| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 600.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 2789.03 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 36457.03 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 510.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1081.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 4779.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251, MNJ-3560, MMO-3735, MMO-2061 E NQG-6287 E VEICULO UNO DE PLACA MNC-6683 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 29/12/2010 A 09/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 3469.20 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, NLV-3385, MOH-2209, KFW-8236 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 29/12/2010 A 09/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 2196.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-1435, DA SEC. DE DESENVOVLIMENTO, NO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 350.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 4.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 0.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 2600.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(LIMPEZA,EXPEDIENTE.ECT)PARA USO NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 130.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 9.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 29.14 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 56.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 19.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 2175.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 2000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, NO MES DE AGOSTO DE DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2011 | 1560.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 3.94 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 49206.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 3280.40 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 0.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 5.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 1446.27 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1190.24 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 432.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 73.23 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 7306.26 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 4596.62 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 3027.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 2084.24 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE, ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 13162.62 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 112.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 1886.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 1280.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PILAR NOS DIAS 12 E 13 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 14532.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 11324.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 376.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 24951.83 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2011 | 1922.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2011 | 7358.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2011 | 8109.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PARECELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTRA (02/81), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 4008.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 776.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2011 | 3223.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2011 | 214.86 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2011 | 27.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2011 | 80.00 | 00060209283491 | AUGUSTO VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2011 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2011 | 370.00 | 00072784024415 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 1100.00 | 00049188151468 | JOSE HUMBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A CAL E OLEO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE FILGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 201.80 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX E AR,DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2011 | 1100.15 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2011 | 16502.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2011 | 4930.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2011 | 600.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2011 | 410.00 | 00031291791434 | JOSÉ DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS MEDIAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ALVES DE ARAÚJO E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2011 | 2138.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2011 | 850.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 CARRADAS DE METRALHA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2011 | 426.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE VESTIDOS, CALÇAS, SAIAS, BLUSAS E MACAÇÕES, PARA A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2011 | 65.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 5983.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JANEIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 3600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2011 | 135.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 735.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO,TONNERS, E SERVIÇO DE CILINDRO PARA AS IMPRESSORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 15270.17 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2011 | 1791.61 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2011 | 890.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) DE JANEIRO/2011 DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 11139.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 2240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 2066.81 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 31002.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 1.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 24.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA(INTERNET) DE JANEIRO/2011 DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET)DE JANEIRO/2011 DO GABINETE DA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 1341.95 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE CASTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 2124.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 106347.29 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 56801.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 6310.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 1560.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 3609.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE E ENTREGA DE POLPA DE FRUTA E LEITE PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 722.25 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (4.815) COPIAS DE FICHAS DE MATRICULAS E FICHAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 307.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS E REMENDO DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 4105.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 540.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO MOK6343 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 1020.00 | 00078869269434 | JOSEFA EUGENIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO POARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 8000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 4627.42 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/11/2010 À 03/12/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 37823.66 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 15503.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 720.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00079895638434 | IVANILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MESES DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 244, CENTRO, PILAR-PB, PARA AS INSTALAÇÕES DA BASE DO IBGE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 290.50 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO ANO LETIVO 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 77.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 0.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 2240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DEJURUA/JOAO PESSOA (CEASA)/JURUA NO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 52140.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987, MOK 6343 E MOQ0074)A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 760.00 | 00096438410497 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ROÇO DO MATO DA ESTRADA DE JACARÉ.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 7566.30 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES DESTA ENTIDADE A SER USADO NAS GRADES ARADORAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2011 EM TODO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 3529.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20/01/2011 A 30/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 1780.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 148.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 1081.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 250.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SELEÇÃO PARAIBANA DE VOLEI EM UMA APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 315.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO E MAIS CONFECÇÃO DE 01 CD DE AUDIO E REVELAÇÃO DE FOTOS DO DESFILE CIVICO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 7500.00 | 00032992815420 | TEREZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 480.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PILAR EM CARACTER EMERGENCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 153.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 4862.38 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/12/2010 À 03/01/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 1440.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 3409.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 46415.04 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2011 | 1500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2011 | 13500.00 | 10359862000169 | DG EVENTOS ASSESS.E PROM.DE EVENTOS (FORRO DA XETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA FORRO BAKANA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DO MUNICIPIO DE PILAR DIA 05/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2011 | 2742.81 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2011 | 172.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2011 | 5544.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 693 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA E PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO (198 REFEIÇÕES), NOVEMBRO (242 REFEIÇÕES)E DEZEMBRO (253 REFEIÇÕES) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2011 | 3.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2011 | 4800.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 48 PIPAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA, BOA SORTE, GONÇALO, CRECHE, CHÃ DE AREIA, JURUÁ, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2011 | 6.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2011 | 165.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SEIS BANNER E TRES FAIXAS ALUSIVAS AOS JOGOS ESCOLARES 2010 DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2011 | 4898.12 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 31/01/2011 A 07/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2011 | 4042.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO DE 2011 A 07 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000218 | 07/02/2011 | 51844.66 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NONA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2011 | 343.98 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2011 | 12916.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 09, 10, 11, 12 DE 1992 E 01 DE 1993, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2011 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de janeiro/2011.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2011 | 90.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJ JET 1020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2011 | 365.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2011 | 432.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2011 | 5959.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO TRATOR, A DISPOSIÇÁO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2011 | 670.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM DA CIDADE DE PILAR/AREIA/PILAR NO DIA 10/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00001311696458 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE AOS SÁBADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 2078.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE SETORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 540.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 500.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 540.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 1240.10 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 450.00 | 00079908411420 | MARIA DA GLÓRIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 450.00 | 00005640218495 | MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COMUNIDADE RURAL DE CHÃ DE AREIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 600.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA LOCAL,DO PROJETO CIDADE LIMPA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00032992815420 | TEREZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 510.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA EM NOSSO MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 2690.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 13470.29 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, DIA 11 DE SETEMBRO DE 2010, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 1615.00 | 00067679692491 | MARLENE DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS, ESTANDARTES, CAMISAS, VESTIDOS, PLITOS, SAIAS, ROUPAS DE ÍNDIOS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 385.00 | 00007259226480 | SAMARA RAQUEL VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DE SAIAS E BLAZERS, CALÇAS, JAQUETAS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, DURANTE A APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 220.00 | 00005582392424 | JOSÉ FLÁVIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO JOGO DA 2 DIVISÂO DO CAMPEONATO PILARENSE, RELAIZADO EM JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE 100 MESAS COM 04 CADEIRAS, 3 FREZERS E TENDAS,DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2011 | 22898.22 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 13058.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2011 | 1118.66 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 237.82 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2011 | 568.03 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 499.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 499.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2011 | 628.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2011 | 628.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2011 | 345.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2011 | 181.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA SEGUNDA PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 300.00 | 00060201983400 | ONALDO MACENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE DE PISO CERAMICO PARA PREFEITURA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 464.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 03 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 1499.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 184.94 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 12548.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 1948.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 12548.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 539.58 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 5175.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 5391.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 80879.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 11344.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 5302.91 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 4206.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 800.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2011 | 3489.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2011 | 3350.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560 E MNJ-3267, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2011 | 955.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA REPAROS DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MANOEL ALVES E MATERIAS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 479.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004419907460 | JOSE ROBERTO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA DA CANTINA DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO BORGES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006167948437 | MARCOS ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE ESGOTO NAS INSTALAÇOS HIDRAULICAS DA ESCOLA MANOEL ALVES DE ARAUJO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 250.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIÇO DE LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO NA CAIXA DE GORDURA DA CANTINA DA ESCOLA ANISIO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000268 | 10/02/2011 | 94756.20 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATERRO DO TERRENO DA CRECHE E DO CAIXÃO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO COM AREIA LAVADA DE PRIMEIRA CATEGORIA COMPACTADA COM MÁQUINA EM CAMADAS DE 20 CM, CONFORME CONTRATO 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 144731.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, JUNTAMENTE COM O 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2011 | 7.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2011 | 1829.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DEBITADAS NA CONTA DO ICIMS MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2011 | 3550.60 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2011 | 1282.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2011 | 8214.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (03/81) , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2011 | 3082.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2011 | 6420.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(um) VEICULO O QUAL FICOU A DISPOSIÇÃO DO PERIODO ELEITORAL DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2011 | 5519.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2011 | 5440.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENICIO DE ARAUJO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2011 | 1736.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2011 | 6471.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251, A DISPOSIÇÁO DA SEC.DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2011 | 300.00 | 00001165225425 | AMILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RODRIGUES DOS TECLADOS, DURANTE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA ANTÔNIO MARINHO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DE FIGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2011 | 3643.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10/02/2011 A 18/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2011 | 630.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA, NA AV. ANISIO PEREIRA BORGES, NO TRECHO PROXIMO A MATERNIDADE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2011 | 1200.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PILAR NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2011 | 238.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DA BALANÇA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2011 | 1542.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2011 | 73.62 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2011 | 700.00 | 00068953526787 | JOSE MARCOS DE ARAUJO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR DURANTE AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE CURIMATAU NO DIA 05/02/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2011 | 532.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2011 | 7985.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2011 | 4886.16 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2011 | 400.00 | 00046120530444 | Paulo Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2011 | 450.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO E CONSERTO DE FOSSA NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO NA LOCALIDADE BAIXA VERDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2011 | 200.00 | 00079177263472 | IMAGINILDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS M.BENZ PLACA MNC0251.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2011 | 500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA CRECHE MUNICIPAL DE PILAR.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2011 | 625.00 | 00007430376428 | COSME FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2011 | 800.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2011 | 2000.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA, CONFECÇÃO E SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM ABADAS DO BLOCO OS CABAÇOS DO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2011 | 172.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2011 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de Fevereiro/2011.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2011 | 370.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2011 | 1970.67 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2011 | 877.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2011 | 3047.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2011 | 18.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2011 | 0.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2011 | 876.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO,ESTADIO E VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2011 | 2632.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE CULTURA DO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2011 | 5035.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 500.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE FIGUIRA NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 500.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE FIGUIRA NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 3286.15 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 19/02/2011 A 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 10980.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 54361.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 6960.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987, MOK 6343 E MOQ0074) NO PERIODO DE 01/02/2011 A 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 1250.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃOS DE FESTEJOS NATALINOS DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO (AJUDA) FINANCEIRO PARA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS REGATAS PARA O BLOCO "KAXIMBREMA"EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO SITIO JACARE NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 1081.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 3380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 2240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 2240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 540.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 16260.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 24.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 1.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 1253.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 18799.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 7200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 17250.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 5556.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 58600.39 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 2124.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000393 | 01/03/2011 | 34992.45 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 4346.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 150.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA MARIA AUGUSTA DE BRITO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2011 | 5563.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO DE 2011 A 10 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 7460.00 | 03157464000102 | GESSO SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GESSO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 1000.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2011 | 57734.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2011 | 7830.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 309.78 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2011 | 1182.35 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2011 | 496.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2011 | 5.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO EMPENHO 223 DA NOTA FISCAL Nº84 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJ JET 1020.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2011 | 375.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA PELICULA DA IMPRESSORA HP LASERJ JET 1020 E RECARGA DE TONNER ROCOH 1500.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 1139.05 | 00776574000741 | AMERICANAS.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTE DUAL CORE 3GB 250GB(NOTEBOOK) PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 2681.23 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/01/2011 À 03/02/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 22.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2011 | 235.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2011 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2011 | 11225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2011 | 830.00 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO E CONSERTO DE BOEIROS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00032992815420 | TEREZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 4659.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/03/2011 A 10/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 3822.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ELETRICO E ITENS COMO MANGUEIRA, PÁ QUADRADA E CORDA PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2011 | 903.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2011 | 3189.28 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/02/2011 À 03/03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2011 | 277.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2011 | 32000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2011 | 2644.68 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2011 | 39670.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2011 | 875.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2011 | 3.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2011 | 4266.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2011 | 5263.89 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2011 | 3489.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2011 | 1118.66 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2011 | 180.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E PLASTIFICAÇÃO DE 120 CARTEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2011 | 4000.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO - VEICULOS E SUCATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE MARCHA F50 4405C, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2011 | 420.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM VIAGEM A CIDADE DE PILAR/JOAO PESSOA/PILAR, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2011 | 310.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2011 | 2419.03 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2011 | 313.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE 30 DIAS PARA O OPERADOR DE MAQUINA EM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2011 | 144.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DO MECANICO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2011 | 13367.47 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2011 | 1294.84 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2011 | 237.82 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2011 | 351.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA,DO PALCO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FESTA REALIZADA NO DISTRITO DE CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2011 | 630.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE SEGURANÇA NO PERIODO DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2011 | 630.00 | 00075991829420 | JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO DE CARNAVAL NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2011 | 450.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3000 PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO BLOCO DO PICOLÉ DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2011 | 7016.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS/175/70 R-13,04 PNEUS 10/R-20,04 CAMARA 10/R-20 E 04 PROTETOR 10/R-20 PARA ÔNIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2011 | 510.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,E CONSERVAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2011 | 23061.94 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2011 | 13179.86 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2011 | 499.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2011 | 499.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2011 | 3852.54 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERÃO DESTINADOS AO PLANEJAMENTO ANUAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2011 | 1450.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,(TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT,MERANDA ESCOLAR,PNAE,PDDE E PDE ESCOLA),RELATIVO AO EXERCICIO 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/03/2011 | 312.00 | 00079769837415 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2011 | 220.00 | 00003199910408 | SEVERINO VIEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS PARA A BANDA MUSICAL FUBA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2011 | 622.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2011 | 220.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLDA DE ARVORES NO DISTRITO DE CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00009142796458 | TACIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PÁ MECÂNICA, DE VALAS PARA ESTOCAGEM DE LIXO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2011 | 540.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2011 | 540.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2011 | 500.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2011 | 2388.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2011 | 149.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2011 | 12548.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 3 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 3 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2011 | 251.74 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 3 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2011 | 255.91 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 3 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2011 | 477.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2011 | 746.63 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2011 | 1035.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2011 | 8138.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (05/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2011 | 32000.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA O CARNAVAL 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2011 | 3801.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 543 EXEMPLARES DO LIVRO "PILAR - DA ALDEIA CARIRI AOS NOSSOS DIAS" PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA "PILAR- CONHECER PARAAMAR',CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2011 | 961.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2011 | 1296.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGÍNIO VELOSO BORGES, MARIA AUGUSTA DE BRITO, ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/03/2011 | 3000.00 | 00001311696458 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE AOS SÁBADOS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/03/2011 | 120.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2011 | 520.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ERVAS DANINHAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2011 | 2583.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2011 | 2316.03 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2011 | 175.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREF.MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2011 | 5405.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/03/2011 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2011 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/03/2011 | 90.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2011 | 9874.52 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2011 | 36.07 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2011 | 12680.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM DO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2011 | 360.39 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2011 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO MUNCIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2011 | 780.