de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000013703/01/20116.4534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000103/01/20111800.0000004553129400ALLAN DERLY ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1861 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007303/01/2011482.0000002664960407EDGLEY EVANGELISTA FELIX DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU 192,DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ QUE ABRANGE 20 CIDADES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1882 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000012503/01/20111413.4600958548000572DROGARIA DROGAVISTA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM , CAPS i DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000847 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000016003/01/2011106.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13716 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000016104/01/2011229.9002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13725 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020004/01/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011525 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020204/01/20111732.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO , DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011523 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000304/01/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1862 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000404/01/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000019904/01/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011524 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000013804/01/201117.6034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000204/01/20110.4902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000504/01/2011703.1502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020104/01/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011526 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010905/01/201122.2500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011305/01/20118.7000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PSF N° 9291-6,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028005/01/20112355.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO A MAIOR REALIZADA PELO BANCO DO BRASIL NO PAGAMENTO DO CHEQUE 851014 C/C 12.525-3 DE 851014 EMITIDO NO VR. DE R$ 2.089,70, EM FASE DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016405/01/20114256.0035304542000728CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS 03(TRÊS) AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 329 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016505/01/201154.0035304542000728CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS 03(TRÊS) AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, COM REPOSIÇÃO DE QUATRO PNEUS 265/65R17 DUELER H/T D840 31528 E 04 PITOS 414.FAZENDO PARTE DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA DAS REFERIDAS UNIDADES MÓVEIS,CONFORME PORTARIA MINISTERIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU E NOTA FISCAL N° 452.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012606/01/20114602.3800431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8910 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000606/01/2011939.5000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA,SENDO 15 (QUINZE)DESTINADAS AOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA POLICLINICA ANTONIO ARAÚJO QUINHO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1863 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000906/01/20111265.0000002000191479RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM CARROS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO QUE APRESENTARAM DEFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1865 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001206/01/20111900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,CONFORME ANEXOS,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001306/01/20111900.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,CONFORME ANEXOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000706/01/20112049.0012335052000106LINDINALDO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA,QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000104 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000012806/01/20113281.5000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8908 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016306/01/20111300.0000009477518409JOSÉ JACSON DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA ELX 2001, PLACA MOE 5754/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1889 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011406/01/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PSF N° 9291-6,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011006/01/201182.7000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000806/01/20111421.5000028797310468JOAO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO CHAPISCO,AUGEROS,CALHAS E PINTURA A BASE DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1864 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001006/01/20111327.0000005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO COM APROVEITAMENTO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NA RUA VIRGILIO SILVA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1866 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001106/01/2011844.5000009197012483JOSÉ RENATO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EM REPAROS E CONSERTOS DE ESGOTOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1867 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012706/01/20113147.5000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8909 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011107/01/201141.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000011210/01/201120.8500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/20110.9502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001610/01/20114100.5102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001710/01/201112301.5500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001410/01/2011425.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017910/01/201121104.0109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida ExternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização de Encargos da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018610/01/201149528.1429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000020810/01/20111365.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA N° 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018010/01/20113326.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018110/01/20112732.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018210/01/20113174.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018310/01/20119872.2809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018410/01/2011985.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO -CRECHE - FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018510/01/201136701.9909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001910/01/2011310.0000029571987468GILBERTO ARAÚJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000127 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000001810/01/2011525.0000020627270468JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1868 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012010/01/201115663.0809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040801 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012110/01/20119000.9609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040801 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000027910/01/201196742.0500394460028909MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STNVALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO NACIONAL RELATIVO AO CONV. MINISTERIO DO TURISMO, CONTA CORRENTE Nº 647.112-2 CEF (ESPORTE E LAZER), CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008310/01/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002311/01/20111200.0000080619614404JOANA D`ARC DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM REALIZAÇÃO DE ATO CIRURGICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002411/01/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1869 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003011/01/201150100.5041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 003268 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018911/01/2011838.6100006713861407FRANCIRALDO SALVIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OS PSFs TEOTONIO NETO E EUDO MOURA DINIZ, AMBOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 189000000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027811/01/20111400.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PERANTE A FANUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000021111/01/2011944.5700554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01,EM ANEXO .00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010811/01/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 3602/2010, REFERENTE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA D E PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013411/01/20111175.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014011/01/20116.8534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DECARTA COMERCIAL , DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002011/01/2011868.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-RES. DE HABILITAÇÃO T. DE PREÇOS 011/10,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14/12/10;PUBLICAÇÃO -T. HOMOLOGAÇÃO T. DE PREÇO 11/10,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 23/12/2010;PUBLICAÇÃO-EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 04/10,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 30/12/10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 826 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002511/01/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1870 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002612/01/201196.6402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA CIDE N° 11805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018812/01/201124.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE TRIBUTOS N° 12.374-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002813/01/2011919.0007847744000195RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N° 294 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017013/01/2011678.7007847744000195RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N° 0297 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016213/01/20117849.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13836 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002713/01/20112520.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DO VALE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000726 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002913/01/2011919.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013214/01/2011927.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013314/01/2011551.0400000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014114/01/201117.0042591651096078ARCOS DOURADOS COM.DE ALIM.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM ANEXO N° 349421 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000014216/01/20119.1409272083001629FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 071311 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003117/01/20111658.4002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.291 SERIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003417/01/20111275.0040983728000103RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR D4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001531 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoFormação de Recursos HumanosPrograma de apoio a Administração MunicipalRealização de Concurso PúblicoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003217/01/201140000.0002211942000144FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO GRUPO DO MAGISTÉRIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000121 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012918/01/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1886 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013018/01/2011230.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊSDE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013118/01/2011545.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊSDE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002118/01/2011496.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL CONCURSO PÚBLICO N° 01/11 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 07/01/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1075 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000003518/01/2011500.0010759850000121SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR D4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4042 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003618/01/2011120.4000013643118449JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO EM DUAS RODAS DA GRADE ARADORA DO VEICULO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1871 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011518/01/201196.5000033795860482ONALDO VIEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E SOLDA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1884 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002218/01/2011800.0000017674867315VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL V7 PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO NO PERIODO DE 18 19 DE JANEIRO DE 2011, NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011618/01/20111900.0012529331000100SOS SAÚDE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH - BÁSICO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1885 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003718/01/2011648.0009649907000150COMERCIAL DA CERAMICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000167 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004018/01/20113361.2707440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000132 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003318/01/201110689.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,DESCONTADO EM JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003919/01/20111848.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000134 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003819/01/2011350.0000003984504470GERALDA GOMES ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA TORACICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011719/01/20111102.0633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000014319/01/2011143.9909272083001629FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 040384 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000011819/01/2011335.0024504409000103ORG.LIRA DE PROD.ELETRONICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIOLÃO GIANNINI SONIC GNFX-1C/GSFX-1C ELÉTRICO, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA IGD , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 168 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017219/01/20112243.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 001416 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017319/01/20113246.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001416 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017419/01/20111051.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001417 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017519/01/201119329.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001415 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017619/01/20113419.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001415 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004119/01/2011268.5802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004219/01/2011805.7600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017719/01/2011350.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001418 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017819/01/20111766.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001418 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004820/01/2011112.7009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000157 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004320/01/20114125.5800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004420/01/20111375.1902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004520/01/20110.1202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028120/01/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011.NFS 608.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004720/01/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000014420/01/201129.6034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA E PAC DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004620/01/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NA CONTA DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005020/01/2011890.0000005845304474JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA NO DIA 21/01/2011, NO HOTEL JK,PARA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 À 15 ANOS-PETI.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004920/01/20111031.9009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 000156 E 000159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005220/01/2011141.0009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000158 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005120/01/20112469.6009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 000154 E 000155 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008420/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008520/01/20112336.9909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008620/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008720/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008820/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008920/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009020/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009120/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009220/01/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009320/01/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009420/01/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010520/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005621/01/2011457.0000003029640450ERINALDO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE PORTAS PRENSADAS INCLUSIVE LÂMINA DE CHUMBO PARA O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS TIPO MAMOGRAFO E TOMOGRAFO INSTALADOS ANEXO AO CONSORCIO DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1873 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005721/01/2011361.0000002570883425GIVANILDO SUZANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE MADEIRA DE PORTAS PRENSADAS E LAMINADAS DE CHUMBO NAS SALAS DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS RADIOLOGICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1874 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005821/01/2011572.0000004572837422SEBASTIÃO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE RETELHAMENTO,MADEIRAMENTO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO EM 02(DUAS)UNIDADES DO PSF(POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA)NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N° 1875 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014721/01/2011500.0000004476509479ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR NA REDE DE LABORATÓRIO AS AÕES RELACIONADAS À VIGILÂNCIA DA DENGUE, DISCUTINDO FLUXOS E PROCEDIMENTOS REFERENTES AS AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA DIAGNÓSTICO , NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB NO AUDITÓRIO DO CEFOR/RH, NO DIA 26/01/2011,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 03/2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005521/01/2011993.0000026323893487JOSÉ MILITÃO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DE REBOCO,PINTURA ACRÍLICA PARCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1872 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000014521/01/20116.8534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005321/01/2011660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005421/01/20114476.0008976792000146GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS,FICHAS E BOLETINS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0539 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020424/01/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000212 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005924/01/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 123 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020624/01/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000214 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020324/01/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000213 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019424/01/2011295.5000004329514400LUZIA MAMEDE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS , DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 003491 E 03393.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019624/01/20112530.8500004329514400LUZIA MAMEDE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS , DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM, CAPS I E CAPS AD, ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003389, 003382 E 003395 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000020524/01/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000215 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020725/01/20114880.0000002704332444RENATA DA SILVEIRA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE NUTRIÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DE CANCER DE PELE, PREVENÇÃO DE HANSENÍASE NA REAGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NA POLICLÍNICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,ATENDENDO DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA DA PPI DE 2010, EM ATENDIMENTOS DE PLANTÕES EXTRAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1892 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020925/01/20118667.0000046764259453RITA DE CÁSSIA ARAÚJO FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA, NA ÁREA DE ESTÉTICA, MESOTERAPIA, PROCEDIMENTOS FACIAIS,ATIVIDADES DE LEONGEVIDADE PARA A 3° IDADE, DENTRE OUTRAS, PARA A CLIENTELA ASSISTIDA NA RDE DE SAÚDE MENTAL, FAMILIARES E USUÁRIOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME PPI 2010, COM CURSOS PARA MONITORES DOS CAPS NO TOTAL DE 40HS NA ÁREA DE CUIDAR DA HIGIENE CORPORAL, NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019725/01/20113720.0000004329514400LUZIA MAMEDE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS , DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM, CAPS I E CAPS AD, ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003470,003482,003450,003500 E 003487 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019825/01/20112982.5000004329514400LUZIA MAMEDE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS , DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM, CAPS I E CAPS AD E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 003526 E 003513 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019025/01/20114255.1700051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS DOS PSFs.PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, E CONSERTOS NOS PSFs, DOS SITIOS JUNCO E PITOMBEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1891 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006325/01/2011301.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAÕ E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE FERRO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1877 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016725/01/20112100.0008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016825/01/20112926.0008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E CARNEIRO,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoServiços UrbanosPrograma de Infra-Estrutura MuncipalConstrução, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardinsDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006425/01/2011361.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO DESTINADAS AOS BOX´S DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ANEXO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1878 EM ANEXO.00252011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016625/01/201124493.0008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO ,FIGADO E LINGUIÇA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM,I, E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016925/01/20111516.0008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011925/01/20119825.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006525/01/2011661.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE FERRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIATRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1879 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014825/01/20111280.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1887 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014925/01/20111920.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1888 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019525/01/2011687.3000004329514400LUZIA MAMEDE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003461 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006125/01/201181.4702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006025/01/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007725/01/2011326.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 04/10,NO DIÁRIO OFICIAL DE 11/01/11;PUBLICAÇÃO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 01/11,NO DIÁRIO OFICIAL DE 15/01/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1304 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006225/01/2011265.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE FERRO NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1876 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006826/01/2011464.0000002072604435JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1880 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006626/01/2011100.0000003984504470GERALDA GOMES ABÍLIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS COM O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SUBTER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006726/01/201117484.