600.00 | 00002184821403 | PAULO PROFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO PRE//DIO DA ESCOLA JOAO PEREIRA DA SILVA, CONF. NFDE SERVICOS 002502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 21/10/2011 | 1500.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA/DOS AOS SERVIDORES DOS PSF'S(MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS), CONF. NF DE SERVICOS 002492ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 21/10/2011 | 600.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE LAVAGENS EM GERAL, LUBRIFICACAO E SERVICOS DE BORRACHARIAS REALIZADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799AMBULANCIA FIORINO MNM-4695 E UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 21/10/2011 | 760.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO FORNECIMENTO DE SALAGADOS E BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE EPSF'S DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 21/10/2011 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 21/10/2011 | 250.00 | 00008897278485 | MARIA DA CONCEICAO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/10/2011 | 200.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO APGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA CIRURGIA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 24/10/2011 | 150.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DES/PESA COM TRATAMENTCO MEDICO ESPECIALIZADO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 24/10/2011 | 4056.19 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 000.000.023, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 24/10/2011 | 645.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA E SEDO MUNICIPIO DE PILOES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACAKHU-5656, CONF. NF DE SERVICOS 002507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 24/10/2011 | 318.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM ATIVIDADES DA SECDE SAUDE EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NA MOTOHONDA BROS DE PLACA ECK-6619, CONF. NF DE SERVICOS 002514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 24/10/2011 | 1021.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME/SES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011,CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 24/10/2011 | 2230.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MOP-8075/PB, SENDO 08 VIAGENS A CAPITALDO ESTADO, 04 A CAPITAL PERNAMBUCANA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOSNOS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, CONF. NF DESERVICOS 002510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 24/10/2011 | 2100.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 24/10/2011 | 1965.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONF.NF DE SERVICOS 002512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS SENDO04 A CAPITAL DO ESTADO E 05 A CAMPINA GRANDECONDUZINDO EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 24/10/2011 | 8656.25 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.024, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 24/10/2011 | 265.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONA RADIO COMUNITARIA "PILOES ALTERNATIVA", CONF. NF DE SERVICOS 002508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 24/10/2011 | 38.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA8042-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 24/10/2011 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ADIANT. DEPOSITANTE), DEBITADO NA C/C 9819-1/CIDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 25/10/2011 | 4175.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 25/10/2011 | 6414.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 25/10/2011 | 2200.00 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM TRATOR FORD DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 25/10/2011 | 374.60 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS CARTORIAIS PRESTADOS PARA ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 25/10/2011 | 260.00 | 00011188595458 | JOSE HAMILTON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO NOSVEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695 E GOLDE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 25/10/2011 | 2200.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 25/10/2011 | 200.00 | 00005953700474 | KARLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 25/10/2011 | 300.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 25/10/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 26/10/2011 | 40.00 | 00008468428400 | MARIA ROSICLEIDE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 26/10/2011 | 250.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 27/10/2011 | 26.00 | 00099623498420 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 27/10/2011 | 100.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 27/10/2011 | 53.55 | 00003439037410 | MARIA GORETE BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FI/LHA MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 27/10/2011 | 21.44 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CA/RENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 27/10/2011 | 200.00 | 00011073498425 | MARIA ROSENILDA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DE EMISSÇO DOC/TED, NA CONTA 12074-X CONF. EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 27/10/2011 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 9616-4CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12365-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 27/10/2011 | 641.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH,REF.AO MES SETEMBRO/2011, CONF. NF 013868ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 27/10/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. SUBSIDIOS DO PREFEITO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 28/10/2011 | 11413.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/10/2011 | 9067.88 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/10/2011 | 4785.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSAO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 28/10/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTA/DOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU/RISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTA/DOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU/RISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/10/2011 | 300.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM JOGODA SELECAO DE PILOES DO CAMPEONATO SUB-18 DACOPA RURAL,VINCULADA A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 28/10/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 28/10/2011 | 13424.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFE/TIVO) REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 28/10/2011 | 6608.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO) REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/10/2011 | 2315.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 28/10/2011 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS/CAL N. 009430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 28/10/2011 | 2767.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/10/2011 | 15933.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (COMISSAO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/10/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (CONTRATO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 28/10/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 28/10/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS(EFETIVO),REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/10/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS(COMISSAO),REFAO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/10/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORLOTADO NA SEC. DE FINANCAS (CONTRATO), REF.AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/10/2011 | 9156.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE (EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/10/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE (COMISSAO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/10/2011 | 2940.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE (CONTRATO), REF. AO MES DE OUTUBRO/11CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 28/10/2011 | 5511.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(CONTRATO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/10/2011 | 37155.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(EFETIVO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/10/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 40%(CO/MISSAO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/10/2011 | 9784.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(CO/MISSAO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/10/2011 | 32136.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/10/2011 | 102025.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60%(EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 28/10/2011 | 4097.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO,REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 28/10/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSAO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL (CONTRATO),REF. AO MESDE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO,REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 28/10/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO),REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL/PETI(CONTRATO),REF. AOMES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 28/10/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM(CONTRATO),REFAO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/10/2011 | 11455.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CONTRATO), REF. AO DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/10/2011 | 25793.07 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVO), REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/10/2011 | 9788.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (COMISSAO), REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 28/10/2011 | 2616.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA (EFETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/10/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/10/2011 | 9310.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/PSF I (CONTRATO), REF. AO DE OU/TUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/10/2011 | 9045.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II (EFETIVO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/10/2011 | 8020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/PSF II(CONTRATO), REF. AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 28/10/2011 | 10671.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF III(EFETIVO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/10/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFE/TIVO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 31/10/2011 | 710.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEIC. PECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9258, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUALUNOS DA REDE MUNICIPIAL, CONF. NF 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 31/10/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7415-2CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 31/10/2011 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA8042-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 31/10/2011 | 3.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 31/10/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (JUROS SALDO DEVEDOR), DEBITADO NA C/C 9819-1/CIDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/11/2011 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO 76, PILOES UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/11/2011 | 1096.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/11/2011 | 1046.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF NF 000.000.311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/11/2011 | 624.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/11/2011 | 601.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/11/2011 | 1248.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO ASEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/11/2011 | 988.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606 VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/11/2011 | 68.58 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/11/2011 | 38.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/11/2011 | 1316.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DEAGRICULURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.359ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/11/2011 | 1959.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DEAGRICULURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.312ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/11/2011 | 1164.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/11/2011 | 1060.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/11/2011 | 700.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/11/2011 | 762.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/11/2011 | 645.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/11/2011 | 1485.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/11/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/11/2011 | 749.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/11/2011 | 665.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF 000.000.353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/11/2011 | 7690.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000.000.264, OS QUAISFORAM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/11/2011 | 10016.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/11/2011 | 2922.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRODE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSMICROONIBUS DE PLACAS MNJ-5024, MOK-9052,KUG-8671, ONIBUS DE PLACAS MOE-3424, LCR-9574,MOT-7213 E KOMBI DE PLACAS MMX-3574, MOI-1552 E NPS-2890 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/11/2011 | 385.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG OS QUAIS FO/RAM DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/11/2011 | 551.18 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/11/2011 | 1038.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/11/2011 | 1529.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/11/2011 | 819.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/11/2011 | 782.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/11/2011 | 621.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/11/2011 | 711.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/11/2011 | 355.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/11/2011 | 600.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO002518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/11/2011 | 952.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SE/CRETARIA, CONF. NF DE SERVICOS 002520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/11/2011 | 8000.18 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAISFORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/11/2011 | 1275.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 01/11/2011 | 1981.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/11/2011 | 1800.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/11/2011 | 1397.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/11/2011 | 2133.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/11/2011 | 1808.48 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/11/2011 | 706.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO), DEPLACA MNV-5799, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/11/2011 | 368.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO), DEPLACA MNV-5799, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/11/2011 | 1016.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO), DEPLACA MNV-5799, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/11/2011 | 513.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO), DEPLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/11/2011 | 566.42 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO), DEPLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/11/2011 | 382.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/11/2011 | 881.38 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/11/2011 | 280.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO PETI E AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/11/2011 | 300.00 | 00009391801463 | VANECA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/11/2011 | 300.00 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/11/2011 | 1100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAINCLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADA/NIA"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/ 2011, CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/11/2011 | 250.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO BENEFICIO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO E RECU-PERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADANIA", INSTITUIDOPELA LEI MUNICIPAL N. 179/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 03/11/2011 | 88.00 | 00079804187434 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAODE AXAMES DE SEU SOBRINHO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 03/11/2011 | 135.00 | 00093025734434 | BERNADINO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 04/11/2011 | 85.00 | 00006287938471 | TIAGO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVICO 002521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 04/11/2011 | 1882.