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO,ESTADIO E VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2011 | 1600.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO CONJUNTO MUSICAL "PINGA PURA", ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2011 | 4000.00 | 00004395783457 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO CONJUNTO MUSICAL GAROTA SERVEGONHA, ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2011 | 230.00 | 00084096250406 | RONALDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONVIDADOS E AUTORIDADES, NO PERÍODO DO CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2011 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00005401382405 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA "DOIS CORAÇÕES ELETRICOS"ALUSIVAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2011 | 210.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, TROCA DE BORRACHA E SUBSTITUIÇÃO DE UM JOGO DE PÉ DE GELADEIRA E PINTURA DE UM FOGÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2011 | 550.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO BANCO DO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, SOLDA DO SUPORTE DA BATERIA DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251 E SOLDA DA CARENAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2011 | 5712.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DE 2011 A 19 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2011 | 2167.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2011 | 640.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE SOLDA DE PEÇAS DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2011 | 4900.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2011 | 706.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2011 | 628.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2011 | 800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2011 | 74.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2011 | 8055.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (04/81) , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2011 | 7825.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2011 | 5777.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2011 | 180.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTA PISO PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de MARÇO/2011.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2011 | 12815.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2011 | 185.00 | 00003501845421 | CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA PONTEDE JURUA ATE A CHEGADA DA CIDADE DE PILAR, NO MES MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2011 | 185.00 | 00048467960434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DE CHA DE AREIA ATE A ENCRUZILHADA NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2011 | 155.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 175, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2011 | 131204.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2011 | 57734.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2011 | 1664.97 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2011 | 7451.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/03/2011 | 1800.00 | 08808321000129 | CONFEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL REALIZADO NA CIDADE DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2011 | 420.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOC PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE 2ºDIVISAO DO CAMPEONATO PILARENSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2011 | 1804.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA CONCERTO E MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MNC 0251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE MARÇO/2011 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2011 | 550.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOMBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 2-CV MONOFASICO E MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2011 | 52905.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2011 | 600.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE 01 MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL, EM 02 VIAGENS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA ATÉ PILAR, DIA 25/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE MARÇO DE 2011 DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2011 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2011 | 3366.78 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALÁRIO, ANO BASE 2010, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2011 | 16120.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2011 | 255.00 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA E BORDADO DE 15 BLUSAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE MARÇO DE 2011 DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2011 | 15735.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2011 | 2985.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MARÇO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2011 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2011 | 2472.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2011 | 2820.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2011 | 1077.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO, PAES (7.180),PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2011 | 9693.99 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE 9.230 METROS DE REDE COLETORA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2011 | 592.80 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA NA ZONA RURAL DE PILAR, NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO E FIGUEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 5.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2011 | 25209.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2011 | 1680.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2011 | 24.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2011 | 1.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE MARÇO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2011 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO VIA INTERNET DA DIRF 2011, ANO BASE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOK6343 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2011 | 1456.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MANTUNENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ0074),A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2011 | 9218.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DISTRIBUÍDOS POR MODALIDADE DE ENSINO (FUNDAMENTAL: 5.851,70; INFANTIL: 1.247,80; EJA: 1.477,70; E CRECHE: 640,80), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2011 | 200.50 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX E AR,DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVOS AO MESES DE MARÇO/2011 .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2011 | 6037.38 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 20 DE MARÇO DE 2011 A 28 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2011 | 10650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE DIÁRIO DE CLASSE DO 1 AO 5 ANO, 500 FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA ATIVA E 300 UNIDADES DE DIÁRIOS DE CLASSE DO 6 AO 9 ANO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS ORE CONVENCIONAL PEQUENO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2011 | 3887.88 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20/03/2011 A 28/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2011 | 500.00 | 00010306430401 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE FIGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2011 | 500.00 | 00084037938472 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE FIGUEIRAS, NO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2011 | 6800.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2011 | 800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2011 | 1952.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2011 | 200.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2011 | 810.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2011 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/04/2011 | 53238.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/04/2011 | 3549.21 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/04/2011 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/04/2011 | 2163.48 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 29/03 A 01/04 DE 2011, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2011 | 1137.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA REPAROS NA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/04/2011 | 297.90 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS (ATAS DE CONSELHOS E OUTROS).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/04/2011 | 320.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO JOGO DA 2 DIVISÂO DO CAMPEONATO PILARENSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/04/2011 | 320.00 | 00049943448415 | ANTONIO CARLOS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE 2º DIVISAO DO CAMPEONATO PILARENSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/04/2011 | 823.00 | 00076808920400 | DALETE FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS COMPENENTES DA BANDA "FUBA" EM APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL NO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/04/2011 | 200.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/04/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/04/2011 | 927.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE abril/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2011 | 17550.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2011 | 3474.66 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/03/2011 À 03/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2011 | 5054.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/04/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/04/2011 | 3.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2011 | 1310.29 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2011 | 725.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, DE PROCESSOS LICITATORIOS E DESPESAS RELATIVO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2011 | 1025.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇAO PELA ESCOLA REALIZADO PELA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2011 | 280.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2011 | 600.00 | 00013189077487 | IVAN MEDES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETA E ROLAMENTO,EXTRAÇÃO PARAFUSO DA TRANSMISSAO DO ONIBUS PLACA MNJ3560,RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA,TROCA DA TERCEIRA MARCHA DO ONIBUS MNC0251 E COLOCAÇÃO DE MARCHA DO ONIBUS MOU 0526.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2011 | 105.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICROONIBUS PLACA MOU0526.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2011 | 6418.66 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO DE 2011 A 06 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2011 | 239.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2011 | 13738.63 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/04/2011 | 3312.68 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/04/2011 | 540.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/04/2011 | 540.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2011 | 500.37 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2011 | 500.37 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2011 | 5452.23 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2011 | 11413.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MES DE MARÇO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2011 | 0.53 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE abril/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/04/2011 | 10.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/04/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/04/2011 | 961.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2011 | 34537.86 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2011 | 3493.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2011 | 3584.15 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2011 | 213.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2011 | 12447.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07 E 08 DE 1993, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2011 | 12548.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/04/2011 | 581.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 4 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2011 | 195.89 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 4 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/04/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/04/2011 | 371.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 4 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2011 | 199.14 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 4 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2011 | 1432.26 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2011 | 5000.00 | 00032992815420 | TEREZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/04/2011 | 510.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,E CONSERVAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2011 | 27986.18 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2011 | 13223.91 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2011 | 1100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DE FOSSAS PROVENIENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2011 | 3410.33 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MADEIRA SERRADA PARA A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2011 | 100.00 | 11777410000160 | HAGARRUS (MARCUS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA M.E) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORDADOS EM CAMISAS DO FARDAMENTO DA ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2011 | 1700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 UNID. DE CAPAS PARA PROCESSO E 2000 UNID. DE FOLHAS INFORMAÇÃO E DESPACHO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CARTA CONVITE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/04/2011 | 933.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2011 | 71.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE abril/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2011 | 6.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(microfilmagem), NA CONTA DO FUNDEB, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2011 | 1502.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000687 | 14/04/2011 | 104492.29 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/04/2011 | 400.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEICHO DE MOLA,SOLDA DOS BANCOS,TROCA DE PARAFUSO DE CENTRO ARRIBITAÇÃO DA FRANDAGEM DO VEICULO PLACA MNC0251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2011 | 1037.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2011 | 6.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(microfilmagem), NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2011 | 169.01 | 00032456476468 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, NF 10877 DE NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA, PARA REVISAO DO VEICULO PLACA NQC 6247 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2011 | 310.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2011 | 140.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PNEUS USADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA O ENVIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/04/2011 | 300.00 | 00064537978449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANGA BIXO DO TRATOR 275 E SERVIÇO NO EIXO DO CARRO PIPA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/04/2011 | 105.00 | 00002066969494 | JOSE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 01 POSTE NO CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/04/2011 | 80.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PILAR/JOAO PESSOA E PILAR/SAPE, PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/04/2011 | 140.00 | 00003237743429 | JOSE FIDELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOC PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS DA GARAGEM DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E CARREGAMENTO DE CARTEIRAS PARA ESCOLA MARIA TEREZA-CURIMATAU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2011 | 1500.00 | 00001311696458 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE AOS SÁBADOS DO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/04/2011 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2010 E O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/04/2011 | 600.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE VELORIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA BIBLIOTECA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2011 | 400.00 | 00070038837404 | JOSE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS TRECHOS DA RUA LUIZ DE HOLANDA ATÉ A RUA MANOEL PEREIRA BORGES (RUA DO RIO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA ISNERI | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/04/2011 | 545.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2011 | 400.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO DE VALAS E BUEIROS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 20/04/2011,EM DECORRENCIA DO PERIODO CHUVOSO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2011 | 510.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DA CIDADE DE PILAR-PB NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2011 | 510.00 | 00055279422487 | ALTOMIRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA DAS PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE DE PILAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2011 | 9905.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (06/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2011 | 3308.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(microfilmagem) DURANTE O MES DE abril DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/04/2011 | 3855.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/04/2011 | 3589.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE ABRIL/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/04/2011 | 24.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/04/2011 | 1.31 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/04/2011 | 69.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/04/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2011 | 155.08 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/04/2011 | 628.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2011 | 500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2011 | 280.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES E EXTRATOS(02 COPIAS DE CADA)REFERENTE AO ANO BASE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/04/2011 | 729.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 486 KG DE MACAXEIRA, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/04/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES, MARCLISE CARDOSO DE LIMA,LEANDRA MONTEIRO XAVIER E HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA,ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA), DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/04/2011 | 6.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(microfilmagem) DURANTE O MES DE abril DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2011 | 789.00 | 00003027938444 | SUELÂNDIO GOMES DA SILVA | EMPENHO QUE SE REALIZA PARA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE(526KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2011 | 789.00 | 00007999331473 | JOSÉ AUGUSTO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE (526 KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2011 | 729.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 486 KG DE MACAXEIRA, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2011 | 189.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ALMOÇO DE REINAUGURAÇÃO DA EMEIF PROFª MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO-DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2011 | 6350.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL DE 2011 A 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2011 | 9.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2011 | 2395.49 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2011 | 159.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2011 | 4192.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 06/04/2011 A 15/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2011 | 5000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 50 CARRADAS DE PISSARO PARA ATERRO DE RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2011 | 3237.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, E GALERIAS E MATERIAL ELÉTRICO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2011 | 53950.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2011 | 548.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2011 | 8234.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2011 | 0.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE abril/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2011 | 2.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2011 | 494.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 COZINHA E 02 BANHEIROS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2011 | 6942.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2011 | 932.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2011 | 1700.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 17 PIPAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA, BOA SORTE, GONÇALO, CRECHE, CHÃ DE AREIA, JURUÁ, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 10 PIPAS DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DE JURUÁ, FIGUEIRA, RIAÇHÃO, BOA SORTE E GONÇALO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM CARATER EMERGENCIAL, NA GARAGEM MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS ENTRE A TRAV. CEL. JOSÉ LINS E A RUA ANÍSIO PEREIRA BORGES, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2011 | 152368.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2011 | 79141.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2011 | 366.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE CAMARA DE AR,PNEUS DOS VEICULOS MNC 0251,MNJ 3560,MOU 0526 SEC.DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2011 | 1966.90 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 10/04 A 14/04 DE 2011, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2011 | 0.53 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE abril/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2011 | 2225.76 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2011 | 6.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS(microfilmagem) DURANTE O MES DE abril DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2011 | 2368.95 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2011 | 3270.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2011 | 17484.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2011 | 12722.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 08 DE 1993, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2011 | 17835.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2011 | 3572.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE DE PILAR, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2011 | 1337.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 9648.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2011 | 3813.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS (PLACA MOJ 7987, MOK 6343) NO PERIODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 18020.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 2245.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 2890.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOK6343 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 29294.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE ABRIL/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 6325.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2011 | 5995.82 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 16 A 25 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/05/2011 | 205.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2011 | 2400.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00007392767437 | Vanessa Maria da Silva | Valor que se empenha referente aos Serviços especializados na digitalição de todos os documentos gerados pela contabilidade e financeiro desde Municipio. conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2011 | 2000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2011 | 21847.48 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2011 | 4804.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS R-20 (ONIBUS PLACA MMQ4701), 02 CÂMARAS, 02 PROTETORES E 02 PNEUS R-17,5 (ONIBUS PLACA MNJ-3267), DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 415.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ONIBUS DE PLACA MNC0251, A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2011 | 0.10 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 323 DE 18/02/2011, FEITO A MENOR, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2011 | 1697.90 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2011 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2011 | 1902.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2011 | 6116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS, E 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO MMO 0251, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2011 | 6116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS, 04 CÂMARAS, E 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO MMO 0251, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2011 | 3391.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2011 | 4206.50 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/04/2011 À 03/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2011 | 2973.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREF.MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/05/2011 | 210.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 14 CAPAS DE CHUVAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2011 | 1115.00 | 00079770169404 | RODOLFO LUIZ ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO FUNERARIO DO SR.JONAS MELO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2011 | 4.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE MAIO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2011 | 1021.56 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2011 | 181.80 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA SECREATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2011 | 257.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREF.MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2011 | 1536.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2011 | 763.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N°000.000.013 - SÉRIE 1, EM ANEXO; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2011 | 6583.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N°000.000.014 - SÉRIE:1,QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2011 | 1160.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N°000.000.015 - SÉRIE:1, EM ANEXO; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2011 | 1198.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N°000.000.016 - SÉRIE:1,EM ANEXO; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2011 | 300.00 | 00046120530444 | Paulo Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2011 | 190.00 | 00008620544438 | PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2011 | 190.00 | 00003501845421 | CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2011 | 190.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2011 | 230.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2011 | 95.00 | 00098014331400 | JOSE AILTON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2011 | 5040.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SOBRE SERVIÇOS DE PIÇARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2011 | 3000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 35 HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E ATERROS DURANTE O PERÍODO DAS CHUVAS, DE 02 A 07 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2011 | 4574.63 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2011 | 250.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO (AJUDA) FINANCEIRO PARA CUSTO COM GASTOS GERAIS PARA O BLOCO "BATUCADO DO ZE PEREIRA"EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2011 | 573.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA E DOS SEGURANÇA E POLICIAMENTO DA REFERIDA FESTIVIDADE, DURANTE OS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2011 | 13645.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2011 | 32127.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2011 | 750.00 | 00046716700463 | Edmilson Faustino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA DAJ0706 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 29/03/2011 EM VIRTUDE DO VEICULO DE PLACA MMO3735 ESTAR EM MANUTENÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2011 | 140.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E CONSERTO DE UMA GELADEIRA(CARGA DE GÁS E TROCA DE FILTRO CAPILAR), PARA A ESCOLA EMEIF ANÍSIO DA SILVA, SÍTIO JURUÁ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2011 | 220.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM, CARGA DE GÁS E TROCA DE FILTRO DA FREEZER DA EMEIF PROFª MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, DISTRITO DE CURIMATAÚ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2011 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2011 | 370.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE 19(DEZENOVE) CADEIRAS ESTOFADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2011 | 40.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA MEDINDO 3 METROS, DESTINADA A EMEIF PROFª MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO 6º AO 9º ANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2011 | 860.00 | 00046716700463 | Edmilson Faustino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA DAJ0706 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 22/03/2011 EM VIRTUDE DO VEICULO DE PLACA MMO3735 ESTAR EM MANUTENÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2011 | 1375.64 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2011 | 5452.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MÊS DE MAIO 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2011 | 725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2011 | 34363.06 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2011 | 73966.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MAIO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2011 | 2400.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2011 | 3620.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2011 | 90.00 | 00001401401406 | JOSIEL DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2011 | 4931.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2011 | 367.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2011 | 370.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO E MANUNTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA - PILAR-PB, DURANTE O MÊS DA ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS (3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2011 | 6066.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00028779924468 | Maria Azenete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2011 | 10917.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2011 | 540.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2011 | 500.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2011 | 540.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2011 | 890.16 | 00021983585491 | JOSE ANTONIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO RESPECTIVO SERVIDOR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2011 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO /2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2011 | 2500.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, DIA 05 DE MARÇO DE 2011, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2011 | 3025.80 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUB-SUCRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2011 | 201.70 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MATERIAL ESPORTIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2011 | 510.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,E CONSERVAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2011 | 7990.00 | 09183225000103 | CDR - COMÉRCIO ATACADISTA DE REFRIGERAÇÃO E ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PARA AS SALAS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2011 | 750.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA (500KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2011 | 750.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA (500 KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA.PROGRAMA FNDE/PNAE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/05/2011 | 280.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DO ONIBUS PLACA MNJ3560 E MOU2226,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2011 | 3855.14 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2011 | 318.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2011 | 933.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE ASSESSSORIA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2011 | 319.50 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2011 | 347.34 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2011 | 9.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2011 | 320.