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO NA CONTA SAÚDE PLENA N° 58049-X,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006926/01/20111870.0000005650514402ERIVANEIDE RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATO CIRURGICO NO MENOR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA NETO,REALIZADO NO CENTRO MÉDICO DE PATOS,CONFORME OFICIO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007026/01/2011300.0000005673990448MARIA APARECIDA HONORIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIA A SER REALIZADA NO DIA 27/01/2011,NO HOSPITAL PEDRO I,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA PACIENTE MARIA APARECIDA H.SOUZA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI N° 859/01 SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 11368.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007126/01/2011369.0333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000015026/01/20111319.9011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 403 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000015126/01/20119580.1011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 403 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015226/01/20117550.0011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 403 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000015326/01/20111550.0011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 403 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000015426/01/20116580.1011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 403 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000015526/01/201114040.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13694 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015626/01/201118600.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13694 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000015726/01/20114000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 13694 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015826/01/201119998.8002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13695 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000015926/01/20115000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13695 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007227/01/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1881 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017128/01/20111580.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de janeiro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013528/01/2011300.0007816107000313DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7.700 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013628/01/2011200.0007816107000313DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 405 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018728/01/20114747.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de jneiro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000021028/01/20111100.4302357604000115O MUNDO DA COR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TEXTURA E PINTURA PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, COM A FINALIDADE DE PROFISSIONALIZAR OS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA TENDO COMO ESTÁGIO O EMBELEZAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COMO CRECHE E OUTROS,DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007428/01/20110.0502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007528/01/20112583.5202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007628/01/20117750.5800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007828/01/20111.8502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010628/01/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010728/01/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009528/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009628/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009728/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009828/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009928/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010028/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010128/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010228/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010328/01/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010428/01/20112898.2209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012429/01/201131344.5500431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9976 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000014629/01/201190.5709272083001629FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 085503 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012229/01/20119636.2000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REDE BÁSICA DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O NASF, BEM COMO DAR CONTINUIDADE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS E ATIVIDADES COLETIVAS GRUPAIS, ORIENTANDO AS EQUIPES DAS USF DA ÁREA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9977 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012329/01/201110104.8800431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 9978 SERIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007931/01/20111048.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008131/01/20112611.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DISPESAS DE DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,CONFORME ANEXOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023931/01/20114320.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023031/01/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023131/01/20118160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000008231/01/20113000.0009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS )IMPRESSORAS DESTINADAS AO PRÓ-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000417 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025131/01/20113533.6609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025231/01/20117995.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026431/01/20115640.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026531/01/20111875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026631/01/20111065.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022031/01/20117650.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022131/01/2011954.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022231/01/201111100.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019231/01/201110014.4909312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001809 ,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019331/01/201110971.5209312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001809 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022331/01/20118337.4609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022431/01/201119765.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023231/01/201112855.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023331/01/20115845.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023531/01/20117701.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023631/01/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023731/01/20112630.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024231/01/20111365.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024331/01/20118815.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024431/01/201119425.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024531/01/201152025.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024631/01/20114365.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024931/01/20114800.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025031/01/2011905.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025331/01/201171680.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025431/01/2011905.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025531/01/20116600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025631/01/20113450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025731/01/20117935.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025831/01/20113200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025931/01/201110357.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE DESOT.LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026031/01/20111863.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE DESOT.LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026131/01/20117875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026231/01/20113313.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026331/01/201118350.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026731/01/201112520.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MEDICINA, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, COM LOTAÇÃO FIXADA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026831/01/201114400.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB -COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026931/01/20112445.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027031/01/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027131/01/20117275.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027231/01/2011565.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027331/01/20113900.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027431/01/201174525.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027531/01/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027631/01/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NA CONCAVE/SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027731/01/201134500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS - SAMU- COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021631/01/20111080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021731/01/20116990.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021831/01/20112160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000008031/01/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1883 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021931/01/20119295.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021231/01/20115010.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021331/01/20114520.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021431/01/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021531/01/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019131/01/20118885.3009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001810 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022531/01/201144874.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022631/01/201114430.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022731/01/2011166827.2609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023431/01/20114480.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024731/01/201112420.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024831/01/201115120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022831/01/20113222.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022931/01/201110470.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024131/01/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024031/01/20111410.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023831/01/20114320.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028701/02/2011110.0000002967514489MANOEL WEVERTON F. PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SOUSA-PB, À FIM DE EXAMINAR TRAMITAÇÃO DE PROCESSO PERANTE À VARA FEDERAL E A PROCURADORIA DA REPÚBLICA.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028301/02/20111204.0000006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1894 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000047901/02/201113.7034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028801/02/2011100.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028201/02/20111020.5401363032000114CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG. E TRAT DAS D. CARD LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA REALZIAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE ARCO ORTICO DO MSD, A SER REALIZADA NA CARDIOCENTER EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028401/02/2011963.0000005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO DE 70% EM 02 (DUAS )UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NOS SITIOS JUNCO E PITOMBEIRA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1895 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000028501/02/2011695.5701363032000114CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG. E TRAT DAS D. CARD LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE 04 (QUATRO) VASOS A SER REALIZADA NA CARDIOCENTER EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000082010000028601/02/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1896 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028901/02/20111800.0000004553129400ALLAN DERLY ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1897 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029001/02/2011235.8808761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NQJ 4566,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033001/02/201160.0000093114915434MARIA BETÂNIA P. QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA NEUROLOGICA,A SER REALIZADA NA POLICLINICA SÃO VICENTE,EM 28 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 178.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041001/02/20112479.6200004427748422JOÃO PAULO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO, RETELHAMENTO, ADEIRAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1937 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047801/02/201160.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 50600000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048801/02/2011156.6008877441000188LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO DE PSICOTRÓPICOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 008159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046801/02/20111837.6004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS RESIDÊNCIAS TEAPÊUTICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000972 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046701/02/20111519.3004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000973 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057301/02/20111204.8200047967455134JOÃO FELIPE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1951 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056802/02/2011162.5007931019000109RONALDO SOUZA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME A NOAS,SUAS, A LOAS E PORTARIAS MINISTERIAIS E NOTA FISCAL N° 000262 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041102/02/2011262.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQI 4078 MODELO JUM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3520 SÉRIE 10.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041202/02/201198.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 721 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040602/02/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 16.969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040702/02/201120.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 16.969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031402/02/20111445.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-AVISO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/11,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 19/01/2011;PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO 01/11, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 26/01/2010;PUBLICAÇÃO DAS PORTARIAS ADMINISTRATIVAS NºS 01,02,03,04,05 E 06/11,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29/01/2011,CONFORME NOTA FISCAL N º 1640 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048003/02/201161.8534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E CAIXA POSTAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056503/02/2011160.0009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, E DO SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 1947 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029203/02/20111300.0000005116564401ISLEI SOARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1898 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029303/02/20111300.0000005116564401ISLEI SOARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1899 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000029103/02/2011400.0003278318000127G. DE LUCENA RANGELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001335 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041303/02/201130.0003546170000164ENOQUE GOMES DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BENGALAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS EM REUNIÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001734 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029404/02/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1900 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032904/02/20111500.0009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001811 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041404/02/201116672.3909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041504/02/20117398.4009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177 SÉRIE e EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034804/02/2011465.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005508 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056104/02/201116113.0000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 10237 SERIE 2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029504/02/2011300.0000018880363468ANTONIO GON€ALVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 03(TRÊS)MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1901 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040804/02/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 16.969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000040904/02/201120.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 16.969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041606/02/201130.0003546170000164ENOQUE GOMES DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BENGALAS, PASTÉIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS EM REUNIÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001724 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029707/02/20113482.0000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COBERTA E MADEIRAMENTO,INCLUSIVE TRELIÇAS NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1902 EM ANEXO.00262011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029807/02/20111590.0000026323893487JOSÉ MILITÃO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL E REBOCO,PINTURA ACRÍLICA PARCIAL DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O HOSPITAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1903 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029907/02/20111199.0000098295977415VALDOMIRO RODRIGUES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COBERTA (TELHAMENTO) NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1904 EM ANEXO.00262011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030307/02/20111204.0000088540421453ALCIDES AZEVEDO DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA INTERNAMENTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1908 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030107/02/20111108.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:SEVERINO DE PAULA FARIAS,VIRGILIO SILVA,RUA UNIÃO,ELMIR LEITE AZEVEDO E CONJUNTO LÚCIA BRAGA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1906 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029607/02/2011500.0002921868000150COMUNIDADE GRAVATÁ IIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAS COMUNIDADES BROTAS,TAPERA E GRAVATÁ II ,PARA A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DÁ ACESSO AS MENCIONADAS LOCALIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030207/02/2011963.0000005258771857MANOEL FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS DURANTE O CORTE DE TERRAS PARA POSSIBILITAR UM MELHOR PREPARO DO SOLO PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 100(CEM) HORAS TRABALHADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1907 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030007/02/20111445.0000002000191479RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇÕ DE MÃO DE OBRA MECANICA EM CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1905 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030407/02/2011400.0000017674867315VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL V7 PARA OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO NO PERIODO DE 08 À 09 DE JANEIR DE 2011, NO HOTEL ATLANTICO PRAIA OTHON,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031108/02/201113591.8041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS E REFORMAS FISICAS DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046608/02/20111095.0008765392000191JR CONFECÇÕES O PONTO CERTO DA MODAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 245 CALCINHAS E 200 CUECAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1944 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041708/02/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE PRÓ-JOVEM N° 14.934-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041808/02/201120.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE PRÓ-JOVEM N° 14.934-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048108/02/201112.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000030608/02/2011345.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK NEW,DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000030508/02/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030908/02/201130350.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE IRÃO FUNCIONAR 01(UMA) MATERNIDADE E 01 (UM) HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 98 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031008/02/2011800.0000009014014473ROGERIO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUMIOGRAFIA A SER REALIZADO NA CLINICA SANTA MARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME ENEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031508/02/2011400.0009632244000161MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA DE RESENDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS RADIOLOGICOS LOCALIZADAS NO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A MATERNIDADE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000952 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042208/02/20114659.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPOSIÇÃO DE MADEIRA SERRADA(PARCIAL) COM CONSERTOS DE CUMIEIRA, CONSERTOS DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1938 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058908/02/20119636.2000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS TM, CAPS i, CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9977 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030708/02/2011976.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030808/02/2011244.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041908/02/201114950.6512595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042008/02/201115066.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 019/01 A 02/02/2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042108/02/201115100.1512595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000056209/02/201114280.1000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10395 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058610/02/201115120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058710/02/20114480.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059010/02/201161645.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000252009000031610/02/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1911 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032010/02/2011241.0000003523787432ZENILDO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1912 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031710/02/20110.2202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031810/02/20116739.9802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031910/02/201120219.9400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032710/02/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045910/02/2011368.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046010/02/20111465.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 201A,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046110/02/20112385.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056410/02/20111994.4000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 201A,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059210/02/201122639.9209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA .00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida ExternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização de Encargos da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059310/02/201110761.7929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida ExternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização de Encargos da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059410/02/201153242.2929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031210/02/2011662.0000098294075434EDVALDO BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS EM PRÉDIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1909 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000047710/02/2011217.5908995631002658N.CLAUDINO & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME CUPOM FISCAL N° 003778, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049110/02/201125000.0005246599000161MARCOS PRODUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO DO ANO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 000359 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059110/02/201121648.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DESTA PREFEITURA .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000042310/02/2011330.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHIO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS ANEXAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042410/02/2011365.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHIO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS ANEXAS, COM VENCIMENTO EM 10/01/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031310/02/2011301.0000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALHAS ZINCADA PARA SEREM INSTALADAS NA COBERTURA DA ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1910 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042710/02/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042810/02/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046310/02/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046410/02/20112400.