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.807 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 04/11/2011 | 2081.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.806 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ-9052,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 04/11/2011 | 2101.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.808 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 07/11/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 07/11/2011 | 2120.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 1733ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 07/11/2011 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 1734ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 07/11/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001516ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 07/11/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2011, CONF. NF 001517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 07/11/2011 | 3990.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/11, CONF.NF DE SERVICO 002526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 07/11/2011 | 1178.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA REFORMAS DE CERCAS, PORTOESE PINTURAS DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDA/DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DESERVICOS 002525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 07/11/2011 | 265.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA/ESTRUTURA EM CAMINHAO DE PLACA KGJ-9516, CONFNF DE SERVICOS 002522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 07/11/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE OUTUBRO/11 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 07/11/2011 | 2800.00 | 00001631448420 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 07/11/2011 | 340.25 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM ATIVIDADES DA SECDE SAUDE EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NA MOTOHONDA BROS DE PLACA ECK-6619, CONF. NF DE SERVICOS 002528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 07/11/2011 | 3482.46 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.003.884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 07/11/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF 00 1519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 08/11/2011 | 255.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDA//DES PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE NO CENTRO SOCIAL HERMES LIRA, CONF. NF DE SERVICOS 002523ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 08/11/2011 | 1507.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MADEIRASS,DESTINADAS A MANU//TENCAO DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 08/11/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 08/11/2011 | 111.00 | 00003168233412 | CARMELITA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO OFTAMOLOGICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 08/11/2011 | 80.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 08/11/2011 | 100.00 | 00072692820487 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 08/11/2011 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE DIARIASCONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NOS DIAS 08,09E 10 DE NOVEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 08/11/2011 | 600.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME SELECAO PILOES SUB-18 NA COPA RURAL DEFUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 08/11/2011 | 520.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO ARAUJO FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOS NA COBERTURADAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 09/11/2011 | 1308.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 09/11/2011 | 2062.70 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MOI-1552, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMEN/TAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 09/11/2011 | 785.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNIPIO, CONF. NF 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 09/11/2011 | 1480.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS MAXXIS DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 ,DESTINADA AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 000.001.099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 09/11/2011 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 08 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 09/11/2011 | 1480.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS MAXXIS DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, DESTINADA AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 000.001.098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 09/11/2011 | 550.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 07 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE MANUTENCAO DA CONTA N. 510009-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 09/11/2011 | 8850.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERECAO SOCIAL"CHEQUE CIDADAO" INSTITUIDOPELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 09/11/2011 | 200.00 | 00099195810463 | MARIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA IN/CLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 09/11/2011 | 1291.80 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 09/11/2011 | 1520.59 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL BRANCO DEPLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF.NF 000.000.111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 09/11/2011 | 1721.25 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL CINZA DEPLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF.NF 000.000.110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 09/11/2011 | 1339.25 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.112 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 09/11/2011 | 897.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 09/11/2011 | 615.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL CINZA DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 09/11/2011 | 1232.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 09/11/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE PNEUS MAXXIS 82H DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.101ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 09/11/2011 | 330.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 09/11/2011 | 880.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE PNEUS MAXXIS 82H DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.100ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 09/11/2011 | 410.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 10/11/2011 | 7817.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS OS QUAIS FORAMDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 10/11/2011 | 4827.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS, CONSTANTESEM NF 000.000.275 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 10/11/2011 | 1247.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.059 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 10/11/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 10/11/2011 | 424.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA 8089-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 10/11/2011 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADO NA CONTA 10807, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 10/11/2011 | 600.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE SEU ESPOSO, CONF.PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 10/11/2011 | 1153.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IDOSOCONF. NF 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 10/11/2011 | 1170.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.278 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 10/11/2011 | 1138.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.279 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 10/11/2011 | 1522.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.277 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 10/11/2011 | 200.00 | 00006048306458 | JOSE ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AO BENEFI/CIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA"INSTITUI/DO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 10/11/2011 | 5201.26 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI,CONF. NF 000.000.061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF. AO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 10/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 10/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 10/11/2011 | 1042.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.064,OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASEC. DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 10/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEAVISO LICITACAO PREGAO PRESENCIAL, CONF. NF11441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 10/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL, CONF.NF 11362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 10/11/2011 | 4855.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTESEM NF 000.000.276, OS QUAIS FORAM DESTINADOSA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 10/11/2011 | 2887.35 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 10/11/2011 | 948.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FRANGOS BOM TODO OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 10/11/2011 | 1084.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, DEBITADA NA CONTA 11285-2, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 10/11/2011 | 3066.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 11/11/2011 | 650.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM XEROX, ENCARDENACAO E DIGITACAO DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA/CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002542ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 11/11/2011 | 116.50 | 00091742340482 | PAULO GERMANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIO DE PREDIOVINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS 002537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 11/11/2011 | 690.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 11/11/2011 | 1450.00 | 00003797936443 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 SENDO SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE MANGADE EIXO, SERVICO DA CAIXA DE DIRECAO E SERVI/COS DE SISTEMA DE AR, CONF. NF DE SERVICOS 002535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SER/VICOS 002550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 11/11/2011 | 1600.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 DE ASSESSORIA DE MARKETING INSTITUCIONAL DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 11/11/2011 | 312.93 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE 6/7 ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFETURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DE ABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 11/11/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA8042-X-ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 11/11/2011 | 49.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA15975-CHEQUE CIDADAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 11/11/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA7412-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 11/11/2011 | 1210.00 | 00049748610420 | VALDIR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO PORTAL DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, CONF. NF DE SERVICOS 002545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 11/11/2011 | 1785.60 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 21 DIARIAS NA POUSADA BEIRA RIO DA EQUIPE DEFILMAGEM NO DOCUMENTARIO DESTE MUNICIPIO DOPROJETO ARTE CULTURA, CONF. NF DE SERVICOS 002534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 11/11/2011 | 790.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DO CONJ. PETRONIO CUNHA NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY E DOCONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 002539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 11/11/2011 | 143.68 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO-TUBOS E CHAPAS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO CARRO/CAO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRU/TURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 019351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 11/11/2011 | 550.00 | 00006788794430 | EDINOR GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DEACESSO A COMUNIDADE DE AVAZEADO, CONF. NF DESERVICOS 002546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 11/11/2011 | 600.00 | 00009914166431 | JOEL CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEU IRMAO, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 11/11/2011 | 300.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 11/11/2011 | 220.00 | 00009502457471 | MIRIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 11/11/2011 | 9700.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 11/11/2011 | 400.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 11/11/2011 | 105.00 | 00013085212191 | PEDRO VIRGILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 11/11/2011 | 370.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ATIVIDADES RE/CREATIVAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 11/11/2011 | 42.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 11/11/2011 | 90.00 | 00013461951889 | GERALDO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 11/11/2011 | 100.00 | 00043847161415 | IRENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 11/11/2011 | 339.00 | 00004743081467 | MARIA SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 11/11/2011 | 70.00 | 00007186164480 | MARIA DANIELLE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 11/11/2011 | 180.00 | 00006480581407 | MURILA DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 11/11/2011 | 225.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DEMEDICAMENTO E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 11/11/2011 | 300.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 11/11/2011 | 265.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GELADEIRAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 002533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 11/11/2011 | 160.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA RETIRADA DE BARROS DO PREDIODO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICO002532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 11/11/2011 | 565.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICAS REALIZA//DAS PELA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 002531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 11/11/2011 | 1262.50 | 00008667465445 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS VEICULOS AMBULAMCIAS DE PLACAS MNM-4695 E MNV-5799, CONF. NF 002536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 11/11/2011 | 540.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO E DIGITACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002541ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 11/11/2011 | 535.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EMVEICULO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 11/11/2011 | 1080.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KKE-9500/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NACAPITAL PERNAMBUCNA, CONF. NF DE SERVICOS 00 2544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 11/11/2011 | 115.00 | 00004999221403 | ALEXANDRE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGEM EM VEICULO MOTO DEPLACA MNK-4226 NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO,CANTINHOS, RIO DO BRAZ, CANADA E MERCES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 11/11/2011 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E ORBITA COM CONTRASTE VENOSO,CONF. NF 942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 11/11/2011 | 3960.00 | 00009519419411 | JOSE WILLAMS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE PA/REDES DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 14/11/2011 | 550.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE FOTOGRAFICO, REALIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 001424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 14/11/2011 | 300.00 | 00070044851456 | ANA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 14/11/2011 | 250.00 | 00004755047471 | MARIA DA LUZ SIMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO BENEFI/CIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 14/11/2011 | 640.00 | 00007300424481 | FABIANO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002554 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 14/11/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVI/COS 002551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 14/11/2011 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 12 DE SETEMBROA 12 DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVICO 00 2615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 14/11/2011 | 650.