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS PLACA MNJ 3560,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE PILAR X JOAO PESSOA/JOAO PESSOA X PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2011 | 415.00 | 00002517494444 | Adriana Carla de Almeida Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MSE 7344 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES JOAO PESSOA X PILAR,PILAR X JOAO PESSOA,NO DIA 10/05/2011 EM RAZÃO DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS MESMOS APRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2011 | 520.00 | 00075355841449 | Jose Moreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO MARINHO DOS SANTOS E ANTONIO JOSÉ DA COSTA DA ZONA RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2011 | 520.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA AUGUSTA DE BRITO E MANOEL ALVES DE ARAÚJO, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2011 | 1047.60 | 00005347631465 | Ana Paula Guedes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 E DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2011 | 210.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO COPA RURAL A SE REALIZAR NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2011 | 500.00 | 00003877629490 | Jose Maria Euzebio | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAREDÃO DE SOM QUE CONDUZIRÁ O BLOCO DOS BAMBINOS DE PILAR DURANTE OS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2011 NO PERÍODO CARNAVALESCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2011 | 545.00 | 00005750168417 | ADRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2011 | 310.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE MARÇO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2011 | 1210.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO OFÍCIO 084/2011 DO GABINETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2011 | 3517.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VÉICULOS PRÓPRIOS E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 05 DE MAIO À 09 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2011 | 3000.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 50 HORAS DE TRATOR DESTINADO AO PREPARO DO SOLO DOS PEQUENO PRODUTOR RURAIS DA COMUNIDADE DESTINADO AO PLANTIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2011 | 2919.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2011 | 900.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS MOU-0526,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2011 | 918.32 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2011 | 9997.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2011 | 5280.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2011 | 58.96 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC.DA ADMINSTRAÇÃO EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2011 | 8137.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (06/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2011 | 936.14 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/05/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/05/2011 | 530.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/05/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 5 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/05/2011 | 284.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 5 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/05/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 5 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2011 | 279.66 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 5 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/05/2011 | 165.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/05/2011 | 880.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/05/2011 | 40.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TROCA DE MOLAS NO VEÍCULO DE PLACA MOU 0525, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | EMPENHO REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/05/2011 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/05/2011 | 816.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2011 | 180.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM PEÇAS DO ONIBUS PLACA MNC0251,E CONSERTO DO PORTAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E PORTAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE MAIO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2011 | 5907.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 20 A 29 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2011 | 1861.15 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/05/2011 | 4785.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/05/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2011 | 1020.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/05/2011 | 120.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO EM CARACTER DE URGENCIA DO ONIBUS PLACA MNJ3560 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2011 | 5259.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO N. 075/2011 EM NOME DE MARIA JOSÉ SALES MARTINS, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA N. 00025.2009.020.13.00-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2011 | 170.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRAO DESTINADO AO PREDIO DA ADMISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2011 | 545.00 | 00010918477468 | LUIZ BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/05/2011 | 3645.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/05/2011 | 4745.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N. 076/2011 EM NOME DE SEVERINA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA N. 00289.2006.020.13.00-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/05/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA ISNERI | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/05/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2011 | 5339.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO PILAR-PB, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 29 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/05/2011 | 545.00 | 00002342346441 | LAMARTINE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL DA REPETIDORA DE TELEVISÃO DA CIDADE DE PILAR-PB NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/05/2011 | 230.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/05/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/05/2011 | 380.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE PARTES DO TRATOR, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2011 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2011 | 650.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA COMISSÃO TECNICA DA SELEÇÃO DE FUTSAL,NO CAMPEONATO PARAIBANO COM DESTINO AS CIDADES DE PILAR/GUARABIRA - PILAR E PILAR/JOAO PESSOA/PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/05/2011 | 400.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/05/2011 | 318.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA (53 FOTOS) REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E DO DIA DA MULHER REALIZADAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2011 | 900.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/05/2011 | 333.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/05/2011 | 764.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2011 | 2410.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 181 ALMOÇOS (10,00 CADA) E COFFFE BREACK PARA 100 PESSOAS (6,00 CADA), DURANTE O EVENTO DA INTERLEGIS, REALIZADO NO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF II REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/05/2011 | 80.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VÉICULOS MICROONIBUS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2011 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2011 | 11433.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL(EJA R$966,30 - ENS.FUNDAMENTAL R$8403,00 - PRE-ESCOLA R$1444,70 - CRECHE R$619,90)REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2011 | 665.00 | 00000888550316 | LUIZ ALVES DSO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO,CAIXA DE FUSIVEL E O MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3560,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2011 | 80.00 | 00001275797458 | Jose Rogerio Lins Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ONIBUS PLACA MOU0526 E NQG6247 QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2011 | 170.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ3560,MNC0251,MQG6247,MNQ4701 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2011 | 6125.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2011 | 83.54 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2011 | 8079.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MAIO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2011 | 538.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2011 | 3600.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2011 | 475.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2011 | 2506.89 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 10/05 A 15/05 DE 2011, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2011 | 500.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOC PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA,NO PERIODO DE SETEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00013178253491 | JOÃO BOSCO DE MENEZES CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 400 CAMISAS DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS A COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO NEST MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2011 | 634.58 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2011 | 545.00 | 00006680264480 | GILDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA, CONFORME DECRETO Nº 14.634 DE 06 DE MAIO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MOGEIRO, QUE ACESSA A COMUNIDADE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA, CONFORME DECRETO Nº 14.634 DE 06 DE MAIO DE 2011, NA RECUPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MOGEIRO, QUE ACESSA A COMUNIDADE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2011 | 1824.00 | 09138462000144 | C EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PA1 800X1000 EM CARACTER EMERGENCIAL PARA O CANATEIRO DE OBRAS DO LOTEAMENTO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2011 | 50.00 | 00001275797458 | Jose Rogerio Lins Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS MOQ0074 E F4000 MLU3385 DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2011 | 144.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ7706,F4000 MLU3385 E REMENDO DE 02 PNEUS DO TRATOR NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2011 | 5206.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10/05/2011 A 19/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/05/2011 | 420.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO DE VALAS E BUEIROS NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 15/05/2011,EM DECORRENCIA DO PERIODO CHUVOSO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/05/2011 | 7920.00 | 10940287000193 | SHOP DO MÚSICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/05/2011 | 3931.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/05/2011 | 1000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A CAPACITAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2011 | 155.08 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2011 | 900.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2011 | 545.00 | 00004748529466 | ELIANE MICENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO A TODAS AS FAMILIAS DESSABRIGADAS PELAS CHUVAS NA CIDADE DE PILAR CONFORME DEC Nº14.634 DE 06/05/2011,DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2011 | 545.00 | 00067679145415 | JOSE ANTONIO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER DE EMERGINCIA DE DESOBISTRUÇÃO DE BUEIROS,GALERIAS E OUTJROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2011 | 3200.00 | 00053087763420 | OZIEL PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER DE EMERGENCIA.NA CONTRATAÇÃO DE 20 HORAS DE MAQUINA TIPO RETO ESCAVADEIRA E 03 DIARIAS DE CAÇAMBA TRUCADA,PARA OS TRABALHOS DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2011 | 2827.51 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2011 | 1692.90 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2011 | 2329.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2011 | 55.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2011 | 2.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR JOSÉ MARIA SANTOS DUARTE, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2011 | 874.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2011 | 1659.03 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MAIO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2011 | 24885.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MÊS DE MAIO 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE MAIO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2011 | 17155.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2011 | 7330.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2011 | 3132.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE MAIO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2011 | 2532.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOK6343 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2011 | 18480.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2011 | 62162.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2011 | 259910.36 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2011 | 15722.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2011 | 18888.33 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2011 | 1590.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987, MOQ 7706 E MOQ0074) NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2011 | 55414.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2011 | 22540.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2011 | 3635.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2011 | 3335.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2011 | 3954.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SERVIÇOS DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2011 | 200.00 | 00046796878434 | JOCELI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO POR UMA APRESENTAÇÃO DO BLOCO CARNAVALESCO FORMADO POR INDIOS DA CIDADE DE ITABAIANA,DURANTE OS VESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2011 | 1140.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES,DESTINADAS A ARENA DE FUTEBOL DE AREIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2011 | 160.00 | 00010653548435 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2011 | 1083.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES COMO TINTAS, ESMALTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2011 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2011 | 7800.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011, EM CARATER DE EMERGENCIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2011 | 1022.00 | 00059558440744 | JOSÉ CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2011 | 333.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS PARA A RECUPERAÇÃO E REPAROS DE MATERIAIS ELETRÍCOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2011 | 295.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TINTAS, ESMALTES DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2011 | 163.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2011 | 1800.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DAS ARVORES NAS PRAÇAS DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2011 | 4315.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BUERAS, ESGOTOS DANIFICADOS NO PERÍODO DAS CHUVAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/06/2011 | 1700.00 | 00002493145410 | Antonio Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA DO ONIBUS PLACA MNO3251,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/06/2011 | 2100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/06/2011 | 5332.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E SUAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/06/2011 | 3420.99 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/05/2011 À 03/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/06/2011 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PR IMPRENSA NACINAL PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO D.O.U DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/06/2011 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PR IMPRENSA NACINAL PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO D.O.U DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/06/2011 | 2268.00 | 07318016000196 | ANPV Associação nac.dos Prefeitos e Vece da Rep.Fe | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O ESTATUTO DA anpv pARAGROFO 6 ART 13 ANO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/06/2011 | 1605.37 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/06/2011 | 3593.82 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/06/2011 | 344.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/06/2011 | 4857.60 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/06/2011 | 711.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ºPARCELA DO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/06/2011 | 500.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO,VINCULADO AO JORNAL TRIBUNA DO VALE,EDIÇÃO DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/06/2011 | 200.00 | 00007748832439 | VALDERIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/06/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2011 | 440.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2011 | 435.92 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JUNHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/06/2011 | 4.36 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2011 | 24080.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2011 | 1572.07 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/06/2011 | 750.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2011 | 750.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA (500KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2011 | 1485.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 25/05/2011 PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL NO PROJETO MENINA ABUSADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2011 | 609.55 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2011 | 300.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO MNJ 3560 (MANGA EIXO) DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2011 | 1102.50 | 00007999331473 | JOSÉ AUGUSTO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE (735 KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2011 | 37876.87 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/06/2011 | 14020.53 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/06/2011 | 1513.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/06/2011 | 300.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRCHE PRE-ESCOLAR NO PERIODO DE MAIO DE 2011 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/06/2011 | 250.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM 05 SALAS NA E.M.VIRGINIO VELOSO BORGES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2011 | 565.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARTUCHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2011 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2011 | 860.00 | 11005625000162 | POLLYANA C. SORRENTINO(PC SORRENTINO EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/06/2011 | 5000.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2011 | 545.00 | 00070038837404 | JOSE MENDES BEZERRA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2011 | 545.00 | 00048467960434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM O VIGILANTE NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/06/2011 | 540.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2011 | 480.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA-PILAR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2011 | 545.00 | 00005607236447 | JOAO ALVES DOS SANTOS | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2011 | 545.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/06/2011 | 545.00 | 00003501845421 | CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZÃO DO DECRETO N°32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, SOLICITO AUTORIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/06/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2011 | 545.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOZO GOUVEIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM O DECRETO Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECLARANDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, SOLICITO A AUTORIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR O PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2011 | 13084.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2011 | 13078.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2011 | 23581.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2011 | 4449.54 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2011 | 4833.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N. 077/2011 EM NOME DE GERALDO BARBOSA DA SILVA, CONFORME AÇÃO TRABALHISTA N. 00362.2005.020.13.00-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO BANCÁRIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2011 | 2913.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JUNHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2011 | 6842.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JUNHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2011 | 562.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CÁSSIA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS(15) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2011 | 1189.50 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JUNHO DE 2011 DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2011 | 910.03 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 01/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2011 | 770.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA CRUZETA,JUNTA DE CABEÇOTE,FITA DE FREIOS E RETENTORES DE RODA DO VEICULO DE PLACA MMC0251,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2011 | 1102.50 | 00003027938444 | SUELÂNDIO GOMES DA SILVA | EMPENHO QUE SE REALIZA PARA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE(735KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2011 | 267.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO, COMO CABO USB PARA IMPRESSORA, SWITCH 8 PORTAS LINK DEDICADO E ESTABILIZADOR ENERGY, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/06/2011 | 180.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMC-3560, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/06/2011 | 7034.34 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO DURANTE O PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/06/2011 | 40000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/06/2011 | 753.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JUNHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/06/2011 | 725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/06/2011 | 545.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE VIGILANTE NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/06/2011 | 600.00 | 00023809027472 | YARA MARIA DE CARVALHOBRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/06/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/06/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/06/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008620544438 | PAULO TARGINO DA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/06/2011 | 545.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/06/2011 | 545.00 | 00003916211498 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/06/2011 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/06/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | CONSIDERANDO DECRETO Nº32.121 DE 05/05/2011 DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS AREAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 05/06/2011, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007805719403 | ADRIANO ALEX DOMINGOS DA SILVA ISNERI | CONSIDERANDO DECRETO Nº32.121 DE 05/05/2011 DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS AREAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O PERIODO DE 05/05 A 05/06/2011, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/06/2011 | 545.00 | 00098014331400 | JOSE AILTON DIAS DE ARAUJO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/06/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/05 A 05 DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/06/2011 | 300.00 | 00092909469468 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2011 | 11369.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/06/2011 | 550.00 | 00000824761448 | ARTHUR ROCHA FILHO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011,CONSIDERANDO DECRETO Nº32121 DE 05/05/2011 DO PODER EX.ESTADUAL,DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNINIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/06/2011 | 600.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 14.634 DE 06/05/2011, NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DE ACESSO A COMUNIDADE DE JURUÁ-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/06/2011 | 6394.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2011 | 900.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE 02 DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PILAR-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2011 | 8159.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (07/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/06/2011 | 610.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA O PESSOAL DE APOIO AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DECORRENTES DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2011 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2011 | 33713.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2011 | 3256.75 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2011 | 48851.52 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, PARA O PERÍODO DE 02/06/2011 A 02/06/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2011 | 1735.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/06/2011 | 650.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | CONSIDERANDO DECRETO Nº32.121 DE 05/05/2011 DO PODER EXUCUTIVO ESTADUAL DECLARADO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO,PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA NA CRECHE MUNICIPAL E AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2011 | 510.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004429534454 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PILAR PARA LAGOA DO GONÇALO - CHÃ DE AREIA-CORREDOR-PILAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE JUNHO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/06/2011 | 160.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS ÔNIBUS DE PLACA MNC 0251, MNJ 3560, MNQ 4701, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/06/2011 | 150.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NOG 6247, MNJ 3560, MOV-0526, NQG 6247, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/06/2011 | 840.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) VIAGENS, DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, COM UM ALUNO; JANDERSON TOMAZ MONTEIRO - O QUAL TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTES AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/06/2011 | 80.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0525 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/06/2011 | 30.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/06/2011 | 660.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMC-3560 (PARAFUSO CENTRO, MOLA DIANTEIRA). DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/06/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/06/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/06/2011 | 1998.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PR IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO D.O.U DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/06/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/06/2011 | 650.00 | 00002528813465 | ARRUAN JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO MUNICÍPIO DE PILAR, DE ACORDO COM O DECRETO 32.121 DE 05 MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/06/2011 | 210.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) FOTOS 15X21 REGISTRADANDO A ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA E A IMPLANTAÇÃO DO 6° AO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE CURIMATAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2011 | 1200.00 | 00002767495456 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DOS VIDROS DE TODOS OS BASCULHANTES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/06/2011 | 5000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO NO DIA 08/03/2011, DAS 21:00 ÀS 23:00 H NA PRAÇA PÚBLICA DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/06/2011 | 310.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/06/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/06/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/06/2011 | 254.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENCO E TROCA DE PNEUS DAS F-4000 MLV 3385 MNV 6469 E DE DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/06/2011 | 170.00 | 00008994183418 | FELIPE SERGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE HORTIFUTIGRANJEIROS DE PILAR - JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/06/2011 | 260.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/06/2011 | 2475.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS BOMBAS E LIMPEZA DOS POÇOS NAS COMUNIDADES DE CHA DE AREIA, CURIMATAU,JURUÁ E JACARÉ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2011 | 300.00 | 00080531792404 | JOAO FIDELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/06/2011 | 550.00 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DE ACESSO A COMUNIDADE JURUÁ-PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/06/2011 | 1500.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS 2(dois) TRATORES 275, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/06/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/06/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/06/2011 | 77.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SEC.DA ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2011 | 2329.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2011 | 400.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2011 | 320.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2011 | 7346.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO DURANTE O PERÍODO DE 09 A 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2011 | 4626.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DIA 09 A 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2011 | 83.16 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/06/2011 | 319.72 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO JUNINA, PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/06/2011 | 1513.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2011 | 1200.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM KIT DE EMBRENHAGEM PARA O MICRO ONIBUS PLACA MOU 0526,VEICULO DESTINA DO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS (3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NPR4937/PB, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/06/2011 | 12536.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 09 E 10 DE 1993, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2011 | 874.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/06/2011 | 145.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PEAN-DRIVE TOLKEN USB iKey,PARA SERTIFICAÇÃO DIGITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/06/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/06/2011 | 545.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/06/2011 | 1248.00 | 00003551591474 | MARIA DE CASTRO GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LACHES POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 17/06/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2011 | 290.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2011 | 315.00 | 00055279422487 | ALTOMIRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23,24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2011 | 315.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23,24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2011 | 315.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23,24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2011 | 315.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23,24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2011 | 290.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2011 | 1250.00 | 00080643973400 | ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LIVROS "CHUVA DE POESIA" (50) PARA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2011 | 1590.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2011 | 545.00 | 00079895204434 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2011 | 545.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2011 | 260.00 | 00008620544438 | PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23,24 E 25/06/2011 REALIZADAS NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2011 | 320.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO DOCORRER DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2011 | 260.00 | 00002459461445 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000(MIL) PARALELEPIPEDO PARA O CALÇAMENTO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2011 | 3095.75 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DIA 20 A 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2011 | 21565.