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000032111/02/2011450.0000003750737444ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000032811/02/2011442.4002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE UMA ANTENA PARA-RAIOS,NO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB 192,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2878 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043211/02/20111817.9800051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS , CAPS i E CAPS TM, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1939 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043511/02/20113181.2029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043611/02/201146.9129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043711/02/20117100.5029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043811/02/2011110.9129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000044111/02/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1940 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033211/02/20111000.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS AD,TM,CAPS I E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001425 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055911/02/20111000.0070103122000199J.A. RETÍFICA DE EMBREAGENS E COM.DE PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 00120 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048211/02/201114.3034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043311/02/201116349.4029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043411/02/2011327.8529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000043911/02/201132291.6029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044011/02/2011519.8129979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS PATRONAL DO 13° SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034011/02/2011490.0008272354000105RITA FERREIRA LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)URNA FUNERÁRIA,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA SEBASTIANA NOEL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000024 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032213/02/2011312.0000048671886468AELSON RODRIGUES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR AGRICULA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000108 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044214/02/20113000.0010815551000167G. P. DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 856 SÉRIE 100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033114/02/20112977.0008976792000146GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS,FICHAS TALÕES E DEMAIS,DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nºs 0593 E 0594 EM ANEXO,DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032314/02/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1913 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032414/02/20111500.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1914 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032514/02/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1915 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032614/02/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1916 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033315/02/2011191.5000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRFESTADOS PARA CONFECÇÃO DE TRELIÇAS (TESOURAS) EM MADEIRA SERRADA PARA COBERTA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1917 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033715/02/2011180.0000080619541415JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA FAZER FRENTE A DESPESAS DE LOCOMOÇÃO,HOSPEDAGEM DENTRE OUTRAS,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033415/02/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1918 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022009000033515/02/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1919 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048315/02/20116.8534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000046215/02/2011297.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033815/02/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1920 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033615/02/2011173.7209288127000122CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES,E 05 (CINCO)CERTIDÕES NEGATIVAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0115 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000035116/02/2011811.5007052795000120ELIANA FILHA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 5.410 XEROX DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2010 A FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000085 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048416/02/20117.4034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044316/02/201111.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA N° 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033916/02/20111204.0000006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1921 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034216/02/2011145.0000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007303 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035016/02/2011285.0040982829000151ODILON LOPES MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000011 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057016/02/2011890.5000004242806477VALDIR NICOLAU COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E DE MEIOFIO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS , BEM ASSIM PARA A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1949 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034116/02/20114501.4500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS:AD,TM I E ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 007333,007326,007337 E 007322 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056916/02/20111415.5000004572837422SEBASTIÃO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONCLUSÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPRISCO, REBOCO E IMPLANTAÇÃO DE CALHAS ZINCADA A MÉDIA ALTURA DE UMA AMPLIAÇÃO NA ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1948 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044416/02/20113860.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE PASSAGENS TERRESTRES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO E PARA BRASÍLIA,CONFORME DECLARAÇÃO FORNECIDA PELA EMPRESA DE ÔNIBUS, RELACIONANDO OS NOMES DOS BENEFICIADOS E RESPECTIVOS DOCUMENTOS, OS QUAIS FORAM TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROBLEMAS DE SAÚDE OU ACOMPANHANDO PESSOAS DA FAMÍLIA PARA TAL FINALIDADE CONFORME COMPROVANTE DE RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037516/02/2011421.5000089359879487SALVIANO MILITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 72m,NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE PASSAGEM,ASSENTAMENTO DE 72m DE TUBOS DE PVC,100 mm E REATERRO COMPACTADO EM ESGOTO ATENDENDO AO FUNCIONAMENTO DA ALA PSQUIATRICA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1931 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034917/02/2011944.5700554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE NOTA FISCAL Nº 001084 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034417/02/2011380.0005782548000154URQ LABOR COMERCIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE ÁGUA,PARA A VIGISUS,RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS MANANCIAIS DA REGIÃO,NO LÁBORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1922 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034517/02/20112857.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000243 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046917/02/20111833.0000076056511472DAMIAO SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) SPLITS NO PSF TEOTÔNIO NETO, INSTALAÇÃO DE 03( TRÊS) SPLITS NA ALA PSIQUIÁTRICA, MANUTENÇÃO DE 01(UM) SPLIT DE 18.000 BTUS NA SALA DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS r22 EM 01(UM) SPLIT DE 9.000 BTUS NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1945 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034717/02/20112516.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000241 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034317/02/20111860.0007679287000177J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)URNAS FUNERÁRIAS,PACOTES DE VELAS,03(TRES)MORTALIAS COMPLETAS,DESTINADAS AOS SEPULTAMENTOS DE LUZIA ERNESTINA DA CONCEIÇÃO,RITA FERNANDES DA SILVA E JOSÉ GOMES DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000034617/02/20113991.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000242 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBPEJA (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000035918/02/2011200.0000011018259449ANA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOZA DE ARAÚJO Nº 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000056718/02/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 , NOTA FISCAL N° 726 EM ANEXO..00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035218/02/2011665.4202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035318/02/20111996.2800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035718/02/201192.0302494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035818/02/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036318/02/2011571.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS PMP/GP ,03 E 07/11 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/02/2011;PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 04/10,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/02/2011,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 2099 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044518/02/20113470.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 296 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047018/02/20117639.0002211942000144FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEYVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSOS MINISTRADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 SENDO DE 80h, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE UMA SEMANA SENDO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 10 A 14 DE JANEIRO E 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011, 04h DE MANHÃ E 04H A TARDE, JUNTO AO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1946 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047118/02/20112400.0000083990941453KARLA MARIA BELARMINO SERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO DO SUS, LEI MS/GP N° 8080 POR NÃO DISPORMOS NA REDE SUS MICROREGIONAL, ENCAMINHAMOS A REFERÊNCIA DA PPI 2010 COM AJUDA DECUSTO PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA BUCANAX, COFACIAL COM FINANCIAMENTO DE FORMA TRIPARTITE PACTUADA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035418/02/20114841.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA,AOS PACIENTES DAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NOS FINAIS DE SEMANA E AOS USUÁRIOS DA ALA PSIQUIÁTRICA,CONFORME PPI 2010,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL Nº 000221 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035518/02/20111469.8800072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,QUE PRECISARAM DE REPAROS,TAIS COMO;LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENÇÃO E RODAS,REGULAGEM DOS FREIOS E OUTROS,NOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1923 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035618/02/20111949.0000003642456464AYALLA DAYANNY JUSTINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 COM AÇÕES INTERSETORIAIS DO NASF,JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS,CAPACITANDO A EQUIPE PARA A REALIZAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS USUÁRIOS E CRIANDO O VINCULO DE REFERENCIA CONTRA REFERENCIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1924 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000036019/02/20117849.6301486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 015726,015727,015728 E 015729 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056319/02/20114700.0000064586677449APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DOS PROFISSIONAIS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, PARA O RESGATE DAS AMBULÂNCIAS DA EMPRESA ROTAM NO MUNICÍPIO DE TITUÍ-SP, DESTINADAS A ESTA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, SENDO ELES: APRÍGIO ROBERTO T. AZEVEDO, FRANCIO ANDRADE DE SOUZA E GERALDO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036121/02/20116760.0000016122267520POLINEIDE BEZERRA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TUBOS DE RADIOATIVIDADE DO RAIO-X DE 500 KW,MAQUINA REVELADORA DE RAIO X,CÂMARA ESCURA,PELICULAS E DOSAGEM DE IMPRESSÃO DE PRATA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CENTRO DE IMAGEM DA POLICLINICA DR. ANTÔNIO QUINHO,PARA ATENTER A DEMANDA PACTUADA NA PPI 2010,CONF.NOTA FISCAL Nº 1925 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036221/02/2011150.0000080619614404JOANA D`ARC DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM VIDIO LARINGOSCOPIA, A SER REALIZADA NA CLINICA DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036421/02/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1926 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036621/02/20113000.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1928 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036721/02/2011450.0000003347354400JOSE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037321/02/20112473.0700034311513453JOSÉ GOMES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETELHAMENTO COM 80% DE APROVEITAMENTO EM 04 (QUATRO)UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA (U.S.F.)LOCALIZADOS NA ZONA URBANA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1929 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037421/02/2011739.1600080620213434JOSE GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANALETAS PREMOLDADAS E ELEMENTO VAZADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE MUNICIPAL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1930 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037621/02/2011361.4400072670827420SEVERINO CLARO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA ANTENA PARA-RAIOS E DO SINALIZADOR NA TORRE DA REPEDITORA (SERRA CRUZEIRO) DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1932 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037721/02/20111000.0000014104431400NERIVALDO TAVARES BADUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037821/02/2011460.0000072667338472AGACI GOMES CHAGASALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037921/02/2011300.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038421/02/20115383.0000050405217404GILMA SERRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FEITA EM TODOS OS USUÁRIOS DO CAPS TM E AD,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E ALA PSIQUIÁTRICA,PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DIA DE TRANSTORNO MENTAL,COM CENTRAL DE REGULAÇÃO,MUDANÇA COM EVOLUÇÃO DOS CAPS II PARA O CAPS III (AD E TM ) E IMPLANTAÇÃO DE LEITO DE DESINTOXICAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1933 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044721/02/2011600.0000028817354449EVANDRO CABRAL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UTILIZANDO-SE DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RECEBEDOR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037021/02/2011250.0000001884820409JOSE MESSIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037221/02/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038021/02/2011500.0000013712403453PEDRO DO VALE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044621/02/2011950.0007958106000141ERIVAN IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR E SERVIÇOS DE MONTAGEM DA CAIXA DE CÂMBIO DO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL N° 000101 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038121/02/2011300.0000049691430487ANTONIA INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036521/02/20111325.3000004242806477VALDIR NICOLAU COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E DE MEIO-FIO,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS,BEM COMO PARA A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1927 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037121/02/2011500.0000000433519487CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000042621/02/20111319.0010759850000121SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3956 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038221/02/2011350.0009147372000110SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036821/02/2011150.0000051832259404ESTER LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038321/02/2011450.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057121/02/2011910.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR,ROLAMENTO DE RODA,ÓLEO HID.ATF 1000 E ÓLEO DE CAIXA DE MACHA,DESTINADOS AOS VÉICULOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000244 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057221/02/20113616.2700028797310468JOAO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PISO, RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO E ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL LOCALIZADA NO SÍTIO PITOMBEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1950 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000036921/02/2011300.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042921/02/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056622/02/20112909.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042522/02/2011571.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS N° 9929-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038522/02/20110.1402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000038622/02/2011605.0002343144000176MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000038722/02/2011115.0005894083000123MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO EP-250,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000270 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045022/02/20118.9800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PSF N° 9291-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044822/02/20115.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA SAÚDE PLENA N° 58.049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045822/02/201110655.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DESCONTADO EM FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038822/02/20113000.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1934 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038923/02/2011342.1700078946379472ROZINILDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,QUE PRECISAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1935 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039023/02/2011125.0010558684000103JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,A SER REALIZADO NA JM EXAMES NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039323/02/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000013 EM ANEXO,CORRESPONDENET AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039523/02/2011300.0000003436771481JOSÉ JAMES PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO HORUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA,NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2011,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DENTRE OUTRAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058823/02/2011385.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRUBUÍDOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000015 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039223/02/2011210.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000015 EM ANEXO,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044923/02/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA SAÚDE PLENA N° 58.049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048523/02/20116.4534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047623/02/2011597.6008877441000188LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008916.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039123/02/2011200.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,NOS DIAS 28 DE JANEIRO,08,14 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039423/02/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000014 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONUSMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058523/02/2011280.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000015 EM ANEXO, CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039724/02/20111200.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000757 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048624/02/20116.5034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA NÃO COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000039624/02/20114765.0009180811000196FRANCISCO SALES DE ASSIS EPP-BABY CRIAÇÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004366 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057424/02/2011750.0009272026000163JOAQUIM DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 000151 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000045125/02/201112785.5002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 14406 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000045225/02/201118103.5802977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 14405 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045325/02/20117000.0004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000982 E 000983 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057527/02/20117920.0000021910642487JOSÉ ALVES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENTES DE RESINA,CALIBRAGEM COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO AUTOREFRATOR, BIOMETROE TONÔMETRO DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, QUE ATENDE AS REFERÊNCIAS DOS 42 MUNICÍPIOS E A DEMANDA PRÓPRIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO USO TECNOLÓGICO EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1952 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057628/02/2011843.3700028797310468JOAO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DO PISO CIMENTO(284 m²) CORRESPONDENTE A AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1953 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057728/02/2011280.1200003029640450ERINALDO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) ALIJOIA DE 2,15m, 06(SEIS) ALIJOIAS DE 1,5m E 03(TRêS) PARES DE DOBRADIÇAS, TODOS PARA A SALA DE EQUIPAMENTOS REDIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1954 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057828/02/20111265.0009272026000163JOAQUIM DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 000152 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058028/02/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000230 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058428/02/20111445.7900028816757434RIVALDO FAUSTINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PAREDE SITUADA NAS IMEDIAÇÕES DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB COM A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, A QUAL CAIU DURANTE AS CHUVAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1956 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000047228/02/201113762.6509312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001812 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000047328/02/20117577.7309312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001812 ,CONFORME CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000047428/02/20111663.6409312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001812 REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056028/02/20111797.5001857253000149POLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0293 SÉRIE D.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045728/02/20112302.7500093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17( DEZESSETE) CARRADAS DE AREIA(DO ESTOQUE) SENDO, PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ASSIM DISTRIBUÍDOS 02 PARA A PAREDE DAS IMEDIAÇÕES DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB E FARMÁCIA POPULAR, 05 PARA METERNIDADE,05 PARA O HOSPITAL INFANTIL, 05 PARA ÁREA DE LAZER (AMPLIAÇÃO) DA ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1943 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000040028/02/20111100.0009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001814 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040128/02/20111300.0000005116564401ISLEI SOARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1936 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040428/02/2011884.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040528/02/20114811.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de fevereiro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049028/02/2011543.5009649907000150COMERCIAL DA CERAMICAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UM HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000204 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050328/02/20119508.2009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050428/02/201121533.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051328/02/20115530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051428/02/201113050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051728/02/20118719.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051828/02/201126029.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051928/02/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052428/02/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052528/02/20115850.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052628/02/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052728/02/201155735.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052828/02/20115830.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052928/02/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053028/02/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053328/02/201176620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053428/02/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053528/02/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053628/02/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053728/02/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053828/02/20113560.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053928/02/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE DESOT.LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054028/02/20114430.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE DESOT.LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054128/02/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054228/02/20113988.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054328/02/201113100.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054728/02/201112520.