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELE/TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA/CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002553ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 14/11/2011 | 8998.60 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.035, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 16/11/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DESETEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 16/11/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRODA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE SETEM/BRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 16/11/2011 | 2781.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 16/11/2011 | 679.30 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, DES/TINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 16/11/2011 | 900.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF. NF. DESERVICOS 002562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 16/11/2011 | 4824.30 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.036, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 16/11/2011 | 1781.60 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES FRANCES DESTINANOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.073 ANEXA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 16/11/2011 | 1789.60 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PAES FRANCES DESTINANOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.078 ANEXA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 16/11/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCUROCHA DE PAU D'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NFDE SERVICOS 002556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 16/11/2011 | 545.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MOI-1552 E MMX-3574, CONF. NF DE SERVICOS 002604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 16/11/2011 | 257.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURADEBITADO EM C/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCA//RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 16/11/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB,A DISPO/SICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTACONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 16/11/2011 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE 7674 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF. NF 000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 16/11/2011 | 1160.00 | 00008278682437 | FABRICIO MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DECONTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 16/11/2011 | 2990.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTAPOR 28 COMPONENTES, POR OCASIAO DA SEMANA DEARTES CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 16/11/2011 | 3520.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 16/11/2011 | 3200.00 | 00006759591445 | MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO PROJETO URBANISTICO DA PRACACLOVIS FELIX, PROJETO ARQUITETONICO DO PORTALE PROJETO DE REFORMA E AMPLICAO DA ESCOLA MU/NICIPAL BRAZ BARACUHY, CONF.NF DE SERVICOS 002564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 16/11/2011 | 579.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 16/11/2011 | 140.00 | 00007644300414 | JOSE EDSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003346894495 | PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 16/11/2011 | 96.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PETI, CONF. NF. 000.000.074ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 16/11/2011 | 150.00 | 00009854885496 | SHELLY PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO ME/DICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 16/11/2011 | 250.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATE/RIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 16/11/2011 | 86.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PROJOVEM,CONF.NF.000.000.075ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 16/11/2011 | 300.00 | 00010875209408 | MARIA DA LUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 16/11/2011 | 370.00 | 00007155458414 | JOSE HILTON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EMPREDIO VINCULADO AO BOLSA FAMILIA VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 002572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 16/11/2011 | 600.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396CONDUZINDO EQUIPES DO BOLSA FAMILIA DESTE MU/NICIPIO NA ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVICOS002571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 16/11/2011 | 750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 16/11/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.NF. DE SERVICOS002557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 16/11/2011 | 1400.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNS-0332/PB SENDO 11 VIAGENS A CIDA/DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL LAUREANO, CONF. NF DE SERVICOS 002569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIEN/TES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DACOMUNIDADE DE POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIOE A GUARABIRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACAJDT-5654/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 16/11/2011 | 640.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO EM PORTOES E GRADES DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DESERVICOS 002567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 17/11/2011 | 3177.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 17/11/2011 | 210.75 | 00001988495407 | ROZIEL DE FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM REGU/LAMENTACAO E MARCACAO DE EXAMES A EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 17/11/2011 | 2330.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA, CONF. NF 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 17/11/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA EHOSPITAIS REGIONAIS,REF. AO MES DE OUTUBRO/11CONF. NF DE SERVICOS 002576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 17/11/2011 | 1660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRAITENS CONSTANTES EM NF 0000522,OS QUAIS FORAMDESTINADOS A BANDA MARCIAL PROF. ANTONIO PIN/TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 17/11/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF NF DE SERVICOS 002579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 17/11/2011 | 1830.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.000486 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGDCADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 17/11/2011 | 1450.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VEICULO KADETT LITE DE PLACAMMS-4283 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOCADASTRO DO BOLSA FAMILIA, CONF. NF DE SERVI/COS 002574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 17/11/2011 | 200.00 | 00002247503489 | MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO BENEFI/CIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 17/11/2011 | 4000.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E RETELHAMENTO DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS, CONF.NF DE SERVICOS 002575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 17/11/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 17/11/2011 | 1465.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 002195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 17/11/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 18/11/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO Nø131 DESTINADO, AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 18/11/2011 | 3800.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT-1566/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE CA/NADA,LABIRINTO, POCOES PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,CONF. NF DE SERVICOS 002588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 18/11/2011 | 271.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 18/11/2011 | 990.00 | 00007264150496 | RENE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TENDAS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 18/11/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERE/ SSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 18/11/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000239ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 18/11/2011 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIODA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 18/11/2011 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES MUNICIPAIS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 18/11/2011 | 3300.00 | 00009543482497 | LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,RECUPERACAODE PAREDES E RECUPERACAO DO TELHADO DA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 002587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 18/11/2011 | 3800.00 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BUIE/RAS NO ACESSO AO PONTO TURISTICO DA CACHOEIRADE OURICURI, CONF. NF DE SERVICOS 002592 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 18/11/2011 | 350.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM JOGODA SELECAO DE PILOES DO CAMPEONATO SUB-18 DACOPA RURAL,VINCULADA A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 18/11/2011 | 580.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S I E II ENA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DO CONJ. AMANDO XAVIER, CONF. NF DE SERVICOS 002586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 18/11/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 18/11/2011 | 93.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 18/11/2011 | 65.00 | 00001407906402 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALI/ZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 18/11/2011 | 60.00 | 00006480583442 | LUZINETE ALVES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 18/11/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 18/11/2011 | 100.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 18/11/2011 | 73.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICA//MENTOS PARA SUA MAE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 18/11/2011 | 170.00 | 00006284227418 | FRANCISCO TARGINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER POBRE NA FORMA DALEI,PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 18/11/2011 | 110.00 | 00005475851441 | ANTONIO FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009550096424 | MARIA OZANETE ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 18/11/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ORGAO VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 18/11/2011 | 250.00 | 00002644586488 | PEDRO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 18/11/2011 | 200.00 | 00006953297409 | JAILMA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 18/11/2011 | 200.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM UMACIRURGIA DE HEMORRODIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 18/11/2011 | 270.00 | 00000558408761 | ANTONIO REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 18/11/2011 | 485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO SOCIAL Pe. MATEUS, RELATIVO AO MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 18/11/2011 | 300.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 18/11/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 18/11/2011 | 250.00 | 00006650026450 | JOSE FRANCISCO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 18/11/2011 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 18/11/2011 | 74.00 | 00002299401458 | MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 18/11/2011 | 150.00 | 00006401510439 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 18/11/2011 | 91.00 | 00007240338401 | INES KELLY DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 18/11/2011 | 62.00 | 00004322903460 | ANA LUCIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 18/11/2011 | 150.00 | 00003761190476 | RENATO CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM EQUIPE DE APOIO EM ATIVIDA//DES DESENVOLVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 18/11/2011 | 740.00 | 00005994769401 | PAULO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM TOCADAS DO GRUPO ASA BRANCAEM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 18/11/2011 | 560.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE SOLDA NA AMBULANCIA DE PLACAMNM-4695 VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 18/11/2011 | 598.00 | 00011138413461 | JOSIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E NO PAINELDA MOTO MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 18/11/2011 | 272.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO REF. AOS MESES DE SETEM//BRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 18/11/2011 | 1470.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICI//PAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUA/RABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONF. NF DE SER/VICOS 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 18/11/2011 | 298.00 | 00010087392437 | ALYNONN EMMANUEL COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNM-4695,MNV-5799E NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, CONF. NF DE SERVICOS 002596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 21/11/2011 | 1080.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DEPLACA LOS-7304 SENDO 06 VIAGENS A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 21/11/2011 | 56.00 | 00007520626466 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO DE SUA SOBRINHA MENOR, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 21/11/2011 | 112.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PETI, CONF. NF. 000.000.082 ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 21/11/2011 | 92.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PAES OS QUAIS FORAM DESTINA//DOS A MERENDA DO PROJOVEM,CONF.NF.000.000.083ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 21/11/2011 | 200.00 | 00008203814468 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 21/11/2011 | 210.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 21/11/2011 | 100.00 | 00096593709468 | JOSE BATISTA DE ALMEIADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 21/11/2011 | 250.00 | 00003938556439 | MARIA APARECIDA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 21/11/2011 | 280.00 | 00021917183453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 21/11/2011 | 700.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE UM TERRENO DE 01 HECTARE LO/CALIZADO NO ENGENHO BOA FE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A COMPORTAR O CONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002595 ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 21/11/2011 | 385.10 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE FERTILIZANTES DESTINADOS AS ATI/VIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 17290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 21/11/2011 | 420.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG OS QUAIS FO/RAM DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 21/11/2011 | 1903.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 21/11/2011 | 2510.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9052 E ONIBUS DE PLACA MOE-3424, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONF. NFS: 000.000.385 E 000.000.386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 21/11/2011 | 538.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 21/11/2011 | 923.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 21/11/2011 | 906.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574 VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 21/11/2011 | 1303.02 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 21/11/2011 | 1574.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 21/11/2011 | 990.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574 VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 22/11/2011 | 650.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICADOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOT-7213 E MOE-3424, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVI//COS 002600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 22/11/2011 | 600.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DESERVICOS 002598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 22/11/2011 | 2090.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASDA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 22/11/2011 | 350.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM O ARBITRO DO TORNEIO INICIO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, POR SER EQUIPES QUE NAO DISPOEM DE CONDICOES FINANCEIRAS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 22/11/2011 | 4199.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 22/11/2011 | 5294.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 22/11/2011 | 3972.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 22/11/2011 | 674.00 | 00069041687491 | EDNALDO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETA DA ESTRADA DA COMUNIDADE DORIO DO BRAZ, CONF. NF DE SERVICOS 002602 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 22/11/2011 | 50.00 | 00009191964466 | ERIVALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 22/11/2011 | 150.00 | 00097911429472 | DALVACI DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA SEU FILHO MENOR,CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 22/11/2011 | 1090.