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2011 | 53310.08 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2011 | 3485.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2011 | 3635.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2011 | 98.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE JUNHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO BANCÁRIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2011 | 16634.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2011 | 10515.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2011 | 10923.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2011 | 16135.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2011 | 5451.60 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO DURANTE O PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2011 | 16270.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2011 | 61200.86 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2011 | 163190.61 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2011 | 30512.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2011 | 38980.44 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2011 | 2880.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS DE DECLARAÇÃO, FICHAS INDIVIDUAL E HISTÓRICO ESCOLAR), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CARTA CONVITE Nº 006/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2011 | 768.59 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOU 0521 E 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00816865000120 | RETÍFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOR, BOMBA INJETORA E BICOS PULVERIZADOS DO MOTOR MWM DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2011 | 1715.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2011 | 2.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2011 | 1552.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2011 | 179.07 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DISCRIMINADAS EM CUPOM ANEXO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2011 | 198.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2011 | 1019.86 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JULHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2011 | 6393.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JULHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2011 | 3579.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JULHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2011 | 8091.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (08/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2011 | 1980.44 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2011 | 17399.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, PARA PAGAMENTO DO INSS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2011 | 14440.45 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2011 | 2630.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2011 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JUNHO À 10 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2011 | 11043.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/07/2011 | 45.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO EM DOIS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/07/2011 | 405.00 | 00003848489406 | SILVANILDO LOURENÇO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO NA FESTIVIDADE DO FORRO PEDRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/07/2011 | 330.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO HP 21A,HP 22A E TONNER HP 12A, MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/07/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/07/2011 | 1872.29 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/07/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/07/2011 | 1061.61 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/07/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 6 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/07/2011 | 568.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 6 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/07/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 6 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/07/2011 | 559.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 6 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/07/2011 | 2390.40 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/07/2011 | 368.66 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 04 E 05 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2011 | 711.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ºPARCELA DO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/07/2011 | 70.00 | 00004433560413 | INACIO JOSE CAVALCANTE GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/07/2011 | 70.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/07/2011 | 70.00 | 00009538303490 | ALMIR JOSE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/07/2011 | 70.00 | 00008428863466 | JESSIKA EMMILE VICTORINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/07/2011 | 70.00 | 00004788414422 | FABIANE NUNES PAJEÚ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ATRO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/07/2011 | 70.00 | 00007363175462 | ALDEMIR AMBROZINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO MENINA ABUSADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/07/2011 | 70.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/07/2011 | 70.00 | 00006732035495 | ARNALDO FRANCISCO SALES DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATOR NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO NO PROJETO MENINA ABUSADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/07/2011 | 70.00 | 00095176314487 | MARCELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TÉCNICA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/07/2011 | 500.00 | 00085477664487 | MARICLEIDE PINTO FERREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TÉCNICA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO PILAR-PB, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/07/2011 | 500.00 | 00006816403401 | ELLEN EMANUELLE DE FRANÇA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE TÉCNICA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/07/2011 | 13530.64 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/07/2011 | 410.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FEIXE TRASEIRO,ALINHAMENTO TRSEIRO,SERVIÇO DE RODA,E SERVOÇO TIRANTE DOS VEICULOS MNC0521 E MNJ3560,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2011 | 682.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA MOU 0526 E MNC 6683,VEICULO DESTINA DO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2011 | 12232.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS, 08 CÂMARAS, E 08 PROTETORES DESTINADOS AOS ÔNIBUS PLACA MNJ 3560 E MMO 3735,LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/07/2011 | 1540.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/07/2011 | 1100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS DE FOSSAS PROVENIENTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/07/2011 | 655.05 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOU 0521 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/07/2011 | 545.00 | 00004450595408 | SEVERINA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODOS DE MAIO E JUNHO DE 2011, NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS, INF, E FUNDAMENTAL PROF. Mª TEREZA DA CONCEIÇÃO NOS DISTRITO DE CURIMATAÚ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/07/2011 | 685.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLOCAÇÃO DE 34,2 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO E FECHAMENTO DE 5 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/07/2011 | 621.91 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/07/2011 | 37822.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE MAIO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/07/2011 | 2521.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/07/2011 | 29954.99 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/07/2011 | 725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/07/2011 | 5100.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/07/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/07/2011 | 800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/07/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/07/2011 | 2560.00 | 00005821883423 | ALYSSN PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA LOCALIDADE DE FIUGUEIRAS/PILAR PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/07/2011 | 545.00 | 00010653548435 | REGINALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDOS AS FORTES CHUVAS DURANTE O PERÍODO DE 05/06/2011 À 05/07/2011, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/07/2011 | 400.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | CONSIDERANDO DECRETO Nº32121 DE 05/05/2011 DO PODER EXECUTIVO O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AREAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/07/2011 | 545.00 | 00098014331400 | JOSE AILTON DIAS DE ARAUJO | CONSIDERANDO DECRETO Nº32.121 DE 05/05/2011 DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS AREAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO MUNICIPIO DE PILAR DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 05/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/07/2011 | 545.00 | 00057639434491 | JOAO BATISTA BILA DE PONTES | CONSIDERANDO O DECRETO Nº32.121 DE 05/05/2011 DO PODER EXECUTIVO,DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PLIAR-PB,O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/06/2011 A 05/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/07/2011 | 545.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | CONSIDERANDO O DECRETO Nº32.121 DE 05/05/2011 DO PODER EXECUTIVO,DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB, O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/07/2011 | 545.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/07/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/07/2011 | 545.00 | 00060365749400 | SUETONIO FERREIRA PEREIRA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/07/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AREAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO MUNICIPIO,SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/07/2011 | 545.00 | 00002853401405 | ISMAEL VELOZO GOUVEIA JUNIOR | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR,SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/07/2011 | 545.00 | 00031291791434 | JOSÉ DIAS DA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO DE PILAR,SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 05/06 A 05/07/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/07/2011 | 545.00 | 00003501845421 | CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZÃO DO DECRETO N°32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, SOLICITO AUTORIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 05/07 DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05/07 DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/07/2011 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05/07 DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/07/2011 | 545.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05/07 DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/07/2011 | 545.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05/07 DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/07/2011 | 545.00 | 00031753307899 | EDMILSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 05/06/2011 A 05/07/2011, CONFORME DECRETO DE N°32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/07/2011 | 545.00 | 00001260654460 | ALFREDO ALEXANDRE FERREIRA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/07/2011 | 545.00 | 00001191557456 | IVAN ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/06/2011 A 05/07/2011, CONFORME DECRETO DE N°32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2011 | 545.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 05/06/2011 A 05/07/2011, CONFORME DECRETO DE N°32.121, DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/07/2011 | 545.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB NO PERÍDO DE 05/06 A 05 DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/07/2011 | 310.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, "O VIEIRÃO" NO PERÍODO DE MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/07/2011 | 475.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO E DO FORRÓ PEDRO ANO III, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2011 | 279.80 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2011 | 470.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE JULHO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/07/2011 | 812.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS COMO BISCOITOS, CARNES MOÍDA, FEIJÃO E AÇUCAR E OUTROS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2011 | 8822.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS COMO AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2011 | 1258.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº073, SÉRIE 1, COMO BISCOITOS, ARROZ, AÇÚCAR E OUTROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2011 | 686.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 076, SÉRIE 1, COMO EM AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS, QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2011 | 5001.40 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO DURANTE O PERÍODO DE 30 DE JUNHO À 10 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/07/2011 | 1795.50 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E JANTAR), PARA O PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS,SERVIÇO DE SOM E PALCO(PESSOAL DE APOIO),DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2011 | 811.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (CAFE.ALMOÇO E JANTAR)PARA O OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2011 | 700.00 | 00005912308448 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, NO ROÇO DE EVAS DANINHAS NO TRAJETO DE PILAR A CURIMATAÚ NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/07/2011 | 3780.18 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA, DURANTE O PERÍODO ENTRE 30 DE JUNHO À 10 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/07/2011 | 2750.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE CHÃ DE AREIA, CURIMATAÚ, ARRUDA, FIGUEIRAS, PEDRINHAS E OUTROS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/07/2011 | 310.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2011 NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/07/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/07/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE MAIO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/07/2011 | 3044.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E VASSOURÕES, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/07/2011 | 2078.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/07/2011 | 1500.00 | 10940287000193 | SHOP DO MÚSICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/07/2011 | 1130.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/07/2011 | 171.80 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/07/2011 | 940.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONTIDO EM NOTA FISCAL ANEXO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRª. SONIA MARIA DO NASCIMENTO DO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS:MUNICIPAL Nº 074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS Nº. 32121/2011 DE 05/05/2011, Nº. 32.271 DE 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/07/2011 | 84.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/07/2011 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/07/2011 | 306.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADA AOS SERVVIDORES DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2011 | 468.43 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME NOTA ANEXO, DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO E REVELAÇÃO DE FOTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2011 | 800.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2011 | 675.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2011 | 3667.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2011 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 02/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2011 | 621.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO MATERIAL CONTIDO EM NOTA FISCAL Nº. 039, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2011 | 1271.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2011 | 2758.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/07/2011 | 4208.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA, DURANTE O PERÍODO ENTRE 11 A 19 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/07/2011 | 2500.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/07/2011 | 135.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO EM REMÉDIO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR 275. DURANTE O MES JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/07/2011 | 335.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS, EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO/JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/07/2011 | 821.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESTADIO DO MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2011 | 447.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FESTIVIDAS REALIZADAS NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/07/2011 | 650.00 | 00006458839480 | AYLA DANIELLE DE CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS EVENTOS: SEMANA CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO E O PROJETO MENINA ABUSADA, REALIZADO NO MUNICÍPIO PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/07/2011 | 57000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011 NA PRAÇA PÚBLICA DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS, COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/07/2011 | 6209.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/07/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,REF. AO CONTRATO 030/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2011 | 230.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS ÔNIBUS DE PLACA MNC 0251, MNJ 3560, MNQ 4701, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/07/2011 | 500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PROMOTORIA, DESTE MUNICIPIO PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/07/2011 | 230.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACA NOG 6247, MNJ 3560, MOV 0526, NQC 6247, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/07/2011 | 2799.18 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/07/2011 | 249.68 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/07/2011 | 3266.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/07/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/07/2011 | 1070.69 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/07/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2011 | 607.10 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 7 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2011 | 325.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 7 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/07/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 7 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/07/2011 | 319.86 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 7 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2011 | 870.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2011 | 258.85 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/07/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/07/2011 | 160.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE FINANÇAS, TRIBUTOS E RECURSOS HUMANOS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/07/2011 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/06/2011 A 20/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/07/2011 | 545.00 | 00007764838462 | LUIZ PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N° 32.272 DE 17 DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/07/2011 | 886.07 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO, ESPECIFICADO ANEXO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DO SOPÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE, AFETADAS PELAS CHUVAS CAÍDAS NO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O DECRETO N°32.121 DE 05 DE MAIO/2011 DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2011 | 978.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2011 | 9328.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2011 | 662.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2011 | 87.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2011 | 1007.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2011 | 150.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE PEÇÃS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0525, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2011 | 350.00 | 00003435909480 | IVON GALDINO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO VOLANTE E KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO TIPO DE PLACA MOU-0526,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2011 | 150.00 | 00044996969415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA RETIFICA DO VOLANTE E BALANCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOU-0526,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2011 | 1100.00 | 00003159461483 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PARACHOQUES,GRADE DIANTEIRA, PINTURA,COLOCAÇÃO DE DUAS JANELAS, RECUPERAÇÃO DA DESCARGA E POLIMENTO GERAL DO VEICULO DE PLACA MNJ3267, TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2011 | 310.00 | 00002313227472 | OSEAS PEDROSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE 05 CARRADA DE AREIA PARA ARENA DE FUTBOL DE AREIA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2011 | 470.00 | 00003664659457 | JOAO PAULO ARAUJO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM CARACTER DE URGENCIA PARA RETIRADA DE LIXO DA CIDADE MES DE JULHO/2011,VEICULO PLACA MNC-5839),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2011 | 470.00 | 00071487255420 | SEVERINO TARGINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7(SETE HORAS) DE TRATOR DE PNEU PARA OS TRABALHOS DE ESPALHAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/07/2011 | 1241.40 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO PAPEL A4 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, DURANTE O MÊS JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/07/2011 | 26350.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/07/2011 | 626.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/07/2011 | 44.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/07/2011 | 512.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 01/36 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 37.256.585-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/07/2011 | 970.83 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/07/2011 | 800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/07/2011 | 2572.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/07/2011 | 10097.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/07/2011 | 8415.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/07/2011 | 2233.47 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/07/2011 | 16135.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/07/2011 | 20895.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/07/2011 | 1194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO MES DE JUNHO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4 EM JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/07/2011 | 4609.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JULHO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/07/2011 | 3635.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/07/2011 | 925.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1850 SALGADOS DE FESTA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 23,24 E 25/06 E 02/07 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/07/2011 | 800.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 160 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DA SEMANA CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/07/2011 | 1659.21 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/07/2011 | 155.08 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/07/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/07/2011 | 1440.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 180 REFEIÇÕES, PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/07/2011 | 362.63 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE ATAS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO,E DE CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/07/2011 | 1907.50 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2011 | 17970.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2011 | 60859.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2011 | 159297.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/07/2011 | 2200.00 | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NPR4937/PB, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/07/2011 | 100.00 | 00079897134468 | JOSE MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:EMEIEF VIRGÍNIO VELOSO BORGES E EMEIF MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/07/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JULHO DE 2011 DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/07/2011 | 9399.16 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/07/2011 | 24888.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/07/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/07/2011 | 545.00 | 00007650712400 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GRAMADO DO ESTÁDIO PÚBLICO MUNICIPAL, 'O VIEIRÃO", DE 15/06/2011 A 15/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/07/2011 | 545.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O VIEIRÃO" NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/07/2011 | 250.00 | 00006458035454 | ALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS REPAROS NA REDE ELETRÍCA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2011 | 3485.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2011 | 52644.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/07/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE JUNHO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/07/2011 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA,NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/07/2011 | 310.00 | 00011023920492 | JOSENILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE EMERGENCIA,NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2011 | 300.00 | 00004173404433 | CRISTIANO SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2011 | 545.00 | 00079841813491 | ENOALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2011 | 545.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2011 | 545.00 | 00000824761448 | ARTHUR ROCHA FILHO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2011 | 545.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2011 | 1590.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2011 | 545.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR-PB; CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO À 15 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2011 | 16702.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2011 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2011 | 545.00 | 00003036865454 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE JULHO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2011 | 18049.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE JUlHO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2011 | 1950.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE 05 PNEUS 1000/02 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNC0251 E MMO3735,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2011 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FEIXE TRAS,VEICULO DE PLACA MNC-0251,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2011 | 430.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO(MNC0251) DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2011 | 1887.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2011 | 90.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM FOTO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2011 | 5331.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2011 | 160.00 | 00084038357449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO CONSERTO DA CARROCINHA FUNERARIA DO CEMITERIO PUBLICO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2011 | 2630.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2011 | 2500.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUlHO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2011 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2011 | 1080.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | Valor que se empenha correspondente a locação de 01(um), Poço Artesiano na localidade Campo Grande, município de Sobrado-PB, em caráter emergencial, para o restabelecimento do abastecimento com água potável do Distrito de Curimataú-Pilar, considerando osDecretos 32.121 e 32.271 do Poder Estadual; Decretos nº. 074, 096 e a Portaria nº. 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2011 | 1080.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha pagamento correspondente a locação de 01(um), Poço artesiano na localidade Campo Grande, município de Sobrado, em caráter emergencial, para o restabelecimento do abastecimento com água potável do Distrito de Curimataú-Pilar-PB, considerando os Decretos 32.121 e 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decreto 074 e 096 e Portaria nº 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/08/2011 | 3133.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2011 | 304.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13 K, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL Nº074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS Nº32.121/2011 DE 05/05/2011 DE SECRETARIA NACIONALDE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2011 | 537.90 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/08/2011 | 672.98 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2011 | 748.60 | 07332177000134 | ECS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPREA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA COMO MOUSE, MALETA PARA NOTEBOOK E OUTROS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2011 | 11985.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2011 | 1500.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO E TONNERS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2011 | 991.82 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE AGOSTO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2011 | 390.00 | 00003435909480 | IVON GALDINO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CABEÇOTE DO ONIBUS PLACA MNJ3560,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2011 | 569.63 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO MOU 0521 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2011 | 7900.00 | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM A INTERLIGAÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA COM A UNIDADE CONDESADORA EM 11 APARELHOS DE AR CONDICONADO TIPO SPLITS DE 9000 BTUS COM COLOCAÇÃO DE TUBO DE COBRE DE 1/4 E 3/8 POR 1/2, COMPUTADORES DA REDE LÓGICA COM ATERRAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2011 | 1190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DISCO DE FREIO E IND DESG FREIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2011 | 1443.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2011 | 5419.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 À 09 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/08/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/08/2011 | 81.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, REFERENTE AOS PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011 E DA CRECHE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/08/2011 | 10020.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/08/2011 | 2.53 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/08/2011 | 1130.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/08/2011 | 1600.00 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/08/2011 | 3562.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/08/2011 | 310.00 | 00002588143490 | FRANCINILDO DONATO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS AS PESSOAS DA CONAB-PB, DESTINADAS AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/08/2011 | 600.00 | 70116926000122 | MECÂNICA SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESEMPENO NA CAPA DO VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMY 1435 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/08/2011 | 545.00 | 00008620544438 | PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/08/2011 | 545.00 | 00003916211498 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/08/2011 | 545.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/08/2011 | 545.00 | 00001260654460 | ALFREDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/08/2011 | 545.00 | 00060365749400 | SUETONIO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/08/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/08/2011 | 545.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/08/2011 | 545.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/08/2011 | 545.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/08/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/08/2011 | 545.00 | 00000959693491 | ISMAEL VELOSO GOLVEIA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB NO DECORRER DO MES DE JULHO/2011,CONSIDERENDO O DECRETO MUNICIPAL DE Nº32.121 DE 2011 DE 05/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/08/2011 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/08/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/08/2011 | 545.