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MEDICINA, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, COM LOTAÇÃO FIXADA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054828/02/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB -COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054928/02/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055028/02/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055128/02/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055228/02/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055328/02/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055428/02/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055528/02/201150500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB -COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055628/02/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055728/02/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NA CONCAVE/SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055828/02/201135000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS - SAMU- COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000045428/02/2011504.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009363 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053128/02/20114905.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053228/02/20118585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054528/02/20111200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054628/02/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050028/02/20118615.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050128/02/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050228/02/201112400.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052128/02/20113310.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051028/02/20111080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051128/02/20119165.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045528/02/2011662.6500003638751406PAULO MINITÃO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PEDREIRO E SERVENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1941 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045628/02/2011397.6000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA CARRADA DE AREIA PARA SERVIÇOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO REMÍGIO ( SÍTIO SABOEIRO); 02(DUAS) CARRADAS DE AREIA PARA SERVIÇOS NO PRÉDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, TODOS DE ESTOQUE DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1942 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000058128/02/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000229 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058328/02/20113405.1300073890049400JOSÉ ERIVALDO ABÍLIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO REMÍGIO NO SÍTIO SABOEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1955 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000047528/02/20115857.4609312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01813 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048928/02/20113830.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTA(PARCIAL) DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, LOCALIZADA NA RUA CEL. JOÃO LEITE NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000140EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050528/02/201147525.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050628/02/201116120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050728/02/2011165764.3409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051228/02/201115120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051528/02/201111340.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051628/02/20114733.3509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040328/02/20111981.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de fevereiro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050828/02/20113780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050928/02/201111785.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052328/02/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054428/02/20116045.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000058228/02/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000228 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000048728/02/201128.9534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA NÃO COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049928/02/20119295.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039828/02/20111566.6002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039928/02/20114699.8100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040228/02/20111.8502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049228/02/20113930.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049328/02/20115025.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049428/02/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049528/02/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000046528/02/201144.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM N° 5749-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049628/02/20111625.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049728/02/20117710.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049828/02/20112160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000057928/02/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000227 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052228/02/20111585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052028/02/20114895.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE FEVREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043028/02/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043128/02/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059701/03/2011500.0000002328075401ISMAILDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGENS NA CIDADE DE EMAS,ITAPORANGA,SANTANA DOS GARROTES,PEDRA BRANCA,BOA VENTURA E CONCEIÇÃO,UTILIZANDO-SE DE VEÍCULO INCLUSIVE DE SUA PRÓPRIA PROPRIEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PERÍODO DE CARNAVAL DESTE ANO EM EMISSORAS DE RÁDIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059901/03/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067701/03/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086301/03/20117.1534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059801/03/201110655.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DESCONTADO EM MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087501/03/2011500.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR E A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 331 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087601/03/2011108.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR E A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 347 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075401/03/20111172.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 009696 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074401/03/20111271.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 009689 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000075101/03/2011590.0035429133000162FERMATECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR 8,5 PES,05(CINCO)BOLFLEX AIMPSE 300 PSI, 02 (DOIS) ESPIGÕES FIXO MACHO 114 x 5/16 E 02 (DUAS) FIBRAÇADEIRAS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001905 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075201/03/201124.0035429133000162FERMATECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)BOLFLEX AIMPSE 300 PSI, 02 (DOIS) ESPIGÕES FIXO MACHO 114 x 5/16 E 02 (DUAS) FIBRAÇADEIRAS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001905 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077901/03/201137761.1002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES EM LOCALIDADES PASSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, ESPECIALMENTE PARA VIABILIZAR O COMBATE AO SARAMPO, CÓLERA, DENGUE, DENTRE OUTRAS ESPÉCIES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 1085/2010 E NOTAS FISCAIS N° 001429,001431 E 001430 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059501/03/20111800.0000004553129400ALLAN DERLY ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1957 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059601/03/2011150.0008976792000146GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0597 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060001/03/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1958 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060101/03/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095301/03/20112500.0004699103000223OTICAS FLU LOOKVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO SAMU 192, COMO , MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS E MICROSCÓPIO OPTICO DE CIRURGIA DE MICROESTRUTURAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2021.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095401/03/20116500.0004699103000223OTICAS FLU LOOKVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AUTO REFRATOR, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA TRIAGEM DO MUTIRÃO DE CATARATA, A SER REALIZADO NA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 2022 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095501/03/20115000.0004699103000223OTICAS FLU LOOKVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DO TRANSCENTOR DE FILORIA OPTICA, LINEAR DE 10 MEGARETZ, ACOPLADO AO PARELHO DE U.S. PARA EXAMES DE TIREOIDE, MAMA E ESTRUTURAS OCULARES, CONFORME PACTUAÇÃO DA DEMANDA INTERGESTORES E AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2023 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060202/03/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060402/03/20111300.0000005116564401ISLEI SOARES DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N°1960 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076702/03/20112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076802/03/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077002/03/201110500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077102/03/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077202/03/201112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-ALA PSIQUIATRICA DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077302/03/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAMU DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076402/03/201112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA ECONOMIA SOLIDARIA,INCLUSÃO PRODUTIVA (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CIBELE RANIELE MONTEIRO E OUTROS- ECONOMIA SOLIDÁRIA-INCLUSÃO PRODUTIVA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076502/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO IZAIAS DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032011000096102/03/201126489.0010600433000131LAMMONA PRODUÇOES E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL .00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096202/03/2011300.0000004257743417AUCIONE MAMEDE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,RELACIONADO AO TRABALHODE EMPENHAMENTO,BALANCETES,CONFORME A OBSERVANCIA ESTABELECIDA PELO SISTEMA DO TCE-PB,CABENDO A RECEBEDORA A RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073802/03/20111.4500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14.934-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000060302/03/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1959 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074303/03/20112000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 209 E 310 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060503/03/2011486.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 03 E 04/11, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 23/02/2011;PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇO 05/11,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 24/02/2011;PUBLICAÇÃO-AVISO DEEDITAL DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 06/11,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 25/02/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2426 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000075603/03/201130.0003546170000164ENOQUE GOMES DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BENGALAS, PASTÉIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS EM REUNIÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001743 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060703/03/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1962 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060803/03/20111647.3601612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000060603/03/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DO GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1961 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000060904/03/20118174.0809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 SÉRIE e ,EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000061004/03/201120622.7709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 SERIE e , EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061704/03/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1966 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061804/03/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1967 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000061904/03/2011360.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAÕ DE 30 (TRINTA)CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA SEREM USADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077604/03/201117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,COMPLEMENTAÇÃO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081004/03/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081104/03/201110500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000081404/03/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2015 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077804/03/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSATRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085704/03/20113020.0008813164000140OLAGANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MEGA FONE CSR, 05 MICRO FONE LESON SN 58 E 02 MICROFONE S/FIO , DESTINADO AOS CAPS TM, CAPS i E CAPS AD DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001877 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000086104/03/2011700.0000002144310459FRANCISCO GONÇALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2018 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087404/03/2011300.0000064586677449APRIGIO ROBERTO TOMAZ DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DESPACHO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061204/03/20111204.8200006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1963 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062904/03/2011563.0035429133000162FERMATECVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO,DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DAS ARTÉRIAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001913 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061104/03/201132008.5512595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000062011000075704/03/201114895.3810562972000123MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: MATERNIDADE ( ANTIGA SEDE DO HOSPITAL DIA) E HOSPITAL INFANTIL (ANTIFA SEDE DESTA PREFEITURA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009 SÉRIE A.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061604/03/2011524.1000003638751406PAULO MINITÃO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA (200m²) NA AMPLIAÇÃO DA ALA PSIQUIÁTRICA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1965 EM ANEXO.00152010NULLNULLObras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083804/03/2011973.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084104/03/2011386.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084204/03/20112663.8000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061304/03/2011400.0000007044499430FRANCISCA CARLA LACERDA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,RELACIONADO AO TRABALHO DE EMPENHAMENTO,BALANCETES,CONFORME A OBSERVANCIA ESTABELECIDA PELO SISTEMA DO TCE-PB,CABENDO A RECEBEDORA A RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061404/03/2011400.0000004157588401REVENILDA DA CONCEICAO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,RELACIONADO AO TRABALHO DEEMPENHAMENTO,BALANCETES,CONFORME A OBSERVANCIA ESTABELECIDA PELO SISTEMA DO TCE-PB,CABENDO A RECEBEDORA A RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086404/03/20114.3534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084604/03/20112872.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000085004/03/2011478.2000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061504/03/20112132.4200044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS)JANELAS E 02 (DUAS) PORTAS DE FERRO PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO REMIGIO,NO SÍTIO SABOEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1964 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075804/03/2011207.0040983728000103RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO A REPOSIÇÃO PARTE MECÂNICA DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001932 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085604/03/2011800.0009083072000114VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDEM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000315 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085804/03/201115120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075909/03/20112741.0000009869503438JOSENILDA SILVA DA LUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2011,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II NO TOTAL DE 2.000,00( DUAS MIL) CAMISAS E SHORTS,CONFORME NOTA FISCAL N° 2013 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000062010/03/2011920.0040980187000151KALCULU´S COM DE MOV. E MAQ. P/ESCR. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO)ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000000097 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000252009000062410/03/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1969 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085910/03/201135130.1709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062210/03/20111800.0001925677000101JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA,CONTENDO 01 CAIXÃO,MORTALIA,VELAS COBERTURA DE FLORES E O TRANSLADO DO CORPO DE JOÃO PESSOA A PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1028 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida ExternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização de Encargos da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086010/03/201160796.9929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086510/03/20119.1534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062610/03/20113305.8502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062710/03/20119917.5700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062510/03/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoPromoção de Eventos Culturais'Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096610/03/201117105.2205457283000208MINISTERIO DO TURISMOREFERENTE A DEVOLUCAO FEITA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 199731-27/2006, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062110/03/2011750.0000443880000170ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPR.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SEREM COLOCADOS NAS PLACAS DE TRÂNSITO,AS QUAIS CONFECCIONADAS COM CHAPAS ADQUIRIDAS PARA TAL FINALIDADE,CUJAS PLACAS SERVIRÃO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS ARTERIAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000932 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062310/03/2011361.4400002835378413ADAILTON FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E TRATOR PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1968 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085310/03/201180.0000002637191465DAMIANA RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM MAPEAMENTO DE RETINA A SER REALIZADO NA MENOR, EN 11/03/11 NA CLINOP NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 859/2001.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087110/03/2011200.0000025101388807MARIA CECÍLIA L. FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA O CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM VIGILÂNCIA, MANEJO CLÍNICO, REALIZADO NO DIA 11/03/2011, COM LIBERAÇÃO DE UM MÉDICO E UM ENFERMEIRO, CONFORME OFICIO N° 05/2011 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078010/03/201118873.1002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES EM LOCALIDADES PASSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, ESPECIALMENTE PARA VIABILIZAR O COMBATE AO SARAMPO, CÓLERA, DENGUE, DENTRE OUTRAS ESPÉCIES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 1085/2010 E NOTAS FISCAIS N° 001432 E 001433 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071210/03/20113514.0609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071310/03/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóBenefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000112011000080611/03/201110011.8006151392000176JOÃO PAULO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA CONTRIBUIR COM A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS CARENTES, CUJOS FILHOS ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 1085/2010 E NOTA FISCAL N° 000050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062811/03/20112.1802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE MARÇO DE 2011 ,NA CONTA N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084014/03/20112765.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083614/03/20111275.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086714/03/201120.7034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063114/03/2011361.4400002594321486JOSE BENEDITO DE MEDEIROS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS AS SECRETARIAS DE SAÚDE,EDUCAÇÃO,FINANÇAS E SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1970 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079114/03/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PROMOÇÃO NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRAB. PROMOÇÃO SAÚDE NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000084714/03/20115699.6609312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01813 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000084814/03/2011157.8009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 01813 COM FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063014/03/20112450.2502357604000115O MUNDO DA COR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063314/03/20112998.5207440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONCLUSÃO DA COBERTA (MADEIRAMENTO) DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PETI LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOÃO LEITE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000141 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078314/03/20115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO INCLUSÃO PRODUTIVA MAIS EDUCAÇÃO INCLUSÃO DIGITAL,DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078514/03/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO NA INCLUSÃO DIGITAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063214/03/2011797.6000080620213434JOSE GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS,ELEMENTO VASADO E LAJE PREMOLDADO PARA FECHAMENTO DE VÃOS E ESTRUTURA TIPO RADIÊ E CINTA SUPERIOR NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ UMA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1971 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079814/03/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DEANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079914/03/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000076014/03/2011735.1800002041169451ELZA MARIA FERNANDES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL N° 018382 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073914/03/20112252.5300002636386424ANTONIO MIGUEL SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 02(DOIS) ESPELHOS 1,60/1,40m PARA O CAPS AD, ALÉM DE UMA PORTA DE VIDRO VERDE 10mm + PUXADOR TUBULAR CROMADO 1,10/2,12m PARA A SALA DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, ALÉM DE QUATRO VÃOS PARA ARMÁRIOS DE PIAS PARA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2010 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079514/03/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE SUS REGIONAL COM SEDE EM PIANCÓ (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CENTRAL DE REGULAÇÃO REDE SUS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079614/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081214/03/201152025.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081314/03/2011909.0900002636386424ANTONIO MIGUEL SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM NA PORTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PAULO MONTENEGRO, ALÉM DE DUAS JANELAS DE ALUMÍNIO PARA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, REPAROS E CONSERTOS NOS ARMÁRIOS DE PIAS DOS PSFs EUDO MOURA DINIZ E TEOTONIO NETO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2014 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080314/03/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080414/03/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080514/03/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063414/03/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1972 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063514/03/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1973 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063614/03/20111500.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1974 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063714/03/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1975 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000063814/03/20111966.5909440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL N° 622,DESTINADAS AOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS ORGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085114/03/20118200.2809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE COMPLEMENTAR DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087214/03/2011400.0000004927295494SUELY AZEVEDO XAVIER FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CONSULTAS PROCESSUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMO ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082715/03/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO IZAIAS DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000062011000076115/03/201111155.0010562972000123MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 ª PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: MATERNIDADE ( ANTIGA SEDE DO HOSPITAL DIA) E HOSPITAL INFANTIL (ANTIFA SEDE DESTA PREFEITURA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014 SÉRIE A.