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MANDADOJUDICIAL,PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM MENORES ABANDONADAS INTERNA DESTE MUNICIPIO, NAASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, REF. AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 22/11/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 22/11/2011 | 950.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTEELETRICA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACASMNM-4695, MNV-5799 E UNO DE PLACA MOJ-5172,CONF. NF DE SERVICOS 002599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 22/11/2011 | 4480.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I,RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/11A 01/08/2011, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 23/11/2011 | 200.00 | 00005699918469 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DESPESA DO MOTORISTA EM CAPACITACAO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR,PELA EMPRESAESCOLA DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 23/11/2011 | 200.00 | 00003200079444 | TEREZA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DESTESA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM CAPACITACAO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR,PELA EMPRESA ESCOLAR DE ENFERMAGEM ROSA MISTICA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 23/11/2011 | 55.36 | 00026247259468 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE FATURAS DE AGUACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 23/11/2011 | 170.00 | 00009543468400 | JOSE LUIS TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 23/11/2011 | 100.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 23/11/2011 | 44.00 | 00010582763444 | MARIA ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 23/11/2011 | 814.00 | 00006651809423 | EZEQUIEL CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREAAO ESTADO DE SAO PAULO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 23/11/2011 | 380.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7414-4CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 23/11/2011 | 570.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 24/11/2011 | 540.00 | 00003104054401 | JOSE DAMASIO FERREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE 03 DIARIAS AO PROFESSOR DESTE EDILIDADE NAPARTICIPACAO DO 4§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 24/11/2011 | 210.80 | 00003958347401 | CICERO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VINHETAS DE PROGRA/MACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12365-X-PETI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 24/11/2011 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA CUSTEAR DESPESA COM A EQUIPE SUB-18 NA PAR/TICIPACAO DA COPA RURAL,CONF. REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 24/11/2011 | 80.00 | 00007053269426 | CICERA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 24/11/2011 | 150.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 24/11/2011 | 100.00 | 00001479316490 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 24/11/2011 | 194.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE MARCO ANOVEMBRO/2011, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 24/11/2011 | 550.00 | 00634393000195 | JOSE VICENTE PEREIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO GOL BRANCO DE PLACA MOT-6918, VINCULADO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000. 000.215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 25/11/2011 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTADER BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13000494-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 25/11/2011 | 630.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 064589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 25/11/2011 | 882.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 064604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 25/11/2011 | 882.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 064563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 28/11/2011 | 1297.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULOMICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 001477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 28/11/2011 | 1105.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULOONIBUS DE PLACA LCR-9574, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. NF 001476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 28/11/2011 | 18857.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.001.141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 28/11/2011 | 1981.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. FINANCASDESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 28/11/2011 | 1950.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.001.151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 28/11/2011 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS -EDIVALDO S.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.076ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 28/11/2011 | 150.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRI/CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.153ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 28/11/2011 | 740.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 28/11/2011 | 420.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE/FEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDEEM CAPACITACAO DE TREINAMENTO PRE-HOSPITALARDO SAMU, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 28/11/2011 | 470.00 | 08977393000108 | CONSERTE- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM CONSULTO/RIO ODONTOLOGICOS DO PSF I E II DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 0443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 28/11/2011 | 1864.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.001.145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 28/11/2011 | 3107.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF.NF000.001.146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 28/11/2011 | 1864.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000.001.144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 28/11/2011 | 1319.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.001.143 ANE/XA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DODO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 28/11/2011 | 2813.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.001.142 ANE/XA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 28/11/2011 | 737.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.001.152 ANE/XA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DADA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 28/11/2011 | 1883.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.001.147 ANE/XA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 28/11/2011 | 1346.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000.001.148 ANE/XA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 29/11/2011 | 240.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DOIS MESESDE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA SITUADA NO CONJ.PETRONIO CUNHA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 29/11/2011 | 1100.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS 08 FUROSDESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 29/11/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EX/TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 29/11/2011 | 60.00 | 00002718819413 | WALBER HANDERSON DA SILVA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO NO ACESSO DO SISTEMASERMIL/SASM-CADFANCO,NA CIDADE DE JOAO PESSOACONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12365-X-PETI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12365-X-PETI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA12074-X-PROJOVEM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 29/11/2011 | 1664.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424 VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/11/2011 | 7896.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/11CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/11/2011 | 26656.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE (EFETIVO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/11/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/MDE (COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/11/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUDA//MENTAL/FUNDEB 40%(CONTRATO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/11/2011 | 20265.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NO ENSINO FUDAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/11/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NO ENSINO FUDAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/11/2011 | 102074.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NO ENSINO FUDAMENTAL/FUNDEB 60%(EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 30/11/2011 | 9934.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NO ENSINO FUDAMENTAL/FUNDEB 60%(COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/11/2011 | 33204.48 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUDA//MENTAL/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/11/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/11/2011 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 9616-4CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/11/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7415-2CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP ,DEBITADO NA C/C 7411-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/11/2011 | 938.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/11/2011 | 458.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DAC/C 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/11/2011 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA9819-1-CIDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/11/2011 | 577.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/11/2011 | 1553.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/11/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORLOTADO NA SEC. DE FINANCAS (CONTRATO), REF.AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/11/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/11/2011 | 3000.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/11/2011 | 15933.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/11/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (CONTRATO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 30/11/2011 | 2142.56 | 00064529827453 | HELIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DA CARRETA VOLVO DOADA AO MU-NICIPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/11/2011 | 631.58 | 00006494155405 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ES/TRADA DO ACESSO DO SITIO TITARA, CONF. NF. DESERVICOS 002607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/11/2011 | 13121.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFE/TIVO)REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/11/2011 | 6580.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO)REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/11/2011 | 2315.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DENOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/11/2011 | 9545.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/11/2011 | 4785.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/11/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICI/PIO(ELETIVO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/11/2011 | 11413.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/11/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/11/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTA/DOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU/RISMO(COMISSAO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES LOTA/DOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU/RISMO(COMISSAO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/11/2011 | 4115.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-3, REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/11/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-3, REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSAO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL (CONTRATO),REF. AO MESDE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-3, REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR(ELETIVO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/11/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS (CONTRATO),REF.AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI(CONTRATO),REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/11/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/11/2011 | 11485.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CONTRATO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/11/2011 | 24328.23 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(EFETIVO),REF. AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/11/2011 | 11078.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSAO),REF.AOMES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/11/2011 | 13229.70 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS (EFETIVO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/11/2011 | 5250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF I (CONTRATO), REF. AO MES DENOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 30/11/2011 | 7474.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF II (EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/11/2011 | 8020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF II(CONTRATO), REF. AO MES DENOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 30/11/2011 | 10671.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF III(EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/11/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EFE/TIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CONTRATO),REF.AO MESDE NOVEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/11/2011 | 2616.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA (EFETIVO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00085356492472 | ADJAILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS DE 09 VIAGENS PRESTADOS EM VEICULO FIATUNO MILLE DE PLACA MNP-9205/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS PERTINETES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/12/2011 | 1397.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/12/2011 | 833.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULACIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2011 | 1244.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/12/2011 | 1501.14 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/12/2011 | 1761.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/12/2011 | 1844.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/12/2011 | 1231.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/12/2011 | 1997.33 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/12/2011 | 280.00 | 00021917183453 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/12/2011 | 110.00 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/12/2011 | 51300.00 | 10454756000164 | WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PALCO CONCHA,ILUMINACAO,SONORIZACAO,GERADOR,TEN/CAS E LOCACAO DE CAMAROTES PARA FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA E 5¦ FESTA DAS FLORESDESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/12/2011 | 124000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE DI//VERSAS BANDAS ARTISTICAS PARA FESTEJOS DA 5¦FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA NOSDIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO/2011, CONF. NF. DESERVICOS 000528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/12/2011 | 829.92 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/12/2011 | 2074.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/12/2011 | 2955.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.380ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/12/2011 | 96.52 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/12/2011 | 71.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/12/2011 | 1110.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/12/2011 | 1316.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/12/2011 | 1530.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/12/2011 | 1420.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOTRATOR DE MARCA FORD, VINCULADO A SEC. DE IN/FRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/12/2011 | 106.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/12/2011 | 93.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/12/2011 | 480.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SEC. DEDE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/12/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEAVISO DE LICITACAO, CONF. NF. 12369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/12/2011 | 1109.98 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO COM DESTINOA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE/RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/12/2011 | 1786.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000.000.730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/12/2011 | 1212.