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/08/2011 | 545.00 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/08/2011 | 545.00 | 00001191557456 | IVAN ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/08/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/08/2011 | 545.00 | 00098014331400 | JOSE AILTON DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/08/2011 | 465.00 | 00004161301430 | ANTONIO TRANQUILINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,DISTRITO DE CURIMATAU, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/08/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/08/2011 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB NO DECORRER DO MES DE JULHO/2011,CONSIDERENDO O DECRETO MUNICIPAL DE Nº32.121 DE 2011 DE 05/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/08/2011 | 545.00 | 00003090726467 | FLAVIANO TRAJANO DOS SANTOS | DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA DECRETO Nº32.121 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER DE EMERGENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB NO DECORRER DO MES DE JULHO/2011,CONSIDERENDO O DECRETO MUNICIPAL DE Nº32.121 DE 2011 DE 05/05/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/08/2011 | 545.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/08/2011 | 545.00 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/08/2011 | 545.00 | 00002526383447 | MANOEL FARIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011, DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/08/2011 | 1000.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE AGOSTO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2011 | 179.50 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2011 | 545.00 | 00079887490482 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2011 | 703.25 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2011 | 165.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2011 | 13123.15 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2011 | 28834.94 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2011 | 53437.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2011 | 2.53 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2011 | 17471.89 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2011 | 5636.93 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA E DA CHEFE DE GABINETE, DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 25/07 À 27/07 DE 20111543, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2011 | 280.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO MOU 0526 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00009690496417 | SUENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL - UEPB EM GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2011 | 150.00 | 00087374668449 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM FREEZER, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2011 | 265.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2011 | 64.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251, DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2011 | 100.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO DE EDUCADORES REALIZADO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2011 | 4971.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS ÔNIBUS UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNÍCIPIO DURANTE O PERÍODO DE 19 Á 28 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004419907460 | JOSE ROBERTO GOMES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2011 | 55.00 | 00057638292472 | GERALDO SEVERINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS NO TRAJETO PILAR/ITABAIANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2011 | 5343.38 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, TRATOR E CATERPILLA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 À 09 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2011 | 11379.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2011 | 500.00 | 00002729845402 | JOSINALDO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2011 | 820.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA,NO PERIODO DE JULHO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2011 | 500.00 | 00005821954460 | EDINALDO FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2011 | 500.00 | 00006710593436 | ANDRE LUIZ DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2011 | 540.00 | 00001857749707 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 10 HORAS PARA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA, NO DIA 10/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2011 | 160.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM GRAVAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA E ABERTURA DA ESCOLINH DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2011 | 636.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DAS BANDAS MUSICAIS,PESSOAL DE SOM E DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, DIAS 23,24 E 25/06/2011 E DIA 02/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2011 | 240.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENCO E TROCA DE PNEUS DAS F-4000 MLV 3385 MNV 6469 E DE DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/08/2011 | 5681.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 19 Á 19 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/08/2011 | 1500.00 | 10970550000197 | L N CALADO TECNOLOGIA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/08/2011 | 711.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ºPARCELA DO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/08/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE ABRIL DE 2011 DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/08/2011 | 1558.04 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/08/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/08/2011 | 750.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/08/2011 | 620.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251, DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/08/2011 | 750.00 | 00003027938444 | SUELÂNDIO GOMES DA SILVA | EMPENHO QUE SE REALIZA PARA AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE(500KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE (AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/08/2011 | 374.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM DE PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA O ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/08/2011 | 1826.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/08/2011 | 3917.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/08/2011 | 310.00 | 00036675806491 | JOSE SEVERINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONSIDERANDO OS DECRETOS; MUNICIPAL DE Nº 074/2011 E 02/05/2011, ESTADUAIS DE Nº 32.121/201 DE 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/08/2011 | 545.00 | 00085327506487 | MARTINIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATÉR DE EMERGÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/08/2011 | 650.00 | 00002528813465 | ARRUAN JOSE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE PEDREIRO EM CARACTER EMERGENCIAL NO MUNICÍPIO DE PILAR, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 074/2011 DE 02/05/211,ESTADUAL 32.121 DE 05/05/2011,MES DE JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/08/2011 | 8084.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (09/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/08/2011 | 3764.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE AGOSTO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/08/2011 | 220.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/08/2011 | 3303.44 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/06/2011 À 03/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/08/2011 | 396.92 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS DO VEÍCULO PLACA MOH0124, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/08/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/08/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/08/2011 | 1398.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/08/2011 | 129.36 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/08/2011 | 342.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 57 MARMITEX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/08/2011 | 239.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS DEPENDENDICIAS FISICAS DA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO,PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/08/2011 | 150.00 | 00003435909480 | IVON GALDINO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA DE AUTO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/08/2011 | 1998.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 333 MARMITEX, PARA O PESSOAL DE APOIO AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS, ÀS VÍTIMAS DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 074/2011 DE 02/05/2011 E ESTADUAL 32.121/2011 DE 05/05/2011, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/08/2011 | 210.00 | 00008673850495 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NO CONJUNTO MARIA ISAURA, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/08/2011 | 1165.28 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/08/2011 | 1455.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE FESTIVIDAS REALIZADAS NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/08/2011 | 209.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 03,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/08/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AS COMPETENCIAS 01 E 02 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/08/2011 | 400.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS ÔNIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560, MNC-0251, MOU-0526, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/08/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/08/2011 | 549.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS COMO BISCOITOS, CARNES MOÍDA, FEIJÃO E AÇUCAR E OUTROS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/08/2011 | 633.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 076, SÉRIE 1, COMO EM AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS, QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/08/2011 | 587.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS COMO BISCOITOS, CARNES MOÍDA, FEIJÃO E AÇUCAR E OUTROS QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/08/2011 | 5179.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº.094, EM ANEXO; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/08/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE ABRIL/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/08/2011 | 38926.13 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/08/2011 | 7508.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/08/2011 | 500.53 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/08/2011 | 0.34 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/08/2011 | 6.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/08/2011 | 83.59 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/08/2011 | 2000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/08/2011 | 194.29 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS CHAVE COMBINADA, ROLAMENTO DE TRANSMISSÃO,ÓLEO PARA TRANSMISSÃO DIREÇÃO HIDRAÚLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/08/2011 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 03/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/08/2011 | 188.70 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVOS AO MESES DE AGOSTO/2011 .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/08/2011 | 5805.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE O PERÍODO DE 10 À 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/08/2011 | 6045.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 Á 18 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/08/2011 | 150.00 | 00008673850495 | LUIZ PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA APÓS A DESOCUPAÇÃO DOS DESABRIGADOS, NA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO, CONSIDERANDO OS DECRETOS MUNICIPAL DE Nº.074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS DE Nº. 32.121 DE 05/05/2011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/08/2011 | 100.00 | 00005576099419 | JOSENICE VITURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, APÓS DESOCUPAÇÃO DOS DESABRIGADOS NA ESCOLA MUNICIPAL, AUGUSTO MANOEL ALVES DE ARAÚJO, CONSIDERANDO OS DECRETOS:MUNICIPAL Nº074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N°32.121/2011 DE 05/05/2011 E PORTARIA DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/08/2011 | 904.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/08/2011 | 3843.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE AGOSTO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/08/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/08/2011 | 970.83 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/08/2011 | 1680.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO OURO E FICHAS DE INFORMAÇÃO E DESPACHO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/08/2011 | 175.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/08/2011 | 2844.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNC-6762, MMY-1435, MNF-3628, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/08/2011 | 450.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, JOÃO PESSOA-PILAR, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/08/2011 | 545.00 | 00079841813491 | ENOALDO PIRES DE SOUSA | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/08/2011 | 545.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/08/2011 | 545.00 | 00000824761448 | ARTHUR ROCHA FILHO FALCÃO | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/08/2011 | 545.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/08/2011 | 4595.67 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ-3560, MNJ-3267, MOU-0526, MNC-0251, MMO-3735, MMQ-4701, MNC-6683, NQG-6247, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/08/2011 | 196.45 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE RELATIVO AO PNATE 2009, CONFORME OFÍCIO 1562/2011 - DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/08/2011 | 1940.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS GUIA DE TRANSFERENCIA ENSINO FUNDAMENTAL, FICHAS BOLETIM DE FREQUENCIA, FICHAS RELAÇÃO DE FREQUENCIA MENSAL, BOLETIM DO ALUNO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/08/2011 | 545.00 | 00005744511709 | RICARDO VARELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/08/2011 | 98.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/08/2011 | 3930.00 | 73471963006692 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES E ELETRICOS,DESTINADO A 17 CONDUTORES DE VEICULOS DA PREF.MUNICIPAL DE PILAR,CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO Nº168 DE DEZEMBRO DE 2004 DO CONTRAN,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/08/2011 | 77.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/08/2011 | 711.00 | 11712547000136 | COGIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ºPARCELA DO RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA NOS MUNICIPIOS DO BAIXO PARAIBA,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE AGOSTO DE 2011 DA SEC DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/08/2011 | 500.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO,VINCULADO AO JORNAL TRIBUNA DO VALE,EDIÇÃO DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2011 | 650.00 | 00008052849403 | EMANUEL DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM CARACTER DE EMERGENCIA NO MES DE JULHO/2011,CONSIDERANDO OS DECRETOS: MUNICIPAL N°074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32.121/2011 DE 05/05/2011, Nº32.171/2011 DE 17/07/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (NTERNET) REF. AO MES DE AGOSTO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/08/2011 | 1590.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/08/2011 | 4030.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2011 | 3635.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/08/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2011 | 16248.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/08/2011 | 7431.40 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2011 | 29490.28 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2011 | 2819.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2011 | 512.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 02/36 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 37.256.585-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2011 | 2104.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2011 | 1193.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2011 | 628.70 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 7 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2011 | 639.12 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 7 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2011 | 1050.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2011 | 23744.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2011 | 1582.93 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2011 | 3454.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE AGOSTO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2011 | 16135.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2011 | 54227.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00005791072481 | JOSE HELIO PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2011 | 19070.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2011 | 63425.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2011 | 816.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2011 | 162473.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2011 | 20402.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NPR4937/PB, DE PILAR PARA CAMPINA GRANDE/PILAR, DURANTE O MES AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,REF. AO CONTRATO 030/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2011 | 1647.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2011 | 6285.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2011 | 110.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACA , NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2011 | 10859.94 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2011 | 220.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE AGOSTO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2011 | 3198.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02 NOTEBOOK SANSUNG RV411 DUAL CORE P6100PAR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2011 | 703.25 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2011 | 260.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTERNADOR DO TRATOR 275, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2011 | 545.00 | 00098308432468 | ALEXANDRO SANTANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO MUNICÍPIO PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001146460406 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO MUNICÍPIO PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2011 | 330.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO PERÍODO DE JULHO/AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2011 | 3635.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002365792405 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO/2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS MUNICIPAL, ESTADUAL E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA(SE/ECP), DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2011 | 200.00 | 00002493145410 | Antonio Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560 DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2011 | 7456.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 (SESSENTA)VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 (SESSENTA)VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003435909480 | IVON GALDINO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DE SERVIÇOS DE FREIOS, PASTILHAS CENSOR DE FREIO E REPARO DO CILINDRO, NO VEÍCULO DE PLACA NQG 6247, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/09/2011 | 330.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS CONTIDAS EM NOTAS FISCAIS N 7546 PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2011 | 1770.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE PNEU 1000-R8 CONVENCIONAL QTDE 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS, COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2011 | 890.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/09/2011 | 16420.32 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2011 | 30645.35 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS DURANTE O DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2011 | 6257.03 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS DURANTE O DESFILE CÍVICO DESTINADOS AS ESCOLAS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/09/2011 | 11651.78 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS DURANTE O DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/09/2011 | 250.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS DE PILAR PARA JOÃO PESSOA, COM ATLETAS DO FUTEBOL DE AREIA DE PILAR-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2011 | 960.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 24 DIÁRIAS PARA O PESSOAL DA CULTURA, ENTRE OS DIAS 09/07/2011 A 11/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADE DO DIA DAS MAES,ANIVERSARIO DE JOSE LINS DO REGO E SEMANA LITERARIA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/09/2011 | 1293.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONTIDO EM NOTA FISCAL Nº 247 E BALACEAMENTO E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMO 0526, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/09/2011 | 1674.50 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/09/2011 | 390.00 | 00043868703420 | MANOEL PONTES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO INTERNO DT E ROLAMENTO EXTERNO DT RETENTOR DE RODA DO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/09/2011 | 390.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTIDAS EM NOTAS FISCAIS N° 7464 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0526, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/09/2011 | 155.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS CONTIDAS EM NOTAS FISCAIS, PARA O VEICULO DE PLACA MMO 3735 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/09/2011 | 6922.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 29 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/09/2011 | 521.42 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE SETEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/09/2011 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/07/2011 A 20/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/09/2011 | 180.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE DESPACHANTE, NO EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, MNS3628, MNC6267 E MMY 1435, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/09/2011 | 380.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOIS TRATORES 275 E DO ONIBUS DE PLACA MMO 3735, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/09/2011 | 20.44 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA PEÇAS PARA O TRATOR 275, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/09/2011 | 480.00 | 00021933936487 | WILLIAN SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNC 0251, MMO3735, MMQ 4701, MNC 6683, MOU 0526, MNJ 3267 E MNJ 3560, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/09/2011 | 1493.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOU 0526, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/09/2011 | 20.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONTIDAS EM NOTAS FISCAIS Nº 7545 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNX 3560, DURANTE O TRANSPORTE ESCOLAR. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/09/2011 | 450.00 | 00003435909480 | IVON GALDINO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE QUITE DE CILINDRO DO MOTOR BRONZINA DE BIELA INFERIOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU 0526, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/09/2011 | 150.00 | 00005839756407 | ESDRAS FIGUEREDO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE VOLEY DR. DURRAMOS NOS DIAS 03 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/09/2011 | 150.00 | 00008007424431 | ANDERSON FILIPHECOSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO DE VOLEY DR. DURRAMOS NOS DIAS 03 A 04 DE SETEMBRO NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/09/2011 | 500.00 | 00000914085476 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO CULTURAL NO 1º TORNEIO DE VOLEY, DR. DURRAMOS, DE VICE CAMPEÃO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00006057118448 | GUSTAVO LOUREIRO CALVARRO MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO CULTURAL NO 1º TORNEIO DE VOLEY, DR. DURRAMOS, CAMPEÃO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/09/2011 | 497.80 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO PILAR-PB, DURANTE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00064556980453 | ROFERIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE 50 PARES DE CHUTEIRAS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE PILAR-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/09/2011 | 350.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS DE PLACA, MNC 0251, MNQ 0471 E MNC 6683, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/09/2011 | 41.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS - ADEMAR P DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, PARA DE DOIS TRATORES 275 E DO ONIBUS DE PLACA MMO 3735, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/09/2011 | 1770.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) DIÁRIAS SEM CAFÉ DA MANHÃ PARA TRATORISTAS ENTRE O PERÍODO DE 21/01/2011 À 17/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/09/2011 | 430.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CORRENTE E NO GANCHO, CANO DE ÓLEO E SUPORTE DO CANO DO ÓLEO DO TRATOR, EIXO DO CARRO DE MÃO, SODA EM 07 PEÇAS DE CAVALETE, SODA DE 02 BRAÇADEIRA E SOLDA DO PORTÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/09/2011 | 289.50 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS - ADEMAR P DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA, PARA DE DOIS TRATORES 275 E DO ONIBUS DE PLACA MMO 3735, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/09/2011 | 1600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/09/2011 | 545.00 | 00079887490482 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/09/2011 | 455.00 | 00020740301420 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/09/2011 | 35571.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/09/2011 | 2371.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/09/2011 | 596.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | Valor que se empenha pelos SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS das áreas afetadas pelo desastre, ocorrido no municipio, considerando so Decretos nº. 32.121 e 32.271 do Poder Estadual, Decreto 074 e 096 do Poder Municipal e Portaria 297 da Secretaria Nacional de DefesaCivil, Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/09/2011 | 2558.24 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/09/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2011 | 1735.44 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2011 | 18618.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/09/2011 | 5058.69 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/09/2011 | 740.17 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/09/2011 | 860.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2011 | 14477.98 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/09/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/09/2011 | 2984.75 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/09/2011 | 239.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/09/2011 | 119.90 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/09/2011 | 651.40 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/09/2011 | 3240.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS COMO ÁLCOOL, DETERGENTE, PANO DE PRATO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS, COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00009690496417 | SUENIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL - UEPB EM GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/09/2011 | 11355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/09/2011 | 200.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA FAMÍLIA DO SR. SÉRGIO ADRIANO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DECRETO 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, Nº 096 DE 02 DE AGOSTO DE 2011, EMANADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA Nº. 297, DE 16 DE JUNHO DE 2011, EMANADA DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/09/2011 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DE MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSÂNGELA RODRIGUES DE ARAÚJO, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DECRETOS 32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011 E 32.271 DE 17 DE JULHO DE 2011, EMANADOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETOS Nº 074, DE 02 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/09/2011 | 270.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DE SRª ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011, EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETOS Nº 074/ DE 02 DE MAIO DE 2011, Nº 096 DE 02 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/09/2011 | 160.00 | 00079897681434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA A FAMÍLIA DE MARIA DA GUIA T. DO NASCIMENTO, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO DECRETOS 32.121, DE 05 DE MAIO DE 2011, NO 32.271 DE 17 DE JULHO DE 2011, EMANADOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETOS N 074, DE 02 DE MAIO DE 2011, N 096 DE 02 DE AGOSTO DE 2011, EMANADOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA Nº297, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005129552474 | FABIANA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DE SRª. ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/09/2011 | 240.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DE MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/09/2011 | 160.00 | 00060278781420 | MARIA DE FÁTIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. MARUSK TATIANA N. BEZERRA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/09/2011 | 100.00 | 00001178560457 | LUCIANA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. ROSINETE FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/09/2011 | 160.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2011 | 100.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/09/2011 | 120.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/09/2011 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/09/2011 | 200.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/09/2011 | 200.00 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/09/2011 | 200.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/09/2011 | 160.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPO , DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/09/2011 | 200.00 | 00003238656406 | LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. JOSÉ AILTON DIAS ARAÚJO, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/09/2011 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. ELIZAMA DE OLIVIRA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/09/2011 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA,PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. JOSEFA MARIA TEXEIRA DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/09/2011 | 100.00 | 00001198786400 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SRª. MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVOESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/09/2011 | 120.00 | 00009444674401 | MAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. SEVERINO PEDRO DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/09/2011 | 180.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/09/2011 | 120.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA AS FAMÍLIAS DA SR. MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/09/2011 | 4277.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | valor que se empenha p/pagto da preparação e fornecimento de alimentação em caracter emergencial para equipes empenhadas no desenvolvimento das ações de assistencia as vitimas do desastre,conside- rando dec.nº32.121,nº32.271,emanados do poder executivo estadual,dec.nº074,nº096,emanados do poder executivo municipal e portaria nº297 de 16/06/2011 sec.defesa nacional de defesa civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/09/2011 | 3814.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, FLANELA DE ALGODÃO, PANO DE CHÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/09/2011 | 1627.47 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/09/2011 | 1.26 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/09/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/09/2011 | 272.48 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE SETEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/09/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/09/2011 | 545.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para pagto pela prestação de serviços essenciais,em caráter emergencial,no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(lim- peza urbana,retirada entulho,desobstrução de bueiros,galerias),considerando Decretos nº 32.121 de 05/05/2011, nº 32.271 de 17/07/2011, Poder Executivo Estadual,Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096,de 02/08/2011,Poder Executivo Municipal e a Portaria 297,16/07/2011,Sec.de Nacional de Defesa Civil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/09/2011 | 545.00 | 00069155038468 | SINVAL PEREIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/09/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/09/2011 | 545.