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóBenefícios EventuaisDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOConvite000112011000080715/03/201113595.0006151392000176JOÃO PAULO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA CONTRIBUIR COM A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS CARENTES, CUJOS FILHOS ESTEJAM REGULARMENTE MATRICULADOS EM UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 1085/2010 E NOTA FISCAL N° 000048 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088615/03/20113929.0000005998644433HUGO GUIMARÃES GOMES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO E PREVENÇÃO DE VETORES DE PARASITAS NAS 43( QUARENTAS E TRÊS ) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2019 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073615/03/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2009 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086816/03/201112.1034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081516/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081616/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000076216/03/201135100.3002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 14658 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000076316/03/201134400.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 14659 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000063916/03/2011450.0000003750737444ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064016/03/20112363.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192,AUDITORIA E SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000087716/03/20116490.0011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO MOD ECG-6, DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 473 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087816/03/20111149.0011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PROTETOR DE QUEIM.E VISCERAÇÕES 090X1,2m, 20(VINTE) COBERTORES TÉRMICOS ALUMIZADO 2.10x1,40m E 10(DEZ) KIT PARTO DE EMRGÊNCIA(REFIL), DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 413 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088017/03/201140450.1000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CAPS TM, CAPS AD , CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11270 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064117/03/2011460.0000072667338472AGACI GOMES CHAGASALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064217/03/2011300.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064417/03/20111000.0000014104431400NERIVALDO TAVARES BADUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064517/03/2011450.0000003347354400JOSE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065317/03/2011152.1109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065417/03/2011107.9809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000065717/03/2011750.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0122 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065817/03/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1976 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065917/03/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 1977 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066017/03/20111300.0000029678714434MANUEL LEITE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1978 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066117/03/20111300.0000029678714434MANUEL LEITE DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1979 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066217/03/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1980 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066317/03/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1981 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066417/03/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1982 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066517/03/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1983 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066617/03/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1984 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066717/03/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1985 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066817/03/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1986 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066917/03/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1987 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067017/03/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1988 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067117/03/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1989 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000112011000080817/03/201117384.0006151392000176JOÃO PAULO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ, CAPS TM, CAPS AD E CAPS i DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000049 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000081817/03/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2016 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081917/03/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064317/03/2011500.0000013712403453PEDRO DO VALE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064717/03/2011250.0000001884820409JOSE MESSIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065517/03/2011500.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0122 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064917/03/2011300.0000049691430487ANTONIA INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065017/03/2011350.0009147372000110SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065217/03/2011500.0000000433519487CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084517/03/201120.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.674-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083917/03/2011823.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS ENFERMEIROS E MÉDICOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PAB N° 58.048-1 DO MÊS DE MARÇO DE 2011.400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074017/03/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.674-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064617/03/2011150.0000051832259404ESTER LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000065117/03/2011450.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080917/03/20118335.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO /2011, DESCONTDO NA CONTA DO ICMS N° 9929-5, CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088117/03/2011123694.4200431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 11271, 11272 E 11273 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBPEJA (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000073717/03/2011200.0000011018259449ANA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOZA DE ARAÚJO Nº 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000065617/03/2011750.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO ,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0122 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000064817/03/2011300.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067318/03/20111400.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS PARA O PARQUE ARAJARA NO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE,PARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000076918/03/201116890.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 48 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067518/03/2011450.4802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067618/03/20111351.4800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067218/03/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 18 DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078118/03/20116948.9002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES EM LOCALIDADES PASSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, ESPECIALMENTE PARA VIABILIZAR O COMBATE AO SARAMPO, CÓLERA, DENGUE, DENTRE OUTRAS ESPÉCIES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 1085/2010 E NOTAS FISCAIS N° 001434 E 001435 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076618/03/2011350.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX A SER REALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NO DIA 18/03/2011, NA PACIENTE JOSEFA FRANQUELINA DOS SANTOS ,QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001.SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 214.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085418/03/201111994.7010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A ALA PSIQUIATRICA,CAPS AD,TM E CAPS INFANTIL,E SAMU,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 013,014 E 015 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085518/03/201114321.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ALA PSIQUIATRICA,CAPS AD,TM E CAPS INFANTIL,E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N° 012 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071618/03/201112485.9409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071818/03/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088319/03/2011352.0209275132000109LUIZ GUEDES SOBRINHO-SUPERMERCADO GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PORTADORES DE PATOLOGIAS CRÔNICAS COM INDICAÇÃO DE RESTRIÇÃO DIETÉTICA, CONFORME AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E PRESCRIÇÃO MÉDICA ACOLHIDA EM UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PACTUAÇÃO PPI 2010 E CUPOM FISCAL N° 071446 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000077419/03/20114886.0007971786000133MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MEDEIROS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000039, 000038 E 000040 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086221/03/20116949.0011567077000164TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, SAMU REAGIONAL DO VALE DO PIANCÓ E POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000228EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067421/03/20113000.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1990 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068421/03/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1993 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095621/03/20114815.0000006431954408ANNA KARENINA TOMAZ DE BRITO LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES NA ESCALA DE JANEIRO E FEVEREIRO NO SERVIÇO NA REDE DE SAÚDE MENTAL, UNIDADES CAPS i, CAPS TM, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO,NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, NOS FINAISDE SEMANA PELA MANHÃ E A TARDE E DURANTE A SEMANA DAS 17 AS 18 HS, EM REGIME DE ESCALA, CONFORME EQUIPE MULTIDISCIPLINA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2024 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095921/03/20113497.0710408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A ALA PSIQUIATRICA,CAPS AD,TM E CAPS INFANTIL,E SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067921/03/2011600.0000028817354449EVANDRO CABRAL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EM RETIFICAS E EM OUTROS SERVIÇOS NA OPORTUNIDADE DE CONSERTOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068021/03/20111445.7900002000191479RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM CARROS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,QUE APRESENTARAM DEFEITOS E PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1991 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068221/03/20112473.0700011238542468LUIZ ALBERTO DE FRAN€AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESRADOS COM A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO VALE DO PIANCÓ,DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL ,DESRE ANO EM PRAÇA PÚBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1992 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068121/03/2011800.0000080619541415JOSÉ GERALDO LEITE MORORÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAR DO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM CONVÊNIO COM A FUNASA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DESTE ANO,ALÉM DA REUNIÃO REALIZADA PELA FUNASA NO DIA 17 DE MARÇO COM ENGENHEIRO COORDENADOR DO ORGÃO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000084421/03/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068321/03/201193.4702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000084322/03/20112325.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS MÉDICOS E ENEFERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074622/03/20116827.0000073890049400JOSÉ ERIVALDO ABÍLIO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO REMIGIO,NO SITIO SANTA CRUZ,CONFORME CONTRATO,SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2012 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068522/03/2011481.9300010490677460TONY NICOLAU DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DA CRECHE CENICIA MARIA,INCLUINDO DESENHOS E PINTURAS ORNAMENTAIS NAS PAREDES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1994 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068722/03/20111204.8200003217172442JOSE ROBSON LEITE BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA NO FARDAMENTO ESCOLAR DE 2.000(DUAS MIL)PEÇAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1996 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095222/03/201110410.0000005574041421MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETOREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE CUSTO ORÇAMENTÁRIO, NESTE MUNICÍPIO.00142010NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068622/03/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1995 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068822/03/2011450.0000006431954408ANNA KARENINA TOMAZ DE BRITO LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA,COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO PARA EXECUTAR AS MODIFICAÇÕES NO PRÉDIO DO NASF,CONFORME FISCALIZAÇÃO DE INTEGRANTES DO CONSELHO NO LOCAL,QUANDO DA VISTORIA DO IMOVEL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067822/03/2011450.0008320277000103CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2011,NO CEDRUL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 318 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084922/03/201155735.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074922/03/20111750.0000078930464491VALDENY SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 22 À 25 DE MARÇO DE 2011,INCLUINDO DESPESAS COM PASSAGEM,ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075022/03/20111300.0000003176938403VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 22 À 24 DE MARÇO DE 2011,INCLUINDO DESPESAS COM PASSAGEM,ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000074723/03/2011676.4041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF,CORRESPONDENTE A REPAROS NO TELHADO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E DUAS DEPENDENCIAS INTERNAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000074223/03/2011659.1108761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS NQF 7345,NQF 7365 E NQF 7355 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082023/03/201118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082123/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068923/03/2011614.0005505947000178PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES PERTENCENTES AO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001809 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069323/03/20111300.0000009477518409JOSÉ JACSON DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA ELX 2001, PLACA MOE 5754/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1999 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069023/03/20111465.0600005258771857MANOEL FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DUAS)HORAS COMO TRATORISTA CORTANDO TERRAS PARA O PREPARO DO SOLO EM ÁREAS CULTIVAVEIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1997 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio ao Produtor RuralManter as atividades de Apoio ao Pequeno Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069123/03/2011771.0800089360109487JOÃO RODRIGUES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 80 (OITENTA) HORAS COMO TRATORISTA CORTANDO TERRAS PARA O PREPARO DO SOLO EM AREAS CULTIVAVEIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1998 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAbastecimentoPrograma de Apoio ao Produtor RuralManter as atividades de Apoio ao Pequeno Produtor RuralDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074523/03/2011644.5800078946379472ROZINILDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NOS PNEUS DOS TRATORES DURANTE O PERIODO DO CORTE DE TERRAS,CUJOS SERVIÇOS SE DERAM COMO REMENDO MANUAL E REMENDO TIPO TOPE,NOS DIAS 21 DE JANEIRO,05,07,18, E 28 DE FEVEREIRO DE 2011,SENDO OS SONSERTOS PARA DOIS TRATORES DE PNEUS DIANTEIRO E TRASEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2011 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088423/03/20111188.6011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ELETRO BOMBA PARA O POÇO ARTESIANO SO SÍTIO CANTINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000146 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069223/03/20111454.5008541419000162LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR- MFVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALMOÇO NO PERÍODO DA FESTA DO CARNAVAL DAS SEGUINTES BANDAS:KARKARA 05/03/2011, E BEREGUEDE 06/03/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2994 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000062011000077524/03/20119812.5010562972000123MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 ª PARCELA DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS: MATERNIDADE ( ANTIGA SEDE DO HOSPITAL DIA) E HOSPITAL INFANTIL (ANTIFA SEDE DESTA PREFEITURA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011 SÉRIE A.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000069424/03/20111725.7600006723134486ALDO PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PELO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA CANINA E FELINA NESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 01/09/2010 À 28/09/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069624/03/2011510.0000007597463464EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 2000 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069724/03/2011510.0000007597463464EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 2001 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000077724/03/2011473.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 14782 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078224/03/20113352.6002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES EM LOCALIDADES PASSÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS, ESPECIALMENTE PARA VIABILIZAR O COMBATE AO SARAMPO, CÓLERA, DENGUE, DENTRE OUTRAS ESPÉCIES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 1085/2010 E NOTAS FISCAIS N° 001436 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069524/03/2011229.5009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 495 XEROX (FOTOCOPIA),CONFORME NOTA FISCAL N° 000364 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095724/03/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096324/03/2011300.0000006710687414ALESSANDRO MAMEDE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,RELACIONADO AO TRABALHO DE EMPENHAMENTO,BALANCETES,CONFORME A OBSERVANCIA ESTABELECIDA PELO SISTEMA DO TCE-PB,CABENDO A RECEBEDORA A RESPONSABILIDADE PELOS PAGAMENTOS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069825/03/2011995.0000006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2002 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000074825/03/201110549.1041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS REFORMAS DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ,PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE (SÍTIO CANTINHO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069925/03/2011950.7000006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2003 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070025/03/2011944.5700554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE NOTA FISCAL Nº 001086 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070125/03/2011510.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2004 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070225/03/2011510.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2005 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000088525/03/201128954.5041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O HOSPITAL INFANTI E NO HOSPITAL MATERNIDADE, SALA DE EQUIPAMENTOS, SALAS NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000205 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081725/03/20117000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADAST. BUSCA ATIVA-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070328/03/20113482.0200002954679409ELVIS LOPES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE GESSO EM SALAS EXISTENTES E IMPLANTAÇÃO DE GESSO EM NOVAS SALAS DO PRÉDIO AMPLIADO DA POLICLINICA ANTONIO ARAÚJO QUINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2006 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087328/03/2011200.0000078930464491VALDENY SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29/03/2011 AS 09:00HS, TENDO COMO PAUTA A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - P.P.I, CONFORME OFÍCIO N° 08/2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086928/03/20116.7034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088728/03/20111620.0009942973000114CLIK INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070429/03/2011150.0008973018000181CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA O MENOR KAIO HENRIQUE JERONIMO BATISTA, EM GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011,NA CLINICA ENDOGRASTRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 66.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086629/03/2011111.5703226515000100HOTEL JK LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MOTORISTAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS LEVANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CUPOM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070529/03/201160.0009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER,DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 000366 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071030/03/2011151.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071430/03/201137.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071530/03/201176.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000072730/03/2011101.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000078430/03/2011222.0000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALH O INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014309 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087930/03/2011584.4009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, 000181 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082830/03/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082930/03/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083030/03/201111000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083130/03/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-ALA PSIQUIATRICA DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083230/03/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIODE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083330/03/20115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE SUS REGIONAL COM SEDE EM PIANCÓ (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CENTRAL DE REGULAÇÃO REDE SUS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083430/03/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083530/03/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082230/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082330/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082530/03/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082630/03/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000078630/03/20113411.0000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS FEMINAS E MASCULINA E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 014327,014334,014341 E014350 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079030/03/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000240 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079330/03/20111006.5004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 0011 E 0012 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000073530/03/2011453.9600002041169451ELZA MARIA FERNANDES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MENOR KAIO HENRIQUE JERONIMO BATISTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCALN° 018622 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070630/03/20112000.0000003900434433ELTONIA CRISTOVÃO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM AUXILIO PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA E EXAMES COMPLEMENTARES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,SEGUNDO LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070930/03/20114235.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de março do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071730/03/2011855.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000072230/03/2011231.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM N° 5749-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000078730/03/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000237 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000087030/03/201155.7034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL e SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000085230/03/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070730/03/20112100.7502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070830/03/20116302.2800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083730/03/2011946.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS, SAÚDE BUCAL E NASF DESTE MUNICÍPIO, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073330/03/201137.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075330/03/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL NA ZONA RURAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO CORRETO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHOINCLUSÃO DIGITAL-ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075530/03/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PROMOÇÃO NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRAB. PROMOÇÃO SAÚDE NA ESCOLA.)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078930/03/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 000239 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071130/03/20111394.