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.936 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,VINCULADO A SEC. EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/12/2011 | 1254.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 000.000.937 DESTINADAS A REPO/SICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC. EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/12/2011 | 670.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 2904 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 02/12/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA7411-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 02/12/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 05/12/2011 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS TAXAS DE INSCRICAO DA SELECAOSUB 18 DA COPA RURAL E DA SELECAO DOS VETERA/NOS DESTA EDILIDADE, CONF. NF. 012958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 05/12/2011 | 11549.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSOS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 05/12/2011 | 2000.00 | 11874142000102 | JACILELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000026,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 05/12/2011 | 619.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ASQUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207 VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTU/RA, CONF. NF 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 06/12/2011 | 60.96 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 06/12/2011 | 83.82 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 06/12/2011 | 1302.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 06/12/2011 | 1144.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO AA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 06/12/2011 | 678.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 06/12/2011 | 600.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICI/PAL QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOSDIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 06/12/2011 | 432.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 06/12/2011 | 576.16 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 06/12/2011 | 1293.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KGU-8671VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 06/12/2011 | 850.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 06/12/2011 | 1797.12 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 06/12/2011 | 994.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,VIN/CULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 06/12/2011 | 594.36 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 06/12/2011 | 904.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 06/12/2011 | 767.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 06/12/2011 | 595.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS ASESCOLAS, PETI E PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 06/12/2011 | 889.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 06/12/2011 | 160.00 | 00085025356172 | MANOEL LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 06/12/2011 | 200.00 | 00009499489428 | MARILIA DA SILVA PIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 06/12/2011 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR PAGTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA REF.AO MES DE MAIO/2011, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 06/12/2011 | 150.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 06/12/2011 | 914.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 06/12/2011 | 50.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 06/12/2011 | 39.42 | 00009653959441 | PAULO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA QUITACAO DE CONTAENERGIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 06/12/2011 | 860.00 | 00000011083441 | ROMENIA DA PENHA LEMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOSPARA ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 06/12/2011 | 1994.72 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CON/SUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 06/12/2011 | 1503.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 06/12/2011 | 1023.62 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 06/12/2011 | 1275.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 06/12/2011 | 2159.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 06/12/2011 | 2011.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 06/12/2011 | 2489.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 06/12/2011 | 203.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 06/12/2011 | 745.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS E PACIENTES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO MES DE JULHO E AGOSTO/11PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. NF DE SERVICOS 002613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 06/12/2011 | 168.80 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 07/12/2011 | 5088.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS, CONSTANTESEM NF 000.000.317 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 07/12/2011 | 1086.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.319 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 07/12/2011 | 1237.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N. 000.000.320 DESTINADOS AS ATI/VIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 07/12/2011 | 8370.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.318, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 07/12/2011 | 5251.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.321, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 07/12/2011 | 321.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.132 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 08/12/2011 | 700.00 | 00085357774404 | LEONARDO AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DE UM TERRENO DE 01 HECTARE LO/CALIZADO NO ENGENHO BOA FE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A COMPORTAR O CONDICIONAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002633 ANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 08/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 08/12/2011 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATI/VIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES REALIZADO PELO MINITRIO DE PLACA MMR-4490, CONF.NF 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 08/12/2011 | 450.00 | 00018153097415 | MARIA JACY BERNARDINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO N§20, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002620ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 08/12/2011 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUACONEGO TEODOMIRO 131,DESTINADO AO FUNCIONAMENDA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLAR E AL/FABETIZACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.NF DE SERVICOS 002617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 08/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001563ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 08/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2011, CONF. NF 001564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 08/12/2011 | 2000.00 | 00011186470410 | PAULO RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF.NF. DESERVICOS 002622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 08/12/2011 | 2700.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTAPREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 12 DE OUTUBROA 12 DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICO 002623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 08/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 08/12/2011 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ORGAO VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 08/12/2011 | 721.50 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF NF DE SERVICOS 002616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 08/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF 001566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 08/12/2011 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF. DE SERVICO002618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 09/12/2011 | 5885.02 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 000.000.041, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 09/12/2011 | 485.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 09/12/2011 | 2371.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES E FIL/TRO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEI/CULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 09/12/2011 | 4580.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES BENZ SPRINTERM DE PLACA MNU 8546/PB, A DISPOSICAO EM TEMPOINTEGRAL DA SEC. DE SAUDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA EHOSPITAIS REGIONAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/11CONF. NF DE SERVICOS 002628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 09/12/2011 | 590.00 | 00001800648430 | ADIJAILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 09/12/2011 | 76.32 | 00075263459491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 09/12/2011 | 78.00 | 00096592532491 | MARIA EUNICE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 09/12/2011 | 750.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 09/12/2011 | 250.00 | 00010630593485 | TIAGO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 09/12/2011 | 22050.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INCLUSAO ERECUPERACAO SOCIAL"CHEQUE CIDADANIA" INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2011, CONF.RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM,REF. AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 09/12/2011 | 312.93 | 00016099192468 | INES RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE 7/7 ACORDO ADMINISTRATIVO ENTRE A SERVIDORA E A PREFETURA MUNICIPAL DE PILOES, REF. A RESTITUICAO DE ABONO PERMANENCIA, CONF. PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 09/12/2011 | 1153.01 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICI/PIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 09/12/2011 | 1168.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 09/12/2011 | 4180.00 | 00004143469472 | HELENA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMCOQUETEL EM ATIVIDADES DOS DIAS DOS PROFESSO/RES, CONF. NF DE SERVICOS 002626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 09/12/2011 | 560.00 | 00009969300431 | LEANDRO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEI//RAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 09/12/2011 | 1652.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNJ-5024,MOK-9052,KGU-8671, ONIBUS DE PLACAS MOE-3424, LCR-9574, MOT-7213 E KOMBIS DEPLACAS MMX-3574,MOI-1552 E NPS-2890, VINCULA/DOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 09/12/2011 | 22480.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMP. 06/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 09/12/2011 | 18956.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMP. 04/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 09/12/2011 | 25416.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMP. 05/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 09/12/2011 | 10691.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, COMP. 07/2011, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 09/12/2011 | 1092.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES DESTI/NADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO DE PLACA MOW-5207,MNT-5408, TRATOR DE MARCA FORD,RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DE PLACA MUI-6606, VIN/CULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 09/12/2011 | 3990.00 | 00919918000139 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MITSUBISHTRITON DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 09/12/2011 | 350.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME SELECAO PILOES SUB-18 NA COPA RURAL DEFUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 09/12/2011 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O JOGODO CAMPEONATO DOS VETERANOS DA COPA RURAL,VINCULADA A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/12/2011 | 620.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO ASQUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207 VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTU/RA, CONF. NF 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/12/2011 | 406.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOMOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA A SEC. DEDE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 12/12/2011 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE,DESTINADO ACOLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICASDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFNF DE SERVICO 002630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 12/12/2011 | 2679.52 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 12/12/2011 | 7800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PAL/CO,SONORIZACAO E ILUMINACAOOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA SEXTA MUSICAL NOSDIAS 07/10/2011,04/11/2011 E 02/12/2011, CONFNF. 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINIS/TRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATI/VO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 12/12/2011 | 3066.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 12/12/2011 | 998.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FRANGOS BOM TODO OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 12/12/2011 | 2976.15 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 12/12/2011 | 580.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MOK-9052, LCR-9574 E MOE-3424, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICI/PAL DE ENSINO, CONF.NF DE SERVICOS 002631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 12/12/2011 | 527.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NA RADIO COMU/NITARIA "PILOES ALTERNATIVA", NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00044125852472 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-0332, CONF. NF DE SERVICOS 002643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 12/12/2011 | 750.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF DE SERVICOS 002636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 12/12/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA8042-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 12/12/2011 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF 000550 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 12/12/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DORESULTADO DE JUGAMENTO DE HABILITACAO, CONF.NF. 12631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 12/12/2011 | 3980.90 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03APRESENTACOES DA BANDA MUSICAL PROFESSOR ANTONIO PINTO,COMPOSTA POR 28 COMPONENTES,POR OCASIAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL E DA SEC. DE ES//PORTE, CONF. NF DE SERVICOS 002633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 12/12/2011 | 2180.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA/LIZACAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PILOES, REF. AOS MESES DEMARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011, CONF.NF DE SERSERVICOS 002613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 12/12/2011 | 350.00 | 00008296969467 | JACILENE FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM ATIVIDADES RE/CREATIVAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 002647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 12/12/2011 | 750.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DASATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS 002638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 12/12/2011 | 2980.00 | 00009543482497 | LUIZ CARLOS BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN//CAO DE PAREDES DO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 12/12/2011 | 84.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE E ACESSO A INTERNET, DEBITADO NA CONTA 10807, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005192036402 | MARIA DAS MERCES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTERAR DESPESA COM A REALIZACAODE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 12/12/2011 | 280.00 | 00012566740798 | JOAO PAULO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 12/12/2011 | 250.00 | 00088577180425 | EDVANGILSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 12/12/2011 | 230.00 | 00006733252457 | JEANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 12/12/2011 | 57.16 | 00097751294434 | MARIA DE LURDES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 12/12/2011 | 300.00 | 00003698551403 | MARCOS ANTONIO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 12/12/2011 | 300.00 | 00064576248715 | PEDRO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 12/12/2011 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 12/12/2011 | 250.00 | 00010019942486 | DJAILSON SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 12/12/2011 | 150.