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/09/2011 | 545.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/09/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/09/2011 | 545.00 | 00031753307899 | EDMILSON MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/09/2011 | 545.00 | 00003916211498 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/09/2011 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/09/2011 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/09/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/09/2011 | 545.00 | 00001260654460 | ALFREDO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/09/2011 | 545.00 | 00001191557456 | IVAN ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/09/2011 | 545.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/09/2011 | 545.00 | 00008620544438 | PAULO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/09/2011 | 545.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/09/2011 | 545.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/09/2011 | 545.00 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/09/2011 | 545.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/09/2011 | 545.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/09/2011 | 545.00 | 00060365749400 | SUETONIO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/09/2011 | 545.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de veículos, tipo caminhão com carroceria, em caráter emergencial, destinados a realização das ações de restabelecimento da normalidade na cidade,transporte de pessoas desabrigadas para abrigos, desobstrução e remoção de escombros de vias públicas e áreas afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/09/2011 | 2630.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veículos, tipo caminhão com carroceria, em caráter emergencial, destinados a realização das ações de restabelecimento da normalidade na cidade,transporte de pessoas desabrigadas para abrigos, desobstrução e remoção de escombros de vias públicas e áreas afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/09/2011 | 1370.00 | 00003664659457 | JOAO PAULO ARAUJO LINS | Valor que se empenha correspondente a locação de veículos, tipo caminhão com carroceria, em caráter emergencial, destinados a realização das ações de restabelecimento da normalidade na cidade,transporte de pessoas desabrigadas para abrigos, desobstrução e remoção de escombros de vias públicas e áreas afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/09/2011 | 880.00 | 00003236291486 | EVALDO DA FONSECA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a locação de veículos, tipo caminhão com carroceria, em caráter emergencial, destinados a realização das ações de restabelecimento da normalidade na cidade,transporte de pessoas desabrigadas para abrigos, desobstrução e remoção de escombros de vias públicas e áreas afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/09/2011 | 545.00 | 00006956691418 | LUCICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha pela prestação de serviços, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de normalidade, com a limpeza das Escolas Públicas Estaduais e Municipais para o reinicio das do ano letivo, utilizadas n abrigo as famílias desabrigadas pelo desastre, considerando os Decretos nº 32.121 e 32.271, emanados do Poder Executivo Estadual, decretos 074, 096 Poder Municipal e Portaria 297 Secretaria Nacional de Defesa Civil, Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/09/2011 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha pela prestação de serviços essenciais em caráter emergencial, destinados a realização das ações de atingindas pelo desastre(limpeza, urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros) considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/09/2011 | 545.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2011 | 6304.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos em caracter emergencial,destinados ao restabelecimento das condições de segurança e habitalidade de areas atingidas pelo desastre,incluindo a de energia elétrica,esgotamento sanitário,drenagem das aguas pluviais,entre outras considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/09/2011 | 450.00 | 00058353054787 | JALMIR DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 01(UM) TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA O TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PILAR, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELO DESASTRE, CONSIDERANDO OS DECRETOS 32.121, 32.271, EMANADOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO 074 E 096 E PORTARIA Nº. 297, EMANADA DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/09/2011 | 9017.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção em caracter emergencial,destinados ao restabelecimento das condições de segurança e habitalidade de areas atingidas pelo desastre,incluindo a de energia elétrica,esgotamento sanitário,drenagem das aguas pluviais,entre outras considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/09/2011 | 640.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha referente a aquisição de 32 lâmpadas de vapor de sódio, em caráter emergencial, destinados ao restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade de áreas atingidas pelo desastre, incluindo a de energia elétrica, considerando os Decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual e Decreto 074 e 096 do Poder Executivo Municipal, Portaria 297, emanada da Secretaria Nacional de Defesa Civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha correspondente a locação de veículos, tipo caminhão com carroceria, em caráter emergencial, destinados a realização das ações de restabelecimento da normalidade na cidade,transporte de pessoas desabrigadas para abrigos, desobstrução e remoção de escombros de vias públicas e áreas afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/09/2011 | 2750.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de água potável, para o abastecimento de comunidades afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/09/2011 | 1500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BOMBA KSB S100 D2/18 2 CV MON PARA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/09/2011 | 1876.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2011 | 545.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR-PB; CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE JUlHO À 15 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2011 | 7843.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS MODALIDADES FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL DE AREIA, VOLEI, FUTSAL, ATLETISMO, BASQUETE, HANDEBOL E A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE CAMPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/09/2011 | 800.00 | 00013242660404 | JOSE DIELSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/09/2011 | 4200.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS DE FESTA,01 TARTA DE 5KG E 3000 CACHORRO QUENTES COM REFRIGERANTES,RELATIVO AOS FESTAJOS DA SEMANA DE PATRIA E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/09/2011 | 140.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/09/2011 | 40.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO VEICULO MOU 0526 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/09/2011 | 200.00 | 00004429534454 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDADANTES DA FAZENDA INDENPEDÊNCIA-PILAR-FAZENDA INDEPENDÊNCIA NO MUNICIPIO DE PILAR-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/09/2011 | 17255.20 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISOÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/09/2011 | 900.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PILAR, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/09/2011 | 120040.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagto em caracter emergencial de horas maquinas e caçambas destinadas as ações de restabelecimento de serviços essenciais,acesso as áreas afetadas pelo desastre,considerando os Dec.nº32.121 - 32.271 do Poder Ex.Estadual,dec.nº074 e 096 Municipal e a Portaria 297 da sec.nacional de Defesa Civil,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/09/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/09/2011 | 545.00 | 00009770469408 | ROMÁRIO PALO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/09/2011 | 545.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/09/2011 | 545.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/09/2011 | 545.00 | 00036675806491 | JOSE SEVERINO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/09/2011 | 1082.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/09/2011 | 80.00 | 00016078268449 | VICENTE BERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA REFERENTE , PARA AS FAMÍLIAS DA SRA REJANE ALVES , DESABRIGADOS EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECRETO DE 02/05 E 02/08 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 160/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/09/2011 | 1400.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/09/2011 | 21.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/09/2011 | 1050.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/09/2011 | 15000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/09/2011 | 70.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/09/2011 | 2200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | Valor que se empenha referente a locação em caráter emergencial de 01 (um) veículo coletor de dejetos fecais de origem humana, para a limpeza de fossas, em prédios públicos e residências,localizados em áreas afetadas pelo desastre, considerando decretos nº 32.121(05/05/2011), nº 32.271(17/07/2011), emanados do poder executivo estadual, decreto nº074(02/05/2011), nº096 (02/08/2011), e a portaria nº297(16/06/2011), emanada da Sec. Nacional de Defesa Civil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/09/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/09/2011 | 182.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUA DOS POÇOS DE LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/09/2011 | 2509.08 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/09/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) REF. AO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/09/2011 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/09/2011 | 25.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/09/2011 | 500.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA "AGNALDO VELOSO BORGES" EM MENÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/09/2011 | 500.00 | 00006304102402 | ALEXANDRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA FEMININO "AGNALDO VELOSO BORGES" EM MENÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/09/2011 | 300.00 | 00007715534471 | THAIS MAGNA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA FEMININO "AGNALDO VELOSO BORGES" EM MENÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/09/2011 | 200.00 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA FEMININO "AGNALDO VELOSO BORGES" EM MENÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/09/2011 | 432.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 46 CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/09/2011 | 2800.00 | 07060978000198 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - AMICROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SCANNER FUJTISU S1500 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME NOTA EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2011 | 4129.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GOL DE PLACA KKY 651 TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/09/2011 | 5392.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONTIDOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA M. DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/09/2011 | 4608.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL ELÉTRICO CONTIDOS EM NOTA FISCAL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PREFEITURA M. DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/09/2011 | 1091.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO,ESTADIO(SEC.DE ESPORTE),MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/09/2011 | 300.00 | 00011270718401 | EDSON LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NA MARATONA "AGNALDO VELOSO BORGES" EM MENÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/09/2011 | 200.00 | 00011342233409 | JOALYSON MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA "AGNALDO VELOSO BORGES" EM MENÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/09/2011 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 04/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/09/2011 | 6090.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2011 | 750.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA (500KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/09/2011 | 750.00 | 00007999331473 | JOSÉ AUGUSTO GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE (500 KG) PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/09/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,REF. AO CONTRATO 030/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2011 | 21.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/09/2011 | 4286.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE SETEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/09/2011 | 4.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/09/2011 | 0.34 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/09/2011 | 79.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/09/2011 | 6.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/09/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/09/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2011 | 83.03 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/09/2011 | 8008.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (10/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/09/2011 | 508.41 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/09/2011 | 7626.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES NO VALOR DE 1500,00(HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) JOÃO PESSOA/MACEIO/JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/09/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/09/2011 | 12941.39 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2011 | 11022.95 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA E VEREADORES, DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE SETEMBR DE 2011, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/09/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/09/2011 | 2903.13 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/07/2011 A 03/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/09/2011 | 13500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/09/2011 | 169.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/09/2011 | 321.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-8527, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/09/2011 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PILAR DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/09/2011 | 2298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/09/2011 | 1039.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PILAR DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2011 | 500.00 | 00095176314487 | MARCELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TÉCNICA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO "MENINA ABUSADA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2011 | 120.00 | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIRETOR DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PROJETO " MENINA ABUSADA", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/09/2011 | 2445.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/09/2011 | 1173.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/09/2011 | 151.16 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2011 | 1174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/09/2011 | 6604.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE SETEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/09/2011 | 77.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/09/2011 | 512.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 03/36 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 37.256.585-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/09/2011 | 166.23 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/09/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2011 | 87.58 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DA PARCELA 8 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/09/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 8 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/09/2011 | 1635.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/09/2011 | 1635.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/09/2011 | 19640.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/09/2011 | 545.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2011 | 545.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/09/2011 | 410.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS F.4000 NLU 3385, MOQ 7706, MOQ 0074, MOQ 7706, TRATOR 275, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/09/2011 | 530.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO(PAREDÃO DE SOM)QUE CONDUZIU O BLOCO DO BALACOBACO DE PILAR NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2011 | 210.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ 3560, NC 0251, MOU 0526, MMO 3735, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/09/2011 | 89.03 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 8 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/09/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 8 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/09/2011 | 293.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/09/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/09/2011 | 440.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2011 | 177.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2011 | 9215.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2011 | 24412.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE SETEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2011 | 15848.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2011 | 16135.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2011 | 61144.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2011 | 154503.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2011 | 17900.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2011 | 16970.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2011 | 1590.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2011 | 52407.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2011 | 4030.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/10/2011 | 545.00 | 00048468037400 | ANTONINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/10/2011 | 5071.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/10/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/10/2011 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE JULHO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, 254 PRA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR NO PERÍODO DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00000750224436 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NPR4937/PB, DE PILAR PARA CAMPINA GRANDE/PILAR, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/10/2011 | 7390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS, 08 CÂMARAS, E 08 PROTETORES DESTINADOS AO ÔNIBU LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/10/2011 | 7872.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 18 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2011 | 1455.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,PROGRAMA FNDE / PNAE MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2011 | 850.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTE, EM 02(DUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA SAINDO DE PILAR ATÉ JOÃO PESSOA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/10/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DOS BALANCETES DA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/10/2011 | 4214.13 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/08/2011 A 03/09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/10/2011 | 4314.25 | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2011 | 703.25 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2011 | 557.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2011 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/09/2011 A 20/10/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2011 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/10/2011 | 10923.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/10/2011 | 450.00 | 03157464000102 | GESSO SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/10/2011 | 600.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/10/2011 | 350.00 | 00013597833420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DAURA SANTIAGO RANGEL DE JOAO PESSOA/PB PARA PILAR POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE,COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/10/2011 | 1120.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA) VIAGENS, DO SÍTIO JURUÁ PARA PILAR, COM UM ALUNO; JANDERSON TOMAZ MONTEIRO - O QUAL TEM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTES AO MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/10/2011 | 545.00 | 00004450595408 | SEVERINA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO DE 2011, NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS, INF, E FUNDAMENTAL PROF. Mª TEREZA DA CONCEIÇÃO NOS DISTRITO DE CURIMATAÚ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/10/2011 | 545.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/10/2011 | 545.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/10/2011 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/10/2011 | 545.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/10/2011 | 545.00 | 00060365749400 | SUETONIO FERREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/10/2011 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/10/2011 | 545.00 | 00002326953428 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/10/2011 | 545.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/10/2011 | 545.00 | 00072810955700 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/10/2011 | 545.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/10/2011 | 11792.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/10/2011 | 545.00 | 00003916211498 | JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/10/2011 | 545.00 | 00076014665404 | RUY LINS FALCÃO FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/10/2011 | 545.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/10/2011 | 150.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/10/2011 | 174.31 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONTIDAS NAS NOTAS FISCAIS 771 E 773, DESTINADO AO VEÍCULO MNO 3735, ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/10/2011 | 456.56 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 814 PARA O VEÍCULO DE PLACA MMO 3735 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/10/2011 | 433.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 774 PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU 0526 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/10/2011 | 330.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/10/2011 | 1645.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/10/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/10/2011 | 300.00 | 00001161141421 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO,FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE PILAR/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/10/2011 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/10/2011 | 80.00 | 00079897681434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª. MARIA DA GUIA T. NASCIMENTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/10/2011 | 100.00 | 00005129552474 | FABIANA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/10/2011 | 80.00 | 00060278781420 | MARIA DE FÁTIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRº MARUSK TATIANA N. BEZERRA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/10/2011 | 60.00 | 00009444674401 | MAYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº SEVERINO PEDRO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/10/2011 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/10/2011 | 120.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/10/2011 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/10/2011 | 60.00 | 00001178560457 | LUCIANA VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ROSINETE FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/10/2011 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/10/2011 | 80.00 | 00016078268449 | VICENTE BERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª REJANE ALVES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/10/2011 | 50.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/10/2011 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/10/2011 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/10/2011 | 100.00 | 00002150118483 | JOSELMA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/10/2011 | 200.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/10/2011 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/10/2011 | 100.00 | 00001420073745 | SEVERINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/10/2011 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/10/2011 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/10/2011 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/10/2011 | 2786.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/10/2011 | 41797.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2011 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/08/2011 A 20/09/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2011 | 200.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2011 | 100.00 | 00006264562408 | CRISTINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/10/2011 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2011 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2011 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2011 | 1130.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2011 | 400.00 | 00099288834400 | EDILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª ROSONI ALVES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2011 | 29076.85 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2011 | 32385.59 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/10/2011 | 325.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/10/2011 | 17.38 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR OUTUBRO/2011 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2011 | 420.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2011 | 3630.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2011 | 2.95 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2011 | 87.78 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/10/2011 | 886.22 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/10/2011 | 13293.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2011 | 6215.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/10/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2011 | 0.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2011 | 14949.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2011 | 1514.44 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2011 | 1898.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/10/2011 | 832.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2011 | 1239.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2011 | 6874.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/10/2011 | 633.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 139, SÉRIE:1; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2011 | 4439.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/10/2011 | 5176.35 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2011 | 4633.14 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2011 | 350.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3267, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2011 | 120.00 | 05618379000111 | QUALIPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS CONTIDAS EM NOTAS FISCAIS Nº8160 PARA O VEÍCULO DE PLACA MQG 6247 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2011 | 875.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE 01(UM) VEÍCULO ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE ESTUDANTE, EM 02(DUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA SAINDO DE PILAR ATÉ JOÃO PESSOA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/10/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) REF. AO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2011 | 143409.11 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2011 | 60.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CORRESPONDENTE A SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 739, DESTINADO AO VEICULO MNJ 3560, TIPO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2011 | 1250.93 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 816 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC 0251 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/10/2011 | 553.10 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 819 PARA O VEÍCULO DE PLACA MNJ 3560 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2011 | 58699.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/10/2011 | 545.00 | 00036675806491 | JOSE SEVERINO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2011 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2011 | 3006.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/10/2011 | 2663.95 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2011 | 545.00 | 00001052812473 | PETRONIO VIEIRA NUNES | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2011 | 18160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2011 | 50471.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/10/2011 | 73.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PILAR DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/10/2011 | 200.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/10/2011 | 545.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/10/2011 | 545.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/10/2011 | 545.00 | 00006849740458 | MARLON HENRIQUE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/10/2011 | 545.00 | 00001251980430 | CARLOS JUNIOR URSULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/10/2011 | 545.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/10/2011 | 545.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/10/2011 | 200.00 | 00073819280430 | JOÃO ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DAS PALMEIRAS NAS PRAÇAS JOÃO JOSE MAROJA E JOSE LINS DO REGO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 013312011 | 0002113 | 19/10/2011 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/10/2011 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/10/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/10/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE AGOSTO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/10/2011 | 390.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANCO DO ONIBUS DE PLACA MNJ 3267 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/10/2011 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 05/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/10/2011 | 120.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/10/2011 | 1056.00 | 00021816034487 | MARIA JOSE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NQJ0728/PB, DE PILAR PARA CAMPINA GRANDE/PILAR, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/10/2011 | 115.00 | 00085469793400 | ANTONIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TROCAS E REMENDOS DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ 3560, MNC 6251, MUO 0526, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 015622011 | 0002102 | 19/10/2011 | 20600.00 | 11574165000193 | AMPLIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E PERSIANAS NA SEDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/10/2011 | 545.00 | 00079887490482 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/10/2011 | 298.14 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E VISTORIAS NO DETRAN-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/10/2011 | 120.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/10/2011 | 355.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/10/2011 | 877.50 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/10/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/10/2011 | 1837.49 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/10/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2011 | 49.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/10/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2011 | 990.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PR IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2011 | 10260.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/10/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,REF. AO CONTRATO 030/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/10/2011 | 1316.66 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OEZ0527 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 01/06 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002140 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/10/2011 | 1938.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/10/2011 | 4190.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/10/2011 | 81.86 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/10/2011 | 414.36 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/10/2011 | 27562.46 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2011 | 200.