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de março do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095830/03/20111284.0000028816757434RIVALDO FAUSTINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS TIPO HIDRACOR, LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS NESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL N° 2025 ME ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096030/03/20112475.0000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO, REPOSIÇÃO DE MADEIRA, IMPLANTAÇÃO DE CALHA, RECUPERAÇÃO DE PISO, REBOCO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO SANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDESPAULINO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2026 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079230/03/20115825.8009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000187,000184,000183 e 000182 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082430/03/20115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO INCLUSÃO PRODUTIVA MAIS EDUCAÇÃO INCLUSÃO DIGITAL,DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO VIRGULINO SOBRINHO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000078830/03/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL N° 000238 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071930/03/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072030/03/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072130/03/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072330/03/20112349.5909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072430/03/20111178.8009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072530/03/20112807.5209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072630/03/20111730.1209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072830/03/2011635.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072930/03/20112659.0809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073130/03/20111999.6809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091631/03/20114895.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088231/03/20113096.6209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091831/03/20111585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090431/03/20113780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090531/03/201111785.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091931/03/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094031/03/20116045.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000080031/03/20116781.6409312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001818 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090131/03/201145815.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090231/03/201117375.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090331/03/2011170288.4509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090831/03/201142326.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091131/03/201110260.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091231/03/20115093.3509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073431/03/2011271.0000003523787432ZENILDO DOS SANTOS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2008 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073031/03/20111.8502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MARÇO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089531/03/201110087.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088831/03/20115832.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088931/03/20114750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089031/03/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089131/03/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089231/03/20111355.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089331/03/20118205.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089431/03/20112160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073231/03/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2007 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000080131/03/201115869.3709312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001817 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000080231/03/201110787.9309312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ETANOL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001817 ,CONFORME CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079731/03/20113335.0008179007000124CICERO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000013 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096431/03/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2027 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096531/03/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2028 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089931/03/20116495.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090031/03/201124614.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090931/03/20115530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091031/03/201113050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091331/03/20118502.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091431/03/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091531/03/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092031/03/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092131/03/20115850.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092231/03/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092331/03/201155650.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092431/03/20115830.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092531/03/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092631/03/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092931/03/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093031/03/201177880.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093131/03/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093231/03/20116310.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093331/03/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093431/03/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093531/03/20114430.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE DESOT.LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093631/03/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE DESOT.LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093731/03/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093831/03/20113988.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093931/03/201112800.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094331/03/201112520.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MEDICINA, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, COM LOTAÇÃO FIXADA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094431/03/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094531/03/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094631/03/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094731/03/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094831/03/20111200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094931/03/201142500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB -COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095031/03/201168250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095131/03/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NA CONCAVE/SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089731/03/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089831/03/201113462.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091731/03/20111805.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090631/03/2011540.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090731/03/20119263.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079431/03/20111207.2004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000985 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092731/03/20114305.4909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092831/03/20118585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094131/03/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094231/03/20111200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089631/03/20118615.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107501/04/20114305.4909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000096701/04/2011873.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 014965 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000096901/04/2011957.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 014977 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para todos.Adequação da Unidade de Pronto Atendimento ( UPA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112010000118701/04/201164120.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000086 EM ANEXO.00272011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para todos.Adequação da Unidade de Pronto Atendimento ( UPA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112010000118801/04/201172120.9610641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000093 EM ANEXO.00272011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Saúde Pública para todos.Adequação da Unidade de Pronto Atendimento ( UPA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112010000118901/04/201125000.0010641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000098 EM ANEXO.00272011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000116701/04/2011740.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13057 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000116801/04/2011418.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13279 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096801/04/2011891.8012236867000120JOSÉ NILTON LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 015020 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarAquisição de Onibus EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000102701/04/2011209880.0006020318000544MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO 0RE - 03R, COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAGEIROS,PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO DO FNDE - 700654/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Transporte EscolarAquisição de Onibus EscolaresDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000102901/04/2011121770.0001844555000506IVECO LATIN AMÉRICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)ÔNIBUS ORE CONVENCIONAL PEQUENO , COM CAPACIDADE DE 23 PASSAGEIROSA DULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS,PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO DO FNDE - 700654/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000103001/04/20112120.0006020318000544MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DO FNDE 700654/2010 DA AQUISIÇÃO DE 01(UM)ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO 0RE - 03R, COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAGEIROS,PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000103101/04/20111230.0001844555000506IVECO LATIN AMÉRICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DO FNDE 700654/2010 COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)ÔNIBUS ORE CONVENCIONAL PEQUENO , COM CAPACIDADE DE 23 PASSAGEIROSA DULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS,PARA O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000097002/04/201118798.8006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 88 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097804/04/20111990.0000002072604435JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) SERVIDOS PARA AS EQUIPES DA SAÚDE (MÉDICOS,ENFERMEIROS,AUX DE ENFERMAGEM E VIGISUS) DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA ,RESPONSÁVEIS PELA INFRAESTRUTURA,DENTRE OUTROS,DURANTE O PERÍODO DE FESTIVIDADES MOMESCAS,ALÉM DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ENVOLVIDOS COM O ROÇO E CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2032 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117504/04/201168.2509288127000122CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DA LEI MUNICIPAL DE Nº 808/97 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115604/04/20112826.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2011, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 ,DA CONTA DO PAB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117604/04/20110.9009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117704/04/2011129.0009288135000179CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2097.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117104/04/2011100.0000002802512463PEDRO INACIO DE AMORIM NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,DURANTE 02(DOIS) DIAS DO PERÍODO DE CARNAVAL DESTE ANO,NA BASE FIXA DO SAMU 192,INSTALADA NA AV. JOSÉ AMERICO,ESQUINA COM A RUA PEDRO ÂNGELO,ONDE SE REALIZAVA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117204/04/2011500.0000002802512463PEDRO INACIO DE AMORIM NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ,NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, DURANTE 02(DOIS) DIAS DO PERÍODO DE CARNAVAL DESTE ANO,NA BASE FIXA DO SAMU 192,INSTALADA NA AV. JOSÉ AMERICO,ESQUINA COM A RUA PEDRO ÂNGELO,ONDE SE REALIZAVA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000117304/04/2011280.0002252784000170LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS, NA MENOR JOSEFA ANTONIA DE SOUZA,NA QUALIDADE DE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/2011 E NOTA FISCAL Nº 000417 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109404/04/20111088.5208761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS MON 7341 E MOG 4666 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097104/04/2011100.0000004832206478ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA QUALIDADE DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM,DURANTE 02(DOIS) DIAS DO PERÍODO DE CARNAVAL DESTE ANO,NA BASE FIXA DO SAMU 192,INSTALADA NA AV. JOSÉ AMERICO,ESQUINA COM A RUA PEDRO ÂNGELO,ONDESE REALIZAVA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097204/04/20113000.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2029 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097304/04/20111800.0000004553129400ALLAN DERLY ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2030 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097404/04/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097504/04/2011500.0000006089857408EVELYNNE FABIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA,DURANTE 02(DOIS) DIAS DO PERÍODO DE CARNAVAL DESTE ANO,NA BASE FIXA DO SAMU 192,INSTALADA NA AV. JOSÉ AMERICO,ESQUINA COM A RUA PEDRO ÂNGELO,ONDE SE REALIZAVA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097604/04/2011110.0000003218649480RITA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS À JOÃO PESSOA-PB,PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE REALIZARÁ RETORNO AO ONCOLOGISTA NO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 06 DE ABRIL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097704/04/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2031 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097905/04/2011130.0000008052339464HELLAYNE ROSY F. BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA COM PESQUISA DE REFLUXO A SER REALIZADA NO DIA 06/04/2011,NA CLINICA UDI ( UNIDADE DIAGNOSTICA ) NO MENOR CAIO HENRIQUE JERONIMO BATISTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112305/04/20117992.0003276683000100FORTE INDUSTRIA E COM.DE FARDAMENTOS LTDVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACACÃO, BONÉ, CAMISA BÁSICA MALHA E BOTA EM LONA) DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 000346 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116105/04/20114500.0000004936351490ANNE LARISSA DAVID LEMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICA PLANTONISTA NO SAMU REGIONAL DESTE MUNICCÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115205/04/2011485.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS E DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FUS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115705/04/2011272.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 ,DA CONTA DO PAB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107405/04/20116.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098106/04/2011741.0024281404000169ADELSON LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESINADAS A VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PRECISAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000844 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042011000125506/04/201126000.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000117406/04/201126839.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098206/04/2011682.0024281404000169ADELSON LEITE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS A VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,QUE PRECISAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000843 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098306/04/20114157.0002357604000115O MUNDO DA COR LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO QUE ESTÁ SENDO ADEQUADO PARA A INSTALAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 31 EM ANEXO.00212010NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098407/04/2011352.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000098007/04/20111100.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000145 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000098508/04/201117500.0005135734000100DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINÂMICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118108/04/201120000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098708/04/20114436.5102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098808/04/201113309.5500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098908/04/20110.0702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DIVERSOS N° 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118208/04/20119768.1909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida ExternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização de Encargos da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118408/04/201110904.8629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasServiço da Dívida ExternaPrograma Encargos EspeciaisAmortização de Encargos da Dívida ContratadaDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118508/04/201153204.0729979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098608/04/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099008/04/20111701.0001518579000141A UNIÃOVALOR Q/ SE EMP. P/ PAG. REF. AO SERV.DE PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 007/2011,NO DIÁRIO OFICIAL ED-19/03/2011;PUBLICAÇÃO RESULTADO DE HABILITAÇÃO -T. DE PREÇO N° 006/2011,NO DIÁRIO OFICIAL ED.-23/03/2011;PUBLICAÇÃO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇO N° 004/2011,NO DIÁRIO OFICIAL ED. 23/03/2011;PUBLICAÇÃO DECRETO N° 004,DE 24/03/2011, NO DIÁRIO OFICIAL-EDIÇÃO 24/03/2011;PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 001/2011,NO DIÁRIO OFICIAL ED. 26/03/2011,CONFORME N.F 3411.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099108/04/2011415.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHIO, DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURAS ANEXAS,REFERENTE AO CONSUMO DO MêS DE FEVEREIRO E MARÇO DESTE ANO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118308/04/201120000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE DESTA PREFEITURA .00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105808/04/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105908/04/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106108/04/20113060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106208/04/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099211/04/2011632.3000006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS A4 DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU E CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2033 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109511/04/20118529.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE CONTAS ANEXO,NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO D 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116311/04/20111450.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL .00242011NULLNULLObras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032011000112111/04/201131000.0010600433000131LAMMONA PRODUÇOES E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000080 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103211/04/2011687.3000006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS A4,CÓPIAS DE PASTAS E XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2069 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099311/04/2011598.8000006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS A4,COPIAS DE PASTAS E XEROX DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2034 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099411/04/2011350.0000098294261491JOANA DARC FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTA CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2035 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099511/04/2011450.0000009736339483JOSEFA FERNANDES MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099611/04/2011450.0000002837715425SARAFIM BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099711/04/2011450.0000002877232409VALDEMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2038 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099811/04/2011450.0000002855774411MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I ,IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2039 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099911/04/2011450.0000004038047440EXPEDITO GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2040 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100011/04/2011450.0000050770845487ELAIDO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOSNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2041 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100111/04/2011450.0000098150839453JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHANDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2042 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100211/04/2011450.0000002907874403JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2043 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100311/04/2011350.0000002961755441VALDECI LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2044 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100411/04/2011450.0000009773324460GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2045 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100511/04/2011510.0000079027644420JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2046 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100611/04/2011510.0000005157215495JOSÉ ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2047 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100711/04/20112250.0000045302740478REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2048 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100811/04/20111125.0000000852825455CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2049 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100911/04/20112100.0000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2050 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101011/04/20111215.0000020292856415MANOEL LACERDA MESSIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO ,PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2051 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101111/04/20111050.0000001911516450SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2052 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101211/04/20111050.0000007843962484EURISMÁRCIO LOPES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2053 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101311/04/2011600.0000006677549461JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2054 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101411/04/2011986.0000039648915415EUGÊNIO FERNANDES NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2055 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101511/04/2011681.7500020625804449JOSUMAR PAULO DE ARAÚJOVALOR Q/ SE EMPENHA P/ PAG. REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ,E NO TURNO DA TARDE P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2056 EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101611/04/2011681.7500009844449472ANTONIO SALES DE LISBOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2057 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101711/04/2011818.1000086987801134ASSOLEIO INACIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO ED ,PLACA MMU/9509/PB, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2058 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101811/04/20111440.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) , CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2059 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101911/04/20111022.7000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2060 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102011/04/20111440.0000055995071491JOSÉ GRIGÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2061 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102111/04/2011960.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2062 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102211/04/2011930.0000008192492460GEOVANE DA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2063 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102311/04/2011900.0000038002230400ANTONIO FIRMINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ, CORRESPONDENTEAOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2064 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102411/04/20111390.7700064041794404GERALDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2065 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102511/04/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2066 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102611/04/20111380.0000004248280493ANTONIO INÁCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2067 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102811/04/20112400.0000020525834400ANTONIO LACERDA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA,LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2068 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109611/04/20111298.7608761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS MOQ 0264, MOJ 1323, MOW 1993 E MOJ 1273 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115812/04/20112565.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103312/04/201193.0802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA CIDE N° 11805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103913/04/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 396 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103413/04/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2070 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103513/04/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2071 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103613/04/20111500.