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 12/12/2011 | 240.00 | 00004474151402 | ALBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 12/12/2011 | 270.00 | 00006480583442 | LUZINETE ALVES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 12/12/2011 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA C/C8089-6, CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 12/12/2011 | 970.00 | 00005574481405 | GUSTAVO CLAUDIONOR MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS A JOAOPESSOA NO VEICULO KADETT DE PLACA MMS-4283,CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 12/12/2011 | 1322.90 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. N. 000.000.073 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 12/12/2011 | 600.00 | 00004484611457 | DANUBIA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO E DIGITACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002639ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 12/12/2011 | 743.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMVEICULO GOL DE PLACA MOT-6918 E AMBULANCIASDE PLACAS MNV-5799 E MNM-4695, CONF.NF DE SERVICOS 002634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 13/12/2011 | 470.00 | 00007644300414 | JOSE EDSON LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES REALIZA/DAS PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICU/LO MOTO DE PLACA NQD-8808, CONF. NF DE SERVI/COS 002645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 13/12/2011 | 390.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM ATIVIDADES DA SECDE SAUDE EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NA MOTOHONDA BROS DE PLACA ECK-6619, CONF. NF DE SERVICOS 002655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 13/12/2011 | 625.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM FORMATACAO COM BACKUP E RE//CARGAS EM TONNER E CARTUCHOS,VINCULADOS A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 13/12/2011 | 200.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODO BENEFICIADO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA IN/CLUSAO E RECUPERACAO SOCIAL "CHEQUE CIDADAO"INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nø 179/2011,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 13/12/2011 | 980.00 | 00009112085421 | JOSE PETRONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A REFORMA DE UMA RESIDENCIA SITUADO NO CONJ.PETRONIO CUNHA POR ESTA EM PESSIMO ESTADO DE CON//SERVACAO, CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 13/12/2011 | 2076.69 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 13/12/2011 | 140.00 | 00006387987440 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 13/12/2011 | 180.00 | 00097753572415 | JOSE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 13/12/2011 | 980.00 | 00006581405400 | ANTONIO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 13/12/2011 | 1244.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPODE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 13/12/2011 | 5287.11 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 13/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA C/C8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 13/12/2011 | 6000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ADVOCATICIOS,REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011, CONF.NF DESERVICOS 002649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 13/12/2011 | 3200.00 | 14474981000113 | ALFA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E NAPRODUCAO E MATERIA E JORNALISTICAS,PLANEJAMENTO DE EVENTOS CERIMONIAL, CONF. NF DE SERVICO002654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 13/12/2011 | 1124.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF.000.000.076,OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASEC. DE GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00006985734472 | JOAO BATISTA DE ARAUJ0 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, FISCALIZACAODE OBRAS E ENCAMINHAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO PARA ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MUNI/CIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. NF.002646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 13/12/2011 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7413-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 13/12/2011 | 550.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNT-8701, DES/TINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA ALCIDES LOURENCO, CONF. NF DE SERVICOS 002644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 13/12/2011 | 755.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO-ECS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER COM TROCADE CHIP E RECARGA DE CARTUCHOS,VINCULADOS ASESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.NF 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 13/12/2011 | 130.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSI//CAL DO PROJETO "SEXTA MUSICAL", CONF. NF DESERVICOS 002648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 13/12/2011 | 430.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO BOBINAMENTO E MANU/TENCAO DE UM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, BOMBA D'AGUA MODELO WEG, E NO CONSERTO E MANUTENCAODE UMA BOMBA D'AGUA ANAUGER SUBMESSA DE POCO,CONF. NF 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 13/12/2011 | 3200.00 | 00006759591445 | MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO PROJETO URBANISTICO DA PRACACLOVIS FELIX, PROJETO ARQUITETONICO DO PORTALE PROJETO DE REFORMA E AMPLICAO DA ESCOLA MU/NICIPAL BRAZ BARACUHY, CONF.NF DE SERVICOS 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 13/12/2011 | 3200.00 | 00005633485424 | CICERO FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE GALE/RIA NA RUA NOBERTO BARACUHY, CONF. NF DE SER/VICOS 002652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 14/12/2011 | 1015.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 14/12/2011 | 599.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL SONYW350, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 14/12/2011 | 891.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 14/12/2011 | 882.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 071315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 14/12/2011 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 14/12/2011 | 599.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A QUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONYW350 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS DOMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 14/12/2011 | 2130.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADOS PARAPILOES E JOAO PESSOA, CONF. NF 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 14/12/2011 | 899.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSONLX300 DESTINADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 14/12/2011 | 316.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE CARTUCHOS OS QUAIS FO/RAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 15/12/2011 | 160.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DE ATIVIDA//DES PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE NO CENTRO SOCIAL HERMES LIRA, CONF. NF DE SERVICOS 002664ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00016058631491 | IRIO PALMEIRA DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 15/12/2011 | 690.00 | 00073921890420 | JOSENILDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT-6918, VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 15/12/2011 | 660.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OURICURIDESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE GUARABIRA E SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO CORSA DE PLACAKHU-5656, CONF. NF DE SERVICOS 002673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 ,CONF. NF DESERVICOS 002671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 15/12/2011 | 150.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALCONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 15/12/2011 | 560.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 002666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008105080443 | JOSE AILTON VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 15/12/2011 | 300.00 | 00096596376400 | SEVERINO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 15/12/2011 | 200.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 15/12/2011 | 44.00 | 00001921684445 | ESTELA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 15/12/2011 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 15/12/2011 | 164.00 | 00006750308465 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 15/12/2011 | 200.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 15/12/2011 | 600.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO MOTO DE PLACA NQE-2455/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DE SEGUNDA A SEXTACONF. NF DE SERVICOS 002667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00088604403434 | JAMERSON NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS HONORARIOS ADVOCATICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 15/12/2011 | 574.00 | 00007050876461 | JOSE WELINTON PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATE//RIAL DO ARQUIVO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 15/12/2011 | 700.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELE/TRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCA/CAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002668ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 15/12/2011 | 860.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO EM CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILI/DADE, CONF. NF DE SERVICOS 002670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 15/12/2011 | 635.00 | 00092806554420 | NILDOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 15/12/2011 | 570.00 | 00074228684491 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ESPORTI/VAS COM ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NF DE SERVICOS 002660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 15/12/2011 | 160.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TUBU/LACAO DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 15/12/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOS002630 ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 15/12/2011 | 460.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAES/TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00028775686449 | JOILSON DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS SENDO 09 A CIDADE DEJOAO PESSOA CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE TU/RISMO EM VEICULO DE PLACA MNK-0932, CONF. NF.DE SERVICOS 002662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00005048551400 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEARDESPESA NO XVI CAMPEONATO MUNICIPAL NAS TRESSEMANAS DE RODADAS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 16/12/2011 | 350.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA CUSTEAR DESPESA COM A EQUIPE SUB-18 NA PAR/TICIPACAO DA COPA RURAL,CONF. REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 16/12/2011 | 265.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCADAS DO GRUPO"JALMIR DOS TECLADOS" NA SEXTA MUSICAL, CONF.NF DE SERVICOS 002679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 16/12/2011 | 300.00 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEMDO CONJ. BELA VISTA, NA DESOBSTRUCAO DE GALE/RIAS DO CONJ. PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 002678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 16/12/2011 | 1450.00 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE VIAGENS EM VEICULO F 4000 DE PLACAMMT-6082 SENDO EM ATIVIDADES DA RECUPERACAODAS ESTRADAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF.NFDE SERVICOS 002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 16/12/2011 | 6369.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 8042-XCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 16/12/2011 | 215.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS PIRRELI DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA ASEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF. 000.001.242ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 16/12/2011 | 10620.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS AEOLUS DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 000.001.238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 16/12/2011 | 7080.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS AEOLUS DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. NF 000.001.239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 16/12/2011 | 850.00 | 00003440020479 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTEELETRICA DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX-3574E ONIBUS DE PLACAS MOT-7213 E MOE-3424, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 16/12/2011 | 2781.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 16/12/2011 | 3680.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE PNEUS MAXXIS DESTINADO AO CONSUMO DOVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 000.001.240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 16/12/2011 | 645.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA TOCADA COM SANFONA EM ATIVI/DADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 002680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 16/12/2011 | 350.00 | 00004908839409 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 16/12/2011 | 120.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL/ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 16/12/2011 | 40.00 | 00062847546715 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALI//MENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 16/12/2011 | 200.00 | 00002702521428 | MANOEL MESSIAS CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 16/12/2011 | 300.00 | 00003136789440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 16/12/2011 | 200.00 | 00008496716473 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 16/12/2011 | 400.00 | 00007084603484 | JOSE HOMERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 16/12/2011 | 1850.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SANTANA, DE PLACA KIX 9125, CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 16/12/2011 | 1320.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO S-10 DE PLACA KKX 8015, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NO TRAJETO DE PILOES A GUARABIRA, CONF. NF DE SERVICOS 002685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 16/12/2011 | 2510.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINOA RECIFE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NO VEICULO DE PLACA HYJ-1121 NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,CONF. NF DE SERVICOS 002684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 16/12/2011 | 650.00 | 00003440020479 | PAULO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTEELETRICA NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918,GOLDE PLACA MNP-1361 E MOTO DE PLACA MNT-5388,LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVICOS 002677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 16/12/2011 | 215.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA-CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE PNEUS PIRELLI 82H DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 17/12/2011 | 540.00 | 09459363000164 | CASA DO AGRICULTOR - ROBERTO G A LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.000.386,DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 18/12/2011 | 621.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 18/12/2011 | 412.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADAA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000006ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 19/12/2011 | 890.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DEPLACA LOS-7304 SENDO 04 VIAGENS A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 002615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 19/12/2011 | 998.00 | 00009776082475 | SEBASTIAO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MANU/TENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 19/12/2011 | 990.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIEN/TES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DACOMUNIDADE DE POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIOE A GUARABIRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACAJDT-5654/PB, CONF. NF DE SERVICOS 002607 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 19/12/2011 | 1940.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA MOP-8075/PB, SENDO 08 VIAGENS A CAPITALDO ESTADO, 02 A CAPITAL PERNAMBUCANA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOSNOS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES, CONF. NF DESERVICOS 002618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 19/12/2011 | 74.00 | 00002299401458 | MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 19/12/2011 | 67.30 | 00008174291407 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DES/PESA COM PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 19/12/2011 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 19/12/2011 | 35.88 | 00005835817495 | JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 19/12/2011 | 200.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 19/12/2011 | 60.00 | 00092799450415 | SEVERINO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 19/12/2011 | 650.00 | 00050002694468 | WILMA MARIA CIRIACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CONEGOTEODOMIRO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANS/PORTE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 19/12/2011 | 920.00 | 00064576582704 | JOAO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DELABIRINTO A PORCOES,CONF. NF DE SERVICOS 002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 19/12/2011 | 2560.00 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS EM TRATOR FORD DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUASDO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 19/12/2011 | 1460.