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM, COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESPORTE COM DESTINO A ITABAIANA, SAPÉ E SÃO JOSÉ DOS RAMOS, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/10/2011 | 37.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/10/2011 | 2445.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/10/2011 | 962.49 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/10/2011 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/10/2011 | 1050.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha pela prestação de serviços como digitador para prefeitura municipal de pilar,referente ao mes de setembro/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/10/2011 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSN PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS E DE LEVANTAMENTO PLANEMETRICO PARA PREFEITURA MUNCIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/10/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2011 | 512.44 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXE. DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/10/2011 | 5261.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE OTUBRO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/10/2011 | 71.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/10/2011 | 800.00 | 00010074519476 | ADRIANO DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/10/2011 | 645.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE ALUNOS EXCEPCIONAIS DO MUNIIPIO DE PILAR JUNTO A FUNAD,JOÃO PESOA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/10/2011 | 800.00 | 00013242660404 | JOSE DIELSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2011 | 545.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR-PB; CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO À 15 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2011 | 640.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2011 | 1040.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2011 | 200.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE AREIA REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2011 | 546.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2011 | 545.00 | 00000824761448 | ARTHUR ROCHA FILHO FALCÃO | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2011 | 545.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2011 | 2500.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2011 | 2500.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2011 | 7.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES OUTUBRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2011 | 77.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2011 | 1600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/10/2011 | 3.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/10/2011 | 60.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA COMPRA DE LANCHES PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/10/2011 | 630.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUIR NA MARATONA E DESFILE CIVICO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002187 | 27/10/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/10/2011 | 545.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/10/2011 | 200.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002186 | 27/10/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/10/2011 | 705.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTIDAS EM NF.10479 DO ONIBUS PLACA NQG6297 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/10/2011 | 608.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 154 XEROX COLORIDOS, 273 CARTEIRINHAS PLASTIFICADAS, 80 XEROX PRETO E BRANCO E 10 IMPRESSÃO DO REGULAMENTO, PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2011 | 2480.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2011 | 14165.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2011 | 16758.88 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2011 | 4535.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2011 | 2790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2011 | 15735.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A NONA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 9 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 9 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2011 | 512.97 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 04/36 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 37.256.585-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2011 | 164.67 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2011 | 1278.58 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/10/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2011 | 3238.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2011 | 507.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR EM VIRTUDE DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE DISEL ESTA QUEBRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2011 | 1130.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00009770469408 | ROMÁRIO PALO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2011 | 10033.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2011 | 620.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA PESSOAL DE APOIO A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO DIA 27/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2011 | 2598.67 | 00020287437434 | JOSÉ DE ALENCAR DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E PROPORCIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2011 | 1800.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2011 | 600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2011 | 1000.00 | 07073847000145 | MOZART ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE PUBLICO,VINCULADO AO JORNAL TRIBUNA DO VALE,EDIÇÃO DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2011 | 2250.00 | 10970550000197 | L N CALADO TECNOLOGIA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO,EDUCAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA,COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2011 | 2445.45 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2011 | 3227.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE NOVEMBRO /2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2011 | 36894.94 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2011 | 200.00 | 00076810330410 | JAIR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DURANTE A XV FEIJOADA EM BENEFÍCIO A IGREJA CATÓLICA DE PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2011 | 545.00 | 00079841813491 | ENOALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, NO DECORRER DO MÊS SETEMBRO/2011, CONSIDERANDO OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 074/2011 DE 02/05/2011, ESTADUAIS N° 32121/2011 DE 05/05/2011, Nº 32.271/2011 E PORTARIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO E CALAMIDADE PÚBLICA DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL, DE 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2011 | 545.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2011 | 545.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2011 | 2750.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de água potável, para o abastecimento de comunidades afetadas pelo desastre,considerando os decretos 32.121, 32.271 do Poder Executivo Estadual, Decretos 074, 096 e Portaria 297 da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2011 | 150.00 | 00087374668449 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM FREEZER, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2011 | 150.00 | 00087374668449 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM FREEZER, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2011 | 150.00 | 00087374668449 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM FREEZER, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2011 | 463.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ 3560,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2011 | 590.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNC 0251,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE 03(TRES) CADEIRAS ESTOFADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2011 | 89.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO 2V FACILIQUI DESTINADO A CRECHE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00001356140408 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00001356140408 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00001356140408 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2011 | 352.00 | 07489808000123 | CR COMERCIO DE MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS CONTIDAS NAS NOTAS FISCAIS 773, DESTINADO AO VEÍCULO MNO 3560, ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2011 | 6000.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2011 | 140.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS ALUSIVAS AOS 253 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2011 | 660.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 09(NOVE) BANNER, ABERTURA LETREIROS NA BIBLIOTECA E DA EMEIEF VIRGINIO VELOSO BORGES E CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2011 | 2830.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECÇÃO DE 08 QUADROS MÉDIOS; 07 QUADROS GRANDES; 16 FAIXAS; 10 QUADROS PEQUENOS E 25 DECORAÇÕES EM ISOPOR, QUE SERÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZAÇÃO DESFILE CÍVICO, EM COMEMORAÇÃO AOS 253 DE EMANCIPAÇÃO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2011 | 700.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE VOLEIBOL NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/11/2011 | 405.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA O PESSOAL DE APOIO NOS SERVIÇOS DE PALCO E SONORIZAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 18/09/2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2011 | 456.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA O PESSOAL DA SEGURANÇA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2011, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2011 | 3163.45 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS,TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2011 | 35000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS NAGIBE E FORRÓ DA BADALAÇÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PILAR, DIA 17 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONT. 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2011 | 390.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABOLICA MASTER DESTINADA A REPETIDORA DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2011 | 10923.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2011 | 4013.31 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/10/2011 a 03/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2011 | 125.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2011 | 123.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2011 | 893.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE NOVEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2011 | 59.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2011 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2011 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/11/2011 | 5450.00 | 03313938000150 | RECOL REFRIGERAÇÃO ELETRICO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,33 PONTOS DE EMERGENCIA E REDE LOGICA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELETRODOMESTICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/11/2011 | 557.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ÁGUA, DO GALPÃO ONDE ESTÃO ABRIGADAS AS PESSOAS DE FORMA EMERGENCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/11/2011 | 435.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/11/2011 | 23350.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/11/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/11/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/11/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/11/2011 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 013312011 | 0002273 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002274 | 07/11/2011 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000362011 | 0002275 | 07/11/2011 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/11/2011 | 2790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/11/2011 | 4535.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/11/2011 | 545.00 | 00004420204494 | MARIA GRAZIANE FAUSTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009772515431 | CALINA LIGIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESE DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/11/2011 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/11/2011 | 17900.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292011 | 0002272 | 07/11/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,REF. AO CONTRATO 030/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS, COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/11/2011 | 638.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 160, SÉRIE:1; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/11/2011 | 12170.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/11/2011 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/11/2011 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/11/2011 | 6.59 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/11/2011 | 3.96 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2011 | 8038.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.A DEBITOS ANTERIORES (11/81)DEBITO EFETUADO ANTECIPADAMENTE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/11/2011 | 6065.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/11/2011 | 1793.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2011 | 1240.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE PAPEL OFICIO COM TIMBRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/11/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS, COM AS PROFESSORAS (SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2011 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 06/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/11/2011 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/11/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/11/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/11/2011 | 3837.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2011 | 6235.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/11/2011 | 1941.66 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/11/2011 | 222.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/11/2011 | 521.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/11/2011 | 6052.96 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR DEBITADO EM CONTA DIA 10/11/2011, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/11/2011 | 728.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR EM VIRTUDE DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE DISEL ESTA QUEBRADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/11/2011 | 1230.50 | 00059558440744 | JOSÉ CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/11/2011 | 7353.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/11/2011 | 839.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 139, SÉRIE:1; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DADO EJA.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/11/2011 | 1229.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/11/2011 | 499.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2011 | 239.80 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2011 | 600.00 | 00003228080498 | JOSE ADRIANO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICO CINECLUBISTA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EM ESPEQUE AO PROJETO FEDERAL CINE MAIS CULUTRUA,NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2011 | 1270.24 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2011 | 400.00 | 00008307311489 | JOELSON VALENTIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO PLACA MNC 6683 A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007298713477 | DANIELLE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONDUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS EXCEPCIONAIS DO MUNICIPIO PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2011 | 4429.70 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2011 | 4508.38 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2011 | 34241.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA RURAL DO TIME MENINO DE ENGENHO DE PILAR ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2011 | 14368.73 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2011 | 493.90 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2011 | 19100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2011 | 493.90 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2011 | 108.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE 02(DUAS) CAMARAS DE AR ARO 16 E 01(UM) PITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2011 | 1257.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE NOVEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2011 | 30.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2011 | 1.61 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NOVEMBRO/2011 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2011 | 3975.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2011 | 59635.51 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2011 | 3493.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2011 | 14044.50 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA,DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2011 | 98.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA COMPRA DE UMA PLACA DE HOMENAGEM E UM BUQUE DE FLORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/11/2011 | 2200.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/11/2011 | 15965.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/11/2011 | 450.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/11/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/11/2011 | 2480.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/11/2011 | 15735.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/11/2011 | 510.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS E 1024 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/11/2011 | 1.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NOVEMBRO/2011 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/11/2011 | 647.24 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/11/2011 | 9708.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/11/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/11/2011 | 15130.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/11/2011 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/11/2011 | 1082.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/11/2011 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/11/2011 | 100.00 | 00006264562408 | CRISTINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/11/2011 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/11/2011 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/11/2011 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/11/2011 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/11/2011 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/11/2011 | 100.00 | 00002150118483 | JOSELMA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/11/2011 | 100.00 | 00005129552474 | FABIANA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/11/2011 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/11/2011 | 50.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/11/2011 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/11/2011 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/11/2011 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/11/2011 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/11/2011 | 60.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/11/2011 | 80.00 | 00060278781420 | MARIA DE FÁTIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRº MARUSK TATIANA N. BEZERRA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/11/2011 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/11/2011 | 894.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011(FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/11/2011 | 23.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/11/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/11/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/11/2011 | 575.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANTAR,ALMOÇO E CAFÉ DA MANHA,DESTINADO AO PESSOAL DO REFORÇO DO POLICIAMENTO,SONORIZAÇÃO E BANDAS NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2011 ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/11/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/11/2011 | 750.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATA DOCE, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/11/2011 | 750.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA (500KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/11/2011 | 21179.00 | 05508180000130 | NETUMAR-NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 03(TRES) VEICULOS ONIBUS URBANOS DESTINADO A TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/11/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/11/2011 | 51076.02 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/11/2011 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha pela prestação de serviços como digitador para prefeitura municipal de pilar,referente ao mes de NOVEMBRO/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/11/2011 | 1100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS DE 8000L PARA RETIRADA DE RESIDUOS DE FOSSAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/11/2011 | 61381.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/11/2011 | 171190.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/11/2011 | 760.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULOS DE PLACA MMO 3735, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/11/2011 | 258.00 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DA BANDA MUSICAL,PESSOAL DE SOM E DE PALCO E DO POLICIAMENTO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, DIAS 16, 17 E 18/09/2011 E DIA 02/07/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/11/2011 | 56.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/11/2011 | 981.21 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A PR IMPRENSA NACIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/11/2011 | 6750.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/11/2011 | 690.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL EM RAZÃO DA FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2011 | 6779.76 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE NOVEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/11/2011 | 100.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/11/2011 | 300.00 | 00076836312487 | ALMIR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADO EM 20/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/11/2011 | 500.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO REFERENTE AO 1ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA REALIZADO EM 20/11/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/11/2011 | 200.00 | 00001354380479 | MARIA DALVA R DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO CULTURAL REFERENTE AOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO 3º LUGAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/11/2011 | 790.00 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE PARA A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MINISTRADA PELO FUNAD DURANTE 05(CINCO) DIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/11/2011 | 545.00 | 00004450595408 | SEVERINA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENS, INF, E FUNDAMENTAL PROF. Mª TEREZA DA CONCEIÇÃO NOS DISTRITO DE CURIMATAÚ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2011 | 5533.25 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2011 | 1316.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OEZ0527 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 02/06 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/11/2011 | 2375.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 10 a 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2011 | 545.00 | 00080530761491 | ELIEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2011 | 12249.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2011 | 545.00 | 00008026514459 | MAURILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAU CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2011 | 545.00 | 00064975096404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00002094343413 | PAULO RAMON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS C/LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO PARA APOIO AOS TRABALHOS DE APOIO AOS DESABRIGADOS NO PERIODO 18/07 A 18/08/2011 CONSIDERANDO DECRETOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2011 | 270.00 | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES DA ESCOLA AUGUSTO MOUZINHO DE BRITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2011 | 1455.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,PROGRAMA FNDE / PNAE MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2011 | 750.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BATATA DOCE, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2011 | 750.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA (500KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2011 | 816.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2011 | 816.00 | 00004884272404 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/11/2011 | 545.00 | 00091665051434 | EDENILSON GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO LINS VIEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2011 | 1088.11 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAMENTO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DISTRIBUIDOS NAS FINAIS DOS COMPEONATOS PILARENSE DE FUTSAL PRINCIPAL,VETERANO E DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2011 | 545.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O VIEIRÃO" NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/11/2011 | 2248.78 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2011 | 345.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2011 | 3265.09 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2011 | 560.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE DE OLEO UNIVERSAL E PEÇAS PARA CONSERTO DE ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2011 | 300.00 | 00001161141421 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO,FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE PILAR/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2011 | 88.82 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/11/2011 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/11/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/11/2011 | 330.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/11/2011 | 3328.21 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE NOVEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/11/2011 | 1.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/11/2011 | 0.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR NOVEMBRO/2011 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/11/2011 | 1632.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODO DE JULHO DE 2011, NA ESCOLA E.M.E.J.F ANTONIO MARINHO DOS SANTOS (ASSENTAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/11/2011 | 545.00 | 00011156648408 | GERSON CARDOSO DE PAIVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003501845421 | CARDIVANDO DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZÃO DO DECRETO N°32.121 DE 05 DE MAIO DE 2011, DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DECLARANDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, SOLICITO AUTORIZAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PILAR-PB, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 A 05/07 DE 2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/11/2011 | 545.00 | 00080531342468 | GELSON CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/11/2011 | 545.00 | 00001191557456 | IVAN ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/11/2011 | 545.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/11/2011 | 545.00 | 00007748832439 | VALDERIR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/11/2011 | 545.00 | 00036675806491 | JOSE SEVERINO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/11/2011 | 215.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODOS DE SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA E.M.E.I.F ANTONIO MARINHO DOS SANTOS M(ASSENTAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/11/2011 | 545.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE PILAR-PB; CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO À 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/11/2011 | 176.83 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 10 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/11/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 10 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/11/2011 | 173.95 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 10 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/11/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 10 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/11/2011 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 1/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/11/2011 | 77.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/11/2011 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/11/2011 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/11/2011 | 100.00 | 00005796024434 | MARILENE DE LOURDES MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/11/2011 | 100.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/11/2011 | 250.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/11/2011 | 200.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/11/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/11/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/11/2011 | 7.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES NOVEMBRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/11/2011 | 577.84 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE DE OLEO UNIVERSAL E PEÇAS PARA CONSERTO DE ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/11/2011 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2011 | 24489.09 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE NOVEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002454 | 28/11/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/11/2011 | 800.00 | 00013242660404 | JOSE DIELSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/11/2011 | 350.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO MOU0526 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/11/2011 | 350.00 | 00073959600410 | JOSE MOREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA TROCA DO KIT DE TRANSMISSÃO,COROA,PIÃO,CRUZETA E PLENARIA DO VEICULO MMO3735 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/11/2011 | 1140.00 | 00382741000184 | PILAR GÁS - JOSÉ NILTON FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 BUTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00021816034487 | MARIA JOSE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA NQJ0728/PB, DE PILAR PARA CAMPINA GRANDE/PILAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2011 | 6587.20 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/11/2011 | 545.00 | 00001260654460 | ALFREDO ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002455 | 28/11/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2011 | 545.00 | 00008620544438 | PAULO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/11/2011 | 545.00 | 00008152370495 | RENATO ANDRADE NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2011 | 1989.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2011 | 19600.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊSES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2011 | 1200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2011 | 12855.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2011 | 5100.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2011 | 112.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2011 | 3801.24 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2011 | 1031.30 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2011 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DE GASTOS E FROTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2011 | 200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2011 | 3000.00 | 00003156915491 | JOÃO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE CHA DE AREIA PARA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EM SUBISTIUIÇÃO AO VEICULO DO MUNICIPIO ENCAMINHADO PARA CONSERTO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2011 | 873.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL CONTIDO EM NOTA FISCAL Nº 348, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNJ 3267, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2011 | 6776.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2011 | 196.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO PARA O VEICULO DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2011 | 6000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10(DEZ) TENDAS MEDINDO 6X6M NA COR BRANCA PARA O PERIODO DE 25 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2011 | 223.20 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERREGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2011 | 3334.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002472 | 01/12/2011 | 2690.00 | 00076828964420 | JESSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO F400 PARA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOS MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2011 | 1550.