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO,MILLE FIRE FLEX/2007,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2072 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103713/04/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2073 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103813/04/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2074 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104013/04/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2075 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104114/04/2011385.1011268272000193CLAUDENIR SALVIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS TM,AD,I,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDENCIAS MASCULINAS E FEMININAS E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000005 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104214/04/20111647.3601612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107014/04/20111405.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107314/04/20112976.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115314/04/20111382.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FUS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000117914/04/201128.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS DORES SOARES NOGUEIRA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01 E CUPOM FISCAL Nº 138678.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104515/04/20111000.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MEDIANTE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS,AVISOS,DECRETOS,RELATORIOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS E OUTROS MOTIVOS DE INTERESSE DE CARATER SOCIAL E EDUCATIVO,DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA DA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0126 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115515/04/2011825.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2011, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DEABRIL DE 2011 ,DA CONTA DO PAB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104315/04/2011656.0000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PROFUNDA PARA A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2076 EM ANEXO.00212010NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000104415/04/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2077 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000109815/04/20111062.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 009363 E 014283 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109915/04/2011260.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALTIVO AO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110215/04/2011260.0000089304365449MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE ELENI REMÍGIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALTIVO AO MêS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000110315/04/20116443.5209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 SÉRIE 1 ,EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000110415/04/201118698.3309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918 SERIE 1 , EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104618/04/2011695.5701363032000114CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAG. E TRAT DAS D. CARD LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE RITA ROZA DA SILVA ILTON NA REALIZAÇÃO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE 04 (QUATRO) VASOS ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 261 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104718/04/201186.8902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104919/04/2011199.6102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105119/04/2011598.8600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105519/04/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2080 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115419/04/20112960.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF, VIGISUS E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FUS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115919/04/20113487.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA ENFERMEIROS DO PSF DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO PAB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113719/04/20112705.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS MÉDICOS-SAMU E VIGISUS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105619/04/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105719/04/2011181.8500020627270468JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2081 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106019/04/2011170.7000078946379472ROZINILDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO,QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2082 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114119/04/201113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114219/04/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO NA INCLUSÃO DIGITAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSATRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114319/04/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PROMOÇÃO NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRAB. PROMOÇÃO SAÚDE NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110819/04/20111012.0000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AREIAS, DESTINADAS : 03(TRÊS) PARA A ESCOLA ELZIR MATOS, 04( QUATRO) PARA A ESCLA MARIA DE LOURDES FREITAS, 02(DUAS) PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI E 03(TRêS) PARA ESCOLA OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111019/04/2011520.2000072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TAIS COMO: TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, FILTROS DE COMBUSTÍVEL DENTRE OUTROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2093 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111319/04/20115321.0000028797310468JOAO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO COBERTA, ESQUADRIAS, PISO E PINTURA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ELZIR NOGUEIRA MATOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2095 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111419/04/20117602.0000028797310468JOAO BARBOSA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO DEMOLIÇÃO, ALVENARIA E REVESTIMENTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALZIR NOQUIERA MATOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2096 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105319/04/20116238.0000024458414100JOAO CLEMENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE A DEMOLIÇÃO,REVESTIMENTO,PISO E PINTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2078 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105419/04/20112617.0000024458414100JOAO CLEMENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO IMOVÉL ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS,CORRESPONDENTE A COBERTAS,ESTRUTURA E ESQUADRIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2079 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110919/04/2011590.0000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07( SETE) CARRADAS DE AREIA SENDO: 04( QUATRO) PARA O IMÓVEL ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O HOSPITAL MATERNIDADE E 03 (TRÊS) ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O HOSPITAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2092 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111119/04/2011959.6000072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,QUE PRECISARAM DE REPAROS,TAIS COMO; TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, FILTROS DE COMBUSTÍVEIS E OUTROS,NOS VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2094 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112419/04/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112519/04/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112619/04/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-FRANCIRALDO JORGE DA SILVA E OUTROS)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112719/04/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA REDE SUS REGIONAL COM SEDE EM PIANCÓ (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CENTRAL DE REGULAÇÃO REDE SUS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112819/04/20116500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112919/04/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113019/04/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO IZAIAS DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113119/04/201113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113219/04/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA,CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113319/04/201112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113419/04/201118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113919/04/20112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114019/04/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114419/04/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114519/04/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114619/04/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114719/04/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114819/04/2011900.0013098990000194CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMES NO PB NOTÍCIA, EM CADEIA ESTADUAL DE RÁDIO, SOBRE A ABERTURA DE VAGAS DE MÉDICO PARA TRABALHAR NO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117819/04/201172.0000028160720459JOÃO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TELHADO DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 209800000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116019/04/20111110.6000002743415495MANOEL GALDINO DA COSTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO PLANTONISTA NO SAMU REGIONAL , NO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116919/04/20113790.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES A ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110719/04/20114256.0000046027114487MARLUCE PASSOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA FESTA MOMESCA COM ARMAÇÃO DO PALCO, DECORAÇÃO DAS RUAS VICINAIS DO CENTRO , DOS BANHEIROS QUÍMICOS , DENTRE OUTROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2090 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104819/04/201132876.9312595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111219/04/201110506.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DESCONTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113519/04/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA DA AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,(FAVORECIDO: ELVÂNIA CILENE M. RAMALHO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-AÇÃO SOCIAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113619/04/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA DA AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,(FAVORECIDO: ELVÂNIA CILENE M. RAMALHO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-AÇÃO SOCIAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113819/04/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000112220/04/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106420/04/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2084 EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000106520/04/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2085 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000106320/04/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2083 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111520/04/20113588.0702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME GUIAS ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112020/04/2011276.2502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DO PASEP DO PERÍODO DE APURAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105220/04/20112058.6500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105020/04/2011686.2102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116225/04/20111500.0000004038353486JULIANA PEREIRA DINIZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL NO NASF, DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000106925/04/2011300.0024503534000107EGRINALDO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE LAMPADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 000173 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000107926/04/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2088 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000110126/04/20113407.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL N°004 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000116526/04/20114821.0702977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 15237 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117026/04/2011768.0011268272000193CLAUDENIR SALVIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS TM,AD,I,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDENCIAS MASCULINAS E FEMININAS E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118626/04/20113929.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDES E REBOCO, RETIRADA DE PORTAS E SUBSTITUIÇÃO, RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO SANITÁRIA, ESQUADRIAS DE MADEIRA DO IMÓVEL AONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2099 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107126/04/2011300.0035423201000186TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE DO PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA,NA CLINICA TOMOCENTER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 73 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107226/04/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2086 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107826/04/20113000.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2087 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000111626/04/201148305.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 15224 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000111726/04/201148738.9402977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 15223 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000111826/04/20114995.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 15226 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000110026/04/20113437.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 003 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118026/04/201163.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANULAÇAO DE DEPÓSITO LANÇADO INDEVIDAMENTE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108026/04/201150.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,NO DIA 17 DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000109726/04/20115768.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000110526/04/20113495.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107627/04/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.989-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000116627/04/2011144.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 15260 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108128/04/2011906.1100554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000107728/04/201120.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.989-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000110628/04/2011415.0004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,SETOR DE EMPENHO,TESOURARIA E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0014 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111928/04/2011722.9308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS MND 1416 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIA.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108529/04/20111882.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de abril do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109229/04/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000254 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000109129/04/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000253 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000108229/04/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2089 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108729/04/20117323.6800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108829/04/20112441.2202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108929/04/20111.8502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000106829/04/20111.4500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 11.710-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115129/04/20111.4500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SEGUNDO TEMPO N° 12.775-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000119029/04/201142.0500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.582-9.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116429/04/2011376.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N°06/11 E RESULTADO DE JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO , NO DIÁRIO OFICIAL DE 01/04/2011, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO 02/2011, NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/04/2011 E PUBÇICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 08/2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 4061 .00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000109029/04/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000252 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108429/04/20111763.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de abril do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108629/04/2011723.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109329/04/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000255 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114929/04/20113094.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de abril do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115029/04/2011171.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica dos prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de abril do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000108329/04/201113.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106729/04/2011113.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123130/04/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123230/04/20118585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124330/04/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124430/04/20111200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119930/04/20116890.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120030/04/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120130/04/201113155.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122030/04/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120930/04/2011545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121030/04/20118270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120230/04/20118170.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120330/04/201118278.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121230/04/20115390.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121330/04/201117050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121630/04/20118392.9909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121730/04/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121830/04/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122330/04/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122430/04/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122530/04/20115850.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122630/04/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122730/04/201152640.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122830/04/201126330.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122930/04/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123030/04/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123330/04/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123430/04/201164976.3409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123530/04/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123630/04/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123730/04/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123830/04/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123930/04/20116750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124030/04/20114510.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124130/04/201117600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124530/04/201112520.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MEDICINA, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS, NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, COM LOTAÇÃO FIXADA NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124630/04/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124730/04/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124830/04/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124930/04/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125030/04/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125130/04/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125230/04/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125330/04/201130500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125430/04/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119530/04/20111362.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119630/04/20117985.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119730/04/20112160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119130/04/20115472.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119230/04/20114200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119330/04/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119430/04/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119830/04/201110362.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120730/04/20113270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120830/04/201111235.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122230/04/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124230/04/20114545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120430/04/201166147.1909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120530/04/201119565.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120630/04/2011234633.0109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121130/04/201142326.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121430/04/20119800.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121530/04/20114933.3509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122130/04/20111585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121930/04/20114895.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142202/05/20112914.0000009013257402CICERO RICARDO ABÍLIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE CONTRATO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2160 EM ANEXO.00282011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153702/05/2011750.0003604410000130UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126202/05/201111243.0000011102760447RICARDO DOUGLAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIÉ LIMA AZEVEDO (SÍTIO GRAVATÁ)CONFORME CONTRATO ASSINADO E PLANILHA DE QUANTITATIVO E CUSTO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2104 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126302/05/2011792.0000006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 57,50 METROS DE FORRO DE GESSO E DE 40,80 METROS DE RODA-TETO,DESTINADO AS DUAS DEPENDÊNCIAS DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO REMIGIO DA SILVA (SÍTIOSABOEIRO) ZONA RURAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2105 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000143002/05/201114790.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POCINHO NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.250 EM ANEXO.00292011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125602/05/20111800.0000004553129400ALLAN DERLY ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2100 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126402/05/20111185.0000004427748422JOÃO PAULO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI~ÇO DE CONSERTOS E REPAROS NO TETO,SERVIÇOS PARA POSSIBILITAR ACESSIBILIDADE ÀS DEPENDÊNCIAS DO IMOVÉL E CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2106 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126502/05/2011300.0004532250000123VALDECI SERRA SA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000162 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126702/05/2011494.0008315681000199FRANCISCA GOMES FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000540 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000125702/05/20111038.5041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000260 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000125802/05/201144056.1041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE IRÃO FUNCIONAR O HOSPITAL INFANTIL E A MATERNIDADE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N°000249 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125902/05/20111214.0000004427748422JOÃO PAULO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 53 METROS DE LAJE PRÉ-MOLDADA,INCLUINDO TRELIÇAS ARMADA,DESTINADAS A COBERTURA PARA DUAS SALAS DE CIRURGIAS NO ÍMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MATERNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2101 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126002/05/20111035.0000002570883425GIVANILDO SUZANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA CALHA ZINCADA E IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC,NO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL,SENDO UMA 27 METROS LINEAR DE CALHA E 42 METROS DE FORMA PVC,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2102 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126102/05/20115269.0000006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 467,14 METROS DE FORRO DE GESSO DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2103 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148602/05/20112112.3009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126602/05/20111647.3601612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127203/05/2011650.0000004879023434MANOEL SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA '' LOURO SERR TABUA''PARA CONFECÇÃO DE CANCELA 1,80 X1,20/01,CANCELA 180X1,70/01,CANCELA 1,70X1,05/03 PARES DE DOBRADIÇAS/PARAFUSOS,MOURÕES,DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000368 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127403/05/2011865.1200003029640450ERINALDO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 210 METROS DE ALIZOIAS INCLUINDO O ASCENTAMENTO DESTINADO AS DEPENDÊNCIAS DO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2110 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPrograma Saúde Pública para todos.Implantação de Melhorias HabitacionaisDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000112010000146603/05/201124259.0410641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 21(VINTE E UM) UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N TC/PAC 0275/2008,MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2010 E NOTA FISCAL Nº 000103 EM ANEXO.00272011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126803/05/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127303/05/2011170.