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF.000.009.106DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 19/12/2011 | 160.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN/CAO DE UM MOTOR TRIFASICO CORTADOR DE GRAMADO CAMPO DE FUTEBOL JOSE LYRA LINS, CONF. NF.000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 19/12/2011 | 1510.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULODE PLACA GPI-6037/PB, SENDO 05 A JOAO PESSOA,05 A ALAGOINHA, 08 A GUARABIRA E 03 A BANANEIRAS CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002619ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 19/12/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINODA NOZA RURAL DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AOCENTRO DA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 19/12/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCUROCHA DE PAU D'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. NF.DE SERVICOS 002606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 19/12/2011 | 3800.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTT-1566/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE CA/NADA,LABIRINTO, POCOES PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE,CONF. NF DE SERVICOS 002612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 19/12/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 19/12/2011 | 750.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA ROCHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 FIGURINOS PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 002611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 19/12/2011 | 1635.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA/LIZACAO DA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PILOES, REF. AOS MESES DEJULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONF.NFDE SERVICOS 002616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7414-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 20/12/2011 | 571.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 20/12/2011 | 150.00 | 00006195216437 | ANTONIO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO COM DESTINOA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE/RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 20/12/2011 | 667.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 20/12/2011 | 1416.84 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURADEBITADO EM C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCA//RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPDEBITADO NA C/C 8042-X,CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 20/12/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 20/12/2011 | 635.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATE/RIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM BLOG "PORTALELETRONICO" CONF. NF DE SERVICOS 002624 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 20/12/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE PRODUCAO DE SPOT'S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO, CONF. NF 000256ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 20/12/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DI/VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICI//PIO, CONF. NF 012984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 20/12/2011 | 1397.13 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 20/12/2011 | 7406.85 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 20/12/2011 | 1790.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE OUTUBRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 20/12/2011 | 729.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 20/12/2011 | 1449.76 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 20/12/2011 | 892.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 20/12/2011 | 145.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 20/12/2011 | 1083.68 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000.000.448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 20/12/2011 | 610.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEASSENTOS E ESCRIVANINHAS DE MADEIRA PARA CAR/TEIRAS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 20/12/2011 | 605.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONTRA/TO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO-8952/PB, DESTINADA PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRAJETO CANTINHOS/AVARZEADO/CANTINHOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 20/12/2011 | 624.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 20/12/2011 | 536.64 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 20/12/2011 | 1323.34 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000.000.456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 20/12/2011 | 175.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADO ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 20/12/2011 | 12944.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE (EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 20/12/2011 | 325.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE(COMISSAO),CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 20/12/2011 | 9956.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 20/12/2011 | 781.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 20/12/2011 | 51973.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 20/12/2011 | 4619.41 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 20/12/2011 | 16372.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDA/MENTAL/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.A 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 20/12/2011 | 368.42 | 00009294944409 | NILSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAOEM VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-1935,CONF. NF DE SERVICOS 002746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 20/12/2011 | 1670.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.437ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 20/12/2011 | 4126.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 20/12/2011 | 2000.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 20/12/2011 | 1060.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOAO CONSUMO DO VEICULO L 200 DE PLACA MOD-4495VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 20/12/2011 | 5581.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 20/12/2011 | 750.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 20/12/2011 | 685.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA 2¦PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DE SERVIDORALOTADA NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ETURISMO(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 20/12/2011 | 317.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO),CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 20/12/2011 | 4162.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 20/12/2011 | 3923.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 20/12/2011 | 816.03 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLA/CA MOW-5207 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000.000.191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 20/12/2011 | 869.01 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLA/CA MOW-5207 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000.000.192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 20/12/2011 | 154.99 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLA/CA MOW-5207 LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONF. NF 000.000.194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 20/12/2011 | 1262.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR DE MARCA FORD VINCULADO AA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 20/12/2011 | 1087.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 20/12/2011 | 6377.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 20/12/2011 | 3296.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 20/12/2011 | 120.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA PAGTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDEN//CIA SITUADA NA RUA Pe MATEUS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 20/12/2011 | 360.00 | 00009183921443 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 20/12/2011 | 93.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 20/12/2011 | 250.00 | 00005415285482 | ANTONIO DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 20/12/2011 | 713.74 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 20/12/2011 | 1889.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 20/12/2011 | 1814.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 20/12/2011 | 1362.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CONSTUTELAR(ELETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 20/12/2011 | 697.01 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 20/12/2011 | 768.96 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNT-5388, VIN/CULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 20/12/2011 | 525.78 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 20/12/2011 | 2082.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 20/12/2011 | 291.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 20/12/2011 | 1783.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 20/12/2011 | 525.78 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF000.000.452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 20/12/2011 | 1783.08 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 20/12/2011 | 11569.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVO)CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 20/12/2011 | 4894.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(COMISSAO)CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 20/12/2011 | 9072.87 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PSF II EIII(EFETIVO),CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 20/12/2011 | 3142.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO),CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 20/12/2011 | 6615.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS(EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 20/12/2011 | 1308.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2011 DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA(EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 21/12/2011 | 985.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E SERVICOSDE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNM-4695, MNV-5799 E GOLS DE PLACAS MOT-6918, MNP-1361, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 21/12/2011 | 1445.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEMEM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KGU-2396, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC.DE SAUDE, CONF.NF DE SERVICOS 002626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 21/12/2011 | 50.00 | 00005299436467 | VALDEMIR SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 21/12/2011 | 200.00 | 00009315154401 | MANUELA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004890881476 | MARIA ZULEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 21/12/2011 | 160.00 | 00073801259404 | SANTINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 21/12/2011 | 250.00 | 00093025734434 | BERNADINO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 21/12/2011 | 4265.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENCAODE PAREDES E RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS002627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 21/12/2011 | 1180.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM,LUBRIFICA//CAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9052, MOE-3424, LCR-9574NO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURAE NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA, CONF. NF DE SERVICOS 002628 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 21/12/2011 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA7411-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 22/12/2011 | 7471.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DA GUIA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOS DCS N§ 39.999.312-6, 39.999.313-4,39.848.739-1 E 39.894.740-5 REF. A 1¦/60,CONFGUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 22/12/2011 | 3713.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA/RIAS, COMP. 04/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 22/12/2011 | 4650.30 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA/RIAS, COMP. 05/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 22/12/2011 | 3137.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPRESA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETA/RIAS, COMP. 06/2011, CONF.GUIA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 22/12/2011 | 3700.00 | 00064529827453 | HELIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSPRESTADOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAODA DOCUMENTACAO DA CARRETA VOLVO DESTE MUNICIPIO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONF. NF.DE SERVICOS 002632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 22/12/2011 | 2178.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO//GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 22/12/2011 | 2699.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO//GRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 22/12/2011 | 1200.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA LOCACAO DE 04 TENDAS PARA ATIVIDADES DASEC. DE EDUCACO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 22/12/2011 | 850.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNIPIO, CONF. NF.000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 22/12/2011 | 360.69 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 22/12/2011 | 1045.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE, COMP.04/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 22/12/2011 | 1043.57 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE, COMP.05/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 22/12/2011 | 1008.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO/MDE, COMP.06/2011, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 22/12/2011 | 3290.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU/LO KOMBY DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DAS ESCOLAS DESTA EDILIDADE NO DESLOCAMENTO DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TRECHO DE SAOFRANCISCO A PA REDENCAO, CONF. NF DE SERVICOSANEXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 22/12/2011 | 1875.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 22/12/2011 | 951.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO IDOSO DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 000.000.339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 22/12/2011 | 2404.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CESTABASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PE/SSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 22/12/2011 | 2513.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNI//CIPIO, CONF. NF 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 22/12/2011 | 950.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMNM-4695, VINCULADA A SEC DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 22/12/2011 | 488.25 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.178 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 22/12/2011 | 900.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMNV-5799, VINCULADA A SEC DE SAUDE DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 22/12/2011 | 788.36 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.181 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 22/12/2011 | 800.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 22/12/2011 | 611.93 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL BRANCO DEPLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DODO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 22/12/2011 | 717.12 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO GOL CINZA DEPLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DODO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 22/12/2011 | 1040.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL CINZA DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 22/12/2011 | 723.51 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MENUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DODO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 22/12/2011 | 800.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 22/12/2011 | 2860.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 04/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 22/12/2011 | 2853.09 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 05/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 22/12/2011 | 2830.