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO ARRUDA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/12/2011 | 300.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE CURIMATAU DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/12/2011 | 545.00 | 00006293467477 | RIVANALDO SALES DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/12/2011 | 545.00 | 00000814558445 | PEDRO SALUSTIANO SOARES | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/12/2011 | 545.00 | 00002393936432 | Antonio Dias da Silva | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/12/2011 | 545.00 | 00011005101418 | KATIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/12/2011 | 545.00 | 00002106810474 | AMAURY RUFINO DINIZ | Pagamento pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelecimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre ( limpeza urbana, retirada de entulho, desobstrução de bueiros, galerias, entre outros), considerando Decretos nº 32.121 de 05 de maio de 2011, nº 32.271 de 17 de julho de 2011, emanados do Poder Executivo Estadual, Decretos nº 074 de 02 de maio de 2011, 096, de 02 de agosto de 2011, emanados do Poder Executivo Municipal e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/12/2011 | 400.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGNE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DE SALGADO DE SÃO FELIX X PILAR X SALGADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/12/2011 | 407.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CADEIRAS (3) E RACK (1) PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/12/2011 | 909.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 07/10 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/12/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/12/2011 | 1100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/12/2011 | 36900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCÊS DE CARVALHO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE PILAR-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/12/2011 | 845.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/12/2011 | 866.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE DEZEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/12/2011 | 32.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2011 | 2888.65 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENFEITES(GUIRLANDAS,FESTÃO,PAPAI NOEL,PISCA-PESCA,ETC..)PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/12/2011 | 465.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,PROGRAMA FNDE / PNAE MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/12/2011 | 1040.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SEREN DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA,PROGRAMA FNDE / PNAE MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/12/2011 | 1200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) VIAGENS (3 POR DIA), COM AS PROFESSORAS(SEVERINA LOPES DA FONSECA, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, LEANDRA MONTEIRO XAVIER, HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA E ZILDA JOSEFA DA SILVA FEITOSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/12/2011 | 545.00 | 00031892238829 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/12/2011 | 545.00 | 00098752197468 | WLADIMIR PERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002489 | 06/12/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/12/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/12/2011 | 600.00 | 00006725340458 | JOADSON DIAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESATADOS COM INSTRUTOR DE DANÇAS DA COMPANHIA DE BALET DO MUNICIPIO DE PILAR,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/12/2011 | 580.00 | 14403478000177 | JOSE CARLOS DA SILVA PEÇAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMJ 3560, MICRO ONIBUS ,MOU 0526 E ONIBUS MNC 0251, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8488-3 QSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/12/2011 | 1316.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA OEZ0527 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA 03/06 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/12/2011 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/12/2011 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/12/2011 | 727.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/12/2011 | 3.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO CFM DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/12/2011 | 74.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/12/2011 | 1111.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/12/2011 | 10097.54 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/12/2011 | 1837.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVO AOS CONSIGNADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/12/2011 | 460.03 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE COMBUSTIBEL DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/12/2011 | 96.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/12/2011 | 46735.67 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/12/2011 | 1315.24 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/12/2011 | 18020.91 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/12/2011 | 6478.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/12/2011 | 97172.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/12/2011 | 39009.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/12/2011 | 12857.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/12/2011 | 600.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003081040485 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/12/2011 | 700.00 | 00003234714479 | ALBERTO LUIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 1ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/12/2011 | 300.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/12/2011 | 400.00 | 00002418346439 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL PRINCIPAL REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002786629438 | EDMILSON DA FONSECA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE 2ºLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL VETERANO DE CAMPO REALIZADO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/12/2011 | 210.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLAS DE CIPÓ, PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/12/2011 | 11956.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 DEBITADO EM DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/12/2011 | 830.00 | 00006231350436 | JEFFERSON DIOGO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA, NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO GONÇALO E CHÃ DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/12/2011 | 550.00 | 00039549321487 | EUDES MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) TAMBORES DE 200 LITROS PARA DEPOSITO DE LIXO NA CIDADE DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/12/2011 | 750.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE MACAXEIRA, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E EJA, PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/12/2011 | 750.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE (500KG), PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA. PROGRAMA FNDE/PNAE(AGRICULTURA FAMILIAR), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/12/2011 | 100.00 | 00001169221416 | SIMONE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº AIRTON RIBEIRO TRAJANO E DO SRº MANOEL TRAJANO RIBEIRO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/12/2011 | 100.00 | 00007756056469 | LUCICLEIDE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E APORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/12/2011 | 120.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005129552474 | FABIANA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ADRIANA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/12/2011 | 80.00 | 00064893987453 | VALERIA B DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª JOSÉ CARLOS GOMES, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/12/2011 | 100.00 | 00097782866472 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª SERGIO ADRIANO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/12/2011 | 90.00 | 00004851547498 | BENEDITA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ANA CRISTINA DE ANDRADE, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/12/2011 | 90.00 | 00098328891468 | MARIA DAS DORES DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº JOÃO GOMES DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002150118483 | JOSELMA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRª JOSILENE CARDOSO DE LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/12/2011 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. ELIEL JOSÉ DA SILVA E DA SRª SEVERINA DE PONTES LIMA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006264562408 | CRISTINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR. JOSÉ AUGUSTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/12/2011 | 100.00 | 00052637760478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.MARIA BETANIA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004130054457 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ELIZAMA DE OLIVEIRA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005503109406 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SR.JOSEFA MARIA TEIXEIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/12/2011 | 80.00 | 00079895913400 | MARILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/12/2011 | 100.00 | 00042215013400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA Srª. LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/12/2011 | 100.00 | 00001251697445 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª LUANA CARLOS BARBOSA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/12/2011 | 250.00 | 00004624388488 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/12/2011 | 400.00 | 00028875613400 | JOSE CLEUTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIAS DA SRª MARINALVA BARBOSA DA SILVA, KLEBER NASCIMENTO GOMES DA SILVA, JOSINEIDE DA SILVA E MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE ARAÚJO. DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006111997424 | JOSEFA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª ANANETE TRAJANO DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/12/2011 | 70.00 | 00004495119443 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DO SRº. ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/12/2011 | 540.00 | 00076083632404 | JOÃO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO A MATERIAL ELETRÍCO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ALTO DA SERVENTIA, DURANTE O mÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/12/2011 | 534.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRÍCO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/12/2011 | 621.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRÍCOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇÃ JOÃO JOSÉ MAROJA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/12/2011 | 57.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/12/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DISTRATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL,MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/12/2011 | 2998.00 | 72320278000157 | MEGAMAX COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR,MONITOR E NO BREAK PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/12/2011 | 25.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/12/2011 | 1.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DEZEMBRO/2011 , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/12/2011 | 436.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE DEZEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/12/2011 | 12959.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00071485082404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREIDO AONDE FUNCIONA A ESCOLA ELEMENTAR RURAL MISTA DE JACARE REFENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/12/2011 | 250.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 03(TRES) GRADES DE 1M X 1M PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/12/2011 | 770.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/12/2011 | 1090.00 | 00008307339499 | ELIZANIA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUX.ADMINSTRATIVA NAS ESCOLAS REUNIDAS NO MES DE MAIO/2011 E NA ESCOLA AUGUSJTO MOUZINHO DE BRITO NO MES DE JULHO/2011,EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM FERIAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/12/2011 | 1394.00 | 10299932000130 | Natural Gurt | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO (LEITE PASTEURIZADO TIPO C) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/12/2011 | 6398.60 | 13426227000145 | GABRIEL DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PAES (7.180),PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/12/2011 | 4942.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/12/2011 | 620.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DAS TRAVES DO COMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/12/2011 | 2500.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADE JUNINAS DA ESCOLA VIRGINIO VELOSO,CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA,CAMPEONATO DE VOLEI,CULTO DA IGREJA ASEMBLEIA DE DEUS GUARA,DESFILE CIVICO,MARATONA E MISSA DA PADROEIRA,NO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -, ART.2011 REFERENTE A PRAÇA DE EVENTOS, ARQUITETO EDSON RODRIGUES DE LIMA OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANOTAÇÃO DE RESP.TECNICA -, ART.2011 REFERENTE A PRAÇA DE EVENTOS, ENGENHEIRO ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/12/2011 | 1620.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/12/2011 | 1750.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DAS ÁRVORES DA VIA PUBLICA E DAS PRAÇAS DA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/12/2011 | 3850.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de fornecimento de água potável, para o abastecimento das comunidades do municipio de pilar,Conforme Documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/12/2011 | 390.00 | 00061993310444 | JOÃO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DESTINADO DOS TRANSPORTES DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/12/2011 | 50671.35 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/12/2011 | 2593.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/12/2011 | 545.00 | 00006871952411 | KASSYM FERNANDES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha pela prestação de serviços como digitador para prefeitura municipal de pilar,referente ao mes de DEZEMBRO/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/12/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/12/2011 | 1020.00 | 00009539150426 | GECIELE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/12/2011 | 4600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONFECÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE FERIAS,CERTIFICADOS DE ALUNOS,FICHAS BOLETIM DE ALUNOS,ETC.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/12/2011 | 58018.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/12/2011 | 60242.51 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/12/2011 | 286.00 | 00007926999717 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANTAR,PARA OS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/12/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2011 | 300.00 | 00001161141421 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO,FINANÇAS PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE PILAR/PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/12/2011 | 545.00 | 00079887490482 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/12/2011 | 14949.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/12/2011 | 15283.03 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/12/2011 | 140.00 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM CARACTER EMERGENCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/12/2011 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/12/2011 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/12/2011 | 0.05 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008123231490 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª. MARIA DA GUIA T. NASCIMENTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/12/2011 | 80.00 | 00079897681434 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª. MARIA DA GUIA T. NASCIMENTO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/12/2011 | 50.00 | 00002036101488 | Jose Daniel Veloso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARILENE ALMEIDA DA SILVA, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA 297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/12/2011 | 1874.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA O PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/12/2011 | 1475.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/12/2011 | 311.50 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO NO MES DE DEZRMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/12/2011 | 90.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FEP DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/12/2011 | 4141.53 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE DEZEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/12/2011 | 2009.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/12/2011 | 30141.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/12/2011 | 510.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACA MNJ 3560,MOU 0526, MMO 3735,MNC 0251,MOQ 7706 E NLV 3385 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/12/2011 | 560.00 | 00061993310444 | JOÃO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS,ONIBUS MMO 3735,ONIBUS MMQ4701 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292011 | 0002615 | 19/12/2011 | 3220.00 | 00041456416472 | JERONIMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÍTIO JACARÉ/PILAR/JACARÉ, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,REF. AO CONTRATO 030/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007692799458 | ANISIO F R DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1ºLUGAR DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ASPIRANTE, REALIZADO DIA 18/12/2011, CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/12/2011 | 1240.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/12/2011 | 1500.00 | 00088601714404 | ANIZIO FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FEIRA SEMANAL DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE PILAR,MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2011 | 3380.75 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2011 | 310.00 | 00008597565489 | SELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2011 | 310.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRERS DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2011 | 310.00 | 00097782980410 | JOSENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2011, NO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 013312011 | 0002636 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00006287992417 | JOSE ALBERTO ALVES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2011 | 545.00 | 00007308371492 | ANTONIO MORAIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PILAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004969802467 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE ERVAS DANINHAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PILAR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2011 | 545.00 | 00006191374445 | MARCELO JORGE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2011 | 545.00 | 00008747380403 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2011 | 545.00 | 00091665469404 | ARISTEU MAURICIO DE LIMA | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2011 | 545.00 | 00008676170479 | JOÃO PAULOCARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2011 | 545.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagtº pela prestação de serviços essenciais, em caráter emergencial, no restabelicimento das condições de segurança e habitabilidade das áreas atingidas pelo desastre(limpeza urbana retirada entulho, desobstrução de bueiros, galeriais), considerando Decretos nº. 32.121 de 05/05/2011, nº. 17/07/2011, Poder Executivo Estadual, Decretos nº. 074 de 02 de maio de 2011, Poder Executivo Municipal e a Portaria 297, 16/07/2011, Sec de Nacional de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2011 | 5663.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2011 | 7920.00 | 05508180000130 | NETUMAR-NETUMAR TRANSPORTE E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E UM VEICULO ONIBUS URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2011 | 156656.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2011 | 215.00 | 00071484981472 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODOS DE OUTUBRO DE 2011, NA ESCOLA E.M.E.I.F ANTONIO MARINHO DOS SANTOS M(ASSENTAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2011 | 545.00 | 00003232878407 | ROSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS PERÍODO DE SETEMBRO DE 2011, NA ESCOLA E.M.E.J.F ANTONIO MARINHO DOS SANTOS (ASSENTAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2011 | 1700.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2011 | 1380.14 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2011 | 87.83 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2011 | 1022.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2011 | 481.65 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,POR FALTA DE COMBUSTIVEL NESTA DATA NO POSTO QUE ABASTECE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2011 | 470.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,POR FALTA DE COMBUSTIVEL NESTA DATA NO POSTO QUE ABASTECE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2011 | 220.34 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR EM CARACTER EMERGENCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2011 | 190.00 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL EMERGENCIAL POR FALTA DE COMBUSTIVEL NESTA DATA NO POSTO QUE ABASTECE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2011 | 800.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA,MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2011 | 13464.22 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/12/2011 | 4795.42 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2011 | 722.13 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR EM CARACTER EMERGENCIAL E REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/12/2011 | 1170.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECAPAGEM DE PNEU 1000-R8 CONVENCIONAL QTDE 03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/12/2011 | 1520.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MODALIDADES "EJA", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002653 | 22/12/2011 | 84459.38 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/12/2011 | 1775.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MODALIDADE "PRÉ-ESCOLAR", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/12/2011 | 1515.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MODALIDADE "CRECHE", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/12/2011 | 3100.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, MODALIDADE "ENSINO FUNDAMENTAL", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/12/2011 | 2010.00 | 00007511210457 | ARYCELLY ANNELISE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOD UNIFORMES DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/12/2011 | 545.00 | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRODA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, JOÃO LINS VIEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/12/2011 | 200.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO PARA SEC.DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/12/2011 | 280.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UNO DE PLACA MNC 6683, DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000362011 | 0002659 | 23/12/2011 | 2645.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS DISTRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/12/2011 | 60.00 | 00002542318450 | FABIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGENCIA, PARA FAMILIA DA SRª MARIA JOSÉ GALDINO, DESABRIGADA EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE CONSIDERANDO O DE 05/05 E 17/07 DE 2011 EMANADO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A PORTARIA297 DE 16/06/2011 EMANADA DA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/12/2011 | 2045.87 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/12/2011 | 86.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/12/2011 | 482.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/12/2011 | 628.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/12/2011 | 628.10 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/12/2011 | 83.86 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/12/2011 | 500.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/12/2011 | 545.00 | 00002767425407 | ALUIZIO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA PRAÇA ORNAMENTADA COM PRESEPIO EM TAMANHO NATURAL,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2011 | 545.00 | 00006417298477 | ADRIANO CARNEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO, NA PRAÇA ORNAMENTADA COM PRESEPIO EM TAMANHO NATURAL,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2011 | 8715.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2011 | 6517.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/12/2011 | 7348.32 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE DEZEMBRO/2011 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/12/2011 | 1964.70 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2011 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2011 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/12/2011 | 884.00 | 10338238000185 | DIARIO O.PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PELA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº003/2011 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/12/2011 | 500.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002671 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/12/2011 | 3150.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ATIVIDADES FÍSICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/12/2011 | 1249.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO E GALERIA DE ESGOTO DA COMUNIDADE DO CANGOTE DO URUBU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/12/2011 | 800.00 | 00013242660404 | JOSE DIELSON PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO COM AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2011 | 900.00 | 00051849160406 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, 254 PRA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR NO PERÍODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2011 | 6874.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2011 | 633.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 182, SÉRIE:1; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2011 | 832.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2011 | 1239.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO; QUE SERÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.(FNDE/PNAE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2011 | 8644.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/12/2011 | 350.00 | 00069211582415 | JAIME LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ 3267, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/12/2011 | 390.00 | 00016160525468 | Manoel Lourenço da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANCO DO ONIBUS DE PLACA MNJ 3267 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/12/2011 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/12/2011 | 1638.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2011 | 160261.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/12/2011 | 17900.75 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2011 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/12/2011 | 15451.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2011 | 22450.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ( FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISISÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00004093108404 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIA 18/12/2011, CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/12/2011 | 500.00 | 00002570457400 | FERNANDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 18/12/2011,CATEGORIA TITULAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2011 | 200.00 | 00055922520482 | BENEDITO ANTONIO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DIA 18/12/2011, CATEGORIA ASPIRANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2011 | 300.00 | 00007692799458 | ANISIO F R DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1ºLUGAR DO CAMPEONATO PILARENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ASPIRANTE, REALIZADO DIA 18/12/2011, CATEGORIA TITULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/12/2011 | 737.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO,VESTIARIO DO ESTADIO E ESTADIO O VIEIRAO, DO MES DE DEZEMBRO/2011 DEBITADO NA C/C76384, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/12/2011 | 2480.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/12/2011 | 4535.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002717 | 29/12/2011 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ 0076 E NPN 4238, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/12/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/12/2011 | 4282.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE DEZEMBRO/2011,DEBITADO NA C/C 7638-4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/12/2011 | 51903.39 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2011 | 24378.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002780 | 29/12/2011 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2011 | 2790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2011 | 582.27 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/12/2011 | 5000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO 2012 E LCA 2012 E SEUS ANEXO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/12/2011 | 120.01 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR FALTA DE COMBUSTÍVEL, NESTA DATA NO POSTO QUE ABASTECE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2011 | 313.50 | 00021990450482 | ANTONIO LISBOA DE LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE PEÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/12/2011 | 6800.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2011 | 24.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/12/2011 | 1.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/12/2011 | 7.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2011 | 5985.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 2/60 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBCAD`S 39.962.396-5 E 39.962.371-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2011 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 11 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2011 | 165.07 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 11 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 394672690, 394672704, 394819519, 395070040, 395070058 E 394819527, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/12/2011 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 11 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2011 | 168.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 11 DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DEBCAD`S 39507007-4 E 39507008-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2011 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PARCELA 11/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2011 | 315.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS CORRESPONDENTE A PARCELA 11/60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/12/2011 | 14162.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/12/2011 | 29470.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/12/2011 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2011 | 400.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/12/2011 | 920.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIDIOS DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011 DEBITADO NA C/C 76384, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/12/2011 | 322.89 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/12/2011 | 480.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIDIOS DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2011 DEBITADO NA C/C 76384, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/12/2011 | 14949.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/12/2011 | 111.05 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/12/2011 | 12464.97 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/12/2011 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/12/2011 | 3600.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0002747 | 29/12/2011 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PILAR,INERENTE AO PERIODO DE 20/10/2011 A 20/11/2011,CONTRATO 036/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2011 | 32379.35 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO CONVENIO DO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/12/2011 | 1498.41 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO CONVENIO DO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0002718 | 29/12/2011 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS PÁLIO PLACA MOQ 0074 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/12/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/12/2011 | 545.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/12/2011 | 15735.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024