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMP. 06/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00057518475472 | MARIA DO ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIEN/TES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DACOMUNIDADE DE POCO ESCURO A SEDE DO MUNICIPIOE A GUARABIRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACAJDT-5654/PB, CONF. NF DE SERVICOS 002637 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 23/12/2011 | 2581.21 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 000.000.046, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 23/12/2011 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARAESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 23/12/2011 | 50.00 | 00010464592445 | LUCIANO ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 23/12/2011 | 140.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 23/12/2011 | 280.00 | 00092813160482 | MANOEL MESSIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 23/12/2011 | 300.00 | 00009398460475 | ANGELICA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 23/12/2011 | 250.00 | 00009529410409 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 23/12/2011 | 300.00 | 00006129461429 | MICHELINE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 23/12/2011 | 600.00 | 00007963368490 | JANAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PE/DREIRO EM MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 23/12/2011 | 710.00 | 00004323426488 | CARLOS ZUILTON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PRE//DIOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICO002643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 23/12/2011 | 570.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011CONF. NF DE SERVICOS 002639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5024,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DESERVICOS 002634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 23/12/2011 | 2195.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTOREFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA KHJ-5921, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL E DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO AO CENTRODA CIDADE E VICE VERSA, REF. AO MES DE NOVEM/BRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS 002635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 23/12/2011 | 4090.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS PLACA KGU-8671/PB, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDONO TRAJETO DO PA TABOCAL VIA ARVAZEADO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,REF. AO MES DENOVEMBRO/2011, CONF.NF DE SERVICOS 002638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 23/12/2011 | 4085.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO PERCURSO POCO ESCUROCHA DE PAU D'ARCO A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NFDE SERVICOS 002636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 23/12/2011 | 600.00 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA CARPINAGEM DO CONJ. PETRONIOCUNHA E DO PATIO DA FEIRA E NA DESOBSTRUCAODE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 23/12/2011 | 250.00 | 00010187451494 | JOAO RICARDO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O JOGODO CAMPEONATO DOS VETERANOS DA COPA RURAL,VINCULADA A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 26/12/2011 | 265.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA EM EVENTOSDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 002649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 26/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 26/12/2011 | 1800.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BUM-8948 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRAJETO CHA DOS CORDEIRO PARA CHA DE ZE VOVO E VICE VERSA,REFAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. NF DE SERVICOS002646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 26/12/2011 | 980.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, LANCHES E SALGADOS, DESTINA- DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA E PROFESSORES, DURANTE O PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 26/12/2011 | 9682.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 26/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE ADM,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2011, CONF. NF 001601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 26/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011DA SEC.DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF. NF 001600ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 26/12/2011 | 2190.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA NQD- 7115,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 002651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 26/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 DASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 26/12/2011 | 160.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO POSTO DE SAUDE E DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 002648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 26/12/2011 | 318.00 | 00018183867472 | JOSE HORLANDO FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRASPARA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 26/12/2011 | 423.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM E RETIRADAS DE FOTOGRAFIAS DE ATIVIDADES VINCULA/DAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFDE SERVICOS 002647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 26/12/2011 | 340.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACE/SSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. NF 001603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 26/12/2011 | 1930.00 | 00078840457453 | DJAILSON CEZARIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL DE PLACA KKE-9500/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NACAPITAL PERNAMBUCNA, CONF. NF DE SERVICOS 00 2645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 27/12/2011 | 213.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 27/12/2011 | 6720.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 27/12/2011 | 1221.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DEBITADONA C/C 8042-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 28/12/2011 | 19892.62 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA 1§ MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DEUNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA,REF. A SE/GUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC 2, CONF. NF 58 ANEXA. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 28/12/2011 | 210.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM GELADEIRAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 002654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 28/12/2011 | 5009.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAISFORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12074-X-PJOVEM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12365-X-PETI, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 28/12/2011 | 100.00 | 00096594373404 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 28/12/2011 | 50.00 | 00003662494442 | FABIO JUNIOR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003345588404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 28/12/2011 | 265.00 | 00006711906446 | ANTONIO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 28/12/2011 | 69.94 | 00009289076437 | JOSE JOILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 28/12/2011 | 100.00 | 00008417267441 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO-JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 28/12/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM(CONTRATO),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 28/12/2011 | 1635.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL-PETI(CONTRATO), REF. AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 29/12/2011 | 3597.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 29/12/2011 | 3695.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL(COMISSAO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC.DE ACAO SOCIAL (CONTRATO), REF. AO MESDE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/CONS.TUTELAR(ELETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 29/12/2011 | 2404.35 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDO/RES NA SEC.DE ACAO SOCIAL/CRAS(CONTRATO), REFAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 29/12/2011 | 24980.42 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), REF.AOAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 29/12/2011 | 9715.98 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(COMISSAO), REF.AOAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 29/12/2011 | 12087.26 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CONTRATO), REF.AO MES AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 29/12/2011 | 25610.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/PSF I, II E III (CONTRATO), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 29/12/2011 | 20857.32 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSF II E III (EFETIVO)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 29/12/2011 | 6284.64 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/SAUDE BUCAL (EFE/TIVO)REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE/SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. AOAO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 29/12/2011 | 17639.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS (EFETIVO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/12/2011 | 3446.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PEVA (EFETIVO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 29/12/2011 | 13105.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETI/VO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 29/12/2011 | 6580.79 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA-COMISSAOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 29/12/2011 | 1770.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/MENTOS SALARIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), REF. AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 29/12/2011 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ESPORTES (COMISSAO), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 29/12/2011 | 1496.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO(COMISSAO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 29/12/2011 | 8000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNCI/CIPIO(ELETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 29/12/2011 | 11413.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO)CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 29/12/2011 | 9118.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 29/12/2011 | 4785.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VECIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDO/RES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 29/12/2011 | 1335.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 29/12/2011 | 645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (CONTRATO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 29/12/2011 | 2833.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 29/12/2011 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7413-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 29/12/2011 | 7.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7413-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 29/12/2011 | 37.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA9819-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 29/12/2011 | 38.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA9819-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 29/12/2011 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C9616-4, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 29/12/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7415-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 29/12/2011 | 26.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7415-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 29/12/2011 | 1900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS, TESOURARIAE LICITACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 29/12/2011 | 1406.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP,C/ 7411-X, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 29/12/2011 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. EXTRATO BAN/CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 29/12/2011 | 2767.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (EFETIVO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 29/12/2011 | 16266.52 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (COMISSAO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 29/12/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO (CONTRATO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 29/12/2011 | 10014.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN/TE OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.001.389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 29/12/2011 | 40519.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE (EFETIVO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 29/12/2011 | 7916.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE(CONTRATO), REF.AO MES DE DEZEMBRO/11,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 29/12/2011 | 650.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE(COMISSAO)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 29/12/2011 | 545.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDA/MENTAL/FUNDEB 40%(CONTRATO), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 29/12/2011 | 6430.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%(EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 29/12/2011 | 1616.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%(COMISSAO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 29/12/2011 | 32670.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS VENCI/METOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO EN/SINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%(CONTRATO), REF.AOMES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 29/12/2011 | 9784.94 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%(COMISSAO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 29/12/2011 | 102003.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60% (EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 29/12/2011 | 1052.80 | 00008667465445 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS002732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2011 | 270.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KUG-8671, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF DE SERVICOS 000.000.470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/12/2011 | 476.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PIO, CONF. NF DE SERVICOS 000.000.469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/12/2011 | 151.84 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PIO, CONF. NF DE SERVICOS 000.000.468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2011 | 812.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PIO, CONF. NF DE SERVICOS 000.000.467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2011 | 530.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PIO, CONF. NF DE SERVICOS 000.000.466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/12/2011 | 105.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS GLP 13KG DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/12/2011 | 2718.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/12/2011 | 396.24 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NQE-7674,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/12/2011 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA9819-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/12/2011 | 1233.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CON/SUMO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.462ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/12/2011 | 832.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA MOD-4495, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000.000.465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/12/2011 | 91.44 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/12/2011 | 83.82 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAAO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/12/2011 | 958.88 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR FORD VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/12/2011 | 846.56 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MUI-6606VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000.000.461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/12/2011 | 1333.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/12/2011 | 500.38 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/12/2011 | 317.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000.000.473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/12/2011 | 2882.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF000.000.475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/12/2011 | 1544.32 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF000.000.474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/12/2011 | 65.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM DESTINADA AOCONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF000.000.471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/12/2011 | 807.04 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA MNY-8546,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFNF 000.000.476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/12/2011 | 149.86 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQD-7115 VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024