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA EM ANEXO,DESTINADOS A MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO CUPOM FISCAL N° 141956 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146203/05/2011250.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6285 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146303/05/2011110.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 973 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155803/05/20112910.0000006883681400ANTONIO WALLACE MILITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS NO TRATAMENTO DE USUÁRIOS DA REDE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DA TRIAGEM DO CENTRO DE DIAGNOSE TERAPIA, PARA INTERVENÇÕES ELETIVAS E TREINAMENTO PARA OS PARAMÉDICOS DA REDE PRÉ HOSPITALAR E HOSPITALAR DA MAC,NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126903/05/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2107 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127003/05/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2108 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127103/05/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2109 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146803/05/20111616.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 9929-5,NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145704/05/20110.3500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.989-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127504/05/20112500.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASILIA-DF,NO PERÍODO DE 22 À 24 DE FEVEREIRO DESTE ANO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,REPANTE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE CONVÊNIO ÔNIBUS ESCOLAR) BEM COMO JUNTO A DELEGABIA DA RECEITA FEDERAL (ÔNIBUS ESCOLAR DOAÇÃO) .00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127804/05/2011436.0000018280889191LUIZ PEDRO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,NO VEÍCULO KOMBI,ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS,SOLDA DO COLETOR DE DESCARGA,LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE DE RODAS DIANTEIRAS E LUBRIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA ,LIMPEZA DE BICOS INJETORES,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2113 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157204/05/20115825.8009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000187,000184,000183 e 000182 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000156004/05/2011299.0013004510025335BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 170577.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155904/05/20111115.9313004510025335BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA MAC QUE ATENDE A REGIÃO, NA ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ,PSICOSSOCIAL, E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONFORME CUPOM FISCAL N° 17057400000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156104/05/20111800.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,NO PERÍODO DE 22 A 24 DE FEVEREIRO DE 2011, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000155104/05/201124251.7002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 15302,15319 E 15305 EM ANEXO. .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127604/05/201161.0000018280889191LUIZ PEDRO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA,NO VEÍCULO UNO,ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS,SOLDA DO BANCO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2111 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127704/05/2011217.0000018280889191LUIZ PEDRO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,SOLDA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL,MÃO DE OBRA MANDRILHAR EMBUCHAMENTO PONTO DE EIXO,NO VEÍCULO CAÇAMBA E SOLDA DE RADIADOR TRATOR DE ESTEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2112 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127904/05/20111100.0000002000191479RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU,E NO CARTER DO TRATOR DE PNEU,A SERVIÇO DO CORTE DE TERRA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2114 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128105/05/2011700.0024503534000107EGRINALDO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE LÂMPADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPONS FISCAIS N° 000740 E 000741 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128305/05/20112303.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA NA COBERTA DO IMOVEL QUE FUNCIONARÁ A MATERINIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000149 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128005/05/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2115 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128205/05/20111610.0009582277000144PAULO PIRES-GRÁFICA FLEXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLETINS DE PRODUÇÃO,TALÕES DE RECEITUÁRIOS,BLOCOS DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL,BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES,FICHAS DE PACIENTES,FICHA CARTÃO GESTANTE,BOLETINS PROCUÇÃO AMBULATORIAL,FICHAS AMBUL. ATENDIMENTO,FICHAS DE ATEND. AMBUL. ATENÇÃO BÁSICA,RELATORIO SSA2,FICHAS MS-HIPERDIA,RECEITUARIO MÉDICO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128405/05/2011300.0035423201000186TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES LIMA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 78 .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128505/05/2011500.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLONOSCÓPIA,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SOARES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 443.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145805/05/201121.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.989-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000128706/05/20111150.0007847744000195RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONITOR LCD SANSUNG,RECUPERAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,IMPRESSORA HP LASER 112,IMPRESSORA HP LASER P1005 E CONSERTO DE NOBREAK,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0323 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128606/05/20117600.0000002636386424ANTONIO MIGUEL SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 39,8m² DE VIDRO JATEADO DE 4mm,INCLUINDO-SE A INSTALAÇÃO DOS MESMOS NAS PORTAS E JANELAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2116 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128809/05/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2117 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000143509/05/20113766.8809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128909/05/2011300.0000099189852400JOSE LUIZ DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA ENCOMENDAR UNIFORMES PARA O PESSOAL DO SAMU,JUNTO A LOJA FORTE MILITAR.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156209/05/2011650.0000003954257432EUDA AIALLA L. ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DOS 02 COORDENADORES REGIONAIS DO SAMU 192 DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO VALE DO PIANCÓ-PB, EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF ONDE PARTICIPARAM DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES NACIONAIS, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE ADEQUAÇÕES E TREINAMENTO DE NOVAS RESOLUÇÕES DO PROGRAMA EM TELA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000143309/05/20119803.8609312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000143409/05/20117931.5509312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000146509/05/201180.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 142878 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000143209/05/201111243.2909312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000155409/05/20110.0909312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR DO QUE O CHEQUE EM RELAÇÃO A NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143610/05/20111115.8209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143710/05/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143810/05/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143910/05/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144010/05/20113713.8109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144110/05/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144210/05/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144310/05/20114451.6909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144410/05/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129110/05/20110.1802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129210/05/20116163.9002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129310/05/201118491.7300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129010/05/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157410/05/201124458.6309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157510/05/201135142.7229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130410/05/2011120.0000095343296491DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DUAS PASSAGENS COM O DESTINO A JOÃO PESSOA,PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL LAUREANO EM 11/05/2011,PARA O PACIENTE MATHEUS E SUA ACOMPANHANTE, NA QUALIDADEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129410/05/2011260.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129510/05/2011260.0000089304365449MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE ELENI REMÍGIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALTIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129610/05/201156.0000046769943468RAIMUNDO MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO RELIZADO EM 07(SETE) VIAGENS DO MOTO-TAXI,PARA A MANUTENÇÃO DO RÁDIO AMADOR,CONFORME NOTA FISCAL N° 2118 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129710/05/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000129810/05/20112200.0000000802003974HC PNEUS S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)PNEU ,DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2679 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143110/05/201138000.0010600433000131LAMMONA PRODUÇOES E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000081 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032011000146710/05/201138000.0010600433000131LAMMONA PRODUÇOES E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2011,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130311/05/20111783.0011268272000193CLAUDENIR SALVIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM,AD,I ALA PSIQUIATRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICA FEMININA E MASCULINA,E SAMU,DESTE ,MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130511/05/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2121 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000130611/05/20111500.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO,MILLE FIRE FLEX/2007,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2122 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130711/05/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2123 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130811/05/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2124 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000145011/05/20116477.5209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.221 SÉRIE 1 ,EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000145111/05/201119045.4609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.221 SERIE 1 , EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000130011/05/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011 , NOTA FISCAL N° 838 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000130111/05/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 , NOTA FISCAL N° 955 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129911/05/20113790.0000004427748422JOÃO PAULO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE DA SILVA(SITIO CANTINHO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2119 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130211/05/2011450.0000016149157415DIONISIO CLAUDINO MESQUITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 2120 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131112/05/20111328.7500006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX ,ENGADERNAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2127 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142312/05/20112434.0000009013257402CICERO RICARDO ABÍLIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO NOS SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO (SITIO PITOMBEIRA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2161 EM ANEXO.00282011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131012/05/2011796.6500006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS,ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2126 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130912/05/201151.0000006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX,ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINDOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2125 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000154113/05/2011437.5041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.072 EM ANEXO,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062011000156713/05/201131222.0810641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA 1ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO( SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIO JUNCO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 E NOTA FISCAL N° 000109 EM ANEXO.00312011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131213/05/20112060.0012732147000155DAMIÃO SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) SPLITS NO HOSPITAL INFANTIL,INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) CONDICIONADOR DE AR SPLINT DE 9.000 BTUS NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE,MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) CONDICIONADORES DE AR SPLINT DE 10.000,12.000,7.000 BTUS,E AINDA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICONADOS DE 7.500 BTUS,NO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000131313/05/201185.7000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PRESCRITA EM ANEXO,DESTINADOS A FRANCISCA PRIMO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO CUPOM FISCAL N° 143513 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000154213/05/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRUBUÍDOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.073 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 201100000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000153913/05/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.071 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONUSMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000154013/05/2011437.5041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.072 EM ANEXO, CONSUMO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000146013/05/20116496.1006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 208,209,211,212,213 E 214, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000146113/05/201122365.4006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 210.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000156813/05/201191010.1000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000156913/05/201143778.6500431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CAPS TM, CAPS AD , CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000156616/05/20112225.1061198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000132116/05/2011784.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 020256 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131616/05/2011420.0009272026000163JOAQUIM DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000158 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131516/05/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 503 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153816/05/2011534.6000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132316/05/2011100.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,NOS DIAS 05 E 05 DE MAIO DE 2011,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131416/05/2011700.0009272026000163JOAQUIM DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000156 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131716/05/2011180.0009272026000163JOAQUIM DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES A ALA PSIQUIÁTRICA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000157 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131816/05/20113046.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 E AUDITORIA CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000132016/05/20111104.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 20291 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000132216/05/2011798.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 020281 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000131916/05/2011540.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020297 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147117/05/2011124.9003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147217/05/20111903.8503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 011 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132517/05/201110444.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DESCONTADO NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132717/05/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2129 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147017/05/20112179.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147317/05/2011322.3503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATÓRIO DE ÁGUA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 011 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000147417/05/20115948.0703713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATÓRIO DE ÁGUA ,UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 006, 008 E 010 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147517/05/20113006.4003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 009 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155517/05/20111853.0800000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155617/05/2011867.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132417/05/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2128 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145217/05/20113285.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000145317/05/20111272.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132617/05/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132817/05/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2130 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147618/05/20116336.1803713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 010 E 012 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132918/05/2011120.0008320277000103CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DO EXAME MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SABINO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE ME ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 507 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000133118/05/20112392.6500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS FEMINAS E MASCULINA E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 018466,018459,018448 E 018444 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000133018/05/2011178.6000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018437 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000133219/05/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2131 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156319/05/2011581.5400045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELACIONADO A DIÁRIAS CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O BJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SES-PB, RELACIONADOS A CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE GESTOTES PÚBLICOS, INVESTIMENTOS DA MAC E REGIONALIZAÇÃO DA REDE SUS COM REGULAÇÃO, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151920/05/2011104487.3909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149920/05/201120567.8609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133320/05/20113000.0000075301431404MARGARIDA LOPES DE ARAÚJO EVANDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DOS VASOS,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133420/05/20113000.0000007675406460MANOEL LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134820/05/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134920/05/201112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135020/05/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135120/05/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135220/05/20112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135320/05/20112500.0000046712402468RAIMUNDO NONATO VALERIANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135520/05/20112000.0000014104431400NERIVALDO TAVARES BADUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESESE DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135620/05/2011920.0000072667338472AGACI GOMES CHAGASALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135720/05/2011600.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136520/05/20111235.0000003137870429PEDRO LIMA DE AZEVEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,EM UNIDADES DO SAMU,INSTALADA NA AV. JOSÉ AMERICO,CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL EM APOIO AOS FOLIÕES,FAMILIAS E CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DAS REFERIDAS FESTIVIDADES,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2133 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136620/05/20111235.0000006089857408EVELYNNE FABIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS,EM UNIDADES DO SAMU,INSTALADA NA AV. JOSÉ AMERICO,CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO REGIONAL EM APOIO AOS FOLIÕES,FAMILIAS E CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DAS REFERIDAS FESTIVIDADES,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2134 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135820/05/20111000.0000013712403453PEDRO DO VALE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136120/05/2011500.0000001884820409JOSE MESSIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000145520/05/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135920/05/2011600.0000049691430487ANTONIA INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136020/05/20111000.0000000433519487CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134020/05/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,(FAVORECIDO: ELVÂNIA CILENE M. RAMALHO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-APOIOAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134120/05/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134220/05/20117020.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ARNALDO ALVINO LOPES E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134320/05/20112860.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134420/05/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134520/05/20117000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134620/05/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134720/05/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135420/05/2011400.0000011018259449ANA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOZA DE ARAÚJO Nº 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136420/05/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2132 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136220/05/2011600.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133620/05/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133520/05/2011104.4302494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133720/05/2011673.2502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133820/05/20112019.7800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133920/05/20110.0502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000157120/05/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011 , NOTA FISCAL N° 1072 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000136320/05/2011900.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157020/05/20113766.0009942973000114CLIK INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2167 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157320/05/20113465.0009942973000114CLIK INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS MATRICIAIS, LASER E JATO DE TINTA,MONITORES DE VÍDEO LCD E CRT, GABINETESMINI-TORRE E DESKTOP,CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES DE REDE INTERNET E INTRANET, CABEAMENTO DA REDE CROSSOVER COM ALINHAMENTO DE BANDA FÍSICA E VIRTUAL, CONFORME NOTA FISCAL N°00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144520/05/20112463.4509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144620/05/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000142623/05/20117397.5041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NO SITIO PITOMBEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.320 EM ANEXO.00282011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082011000154423/05/20113825.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137223/05/201132801.6512595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000136823/05/201118359.2041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMOVÉIS ONDE IRÃO FUNCIONAR O HOSPITAL INFANTIL E A MATERNIDADE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.321 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137123/05/2011290.0000005258771857MANOEL FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 30 (TRINTA) HORAS COMO TRATORISTA CORTANDO TERRAS PARA O PREPARO DO SOLO EM AREAS CULTIVAVEIS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2136 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136923/05/2011105.0010558684000103JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL A SER REALIZADO NO LABORATÓRIO JM EXAMES NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2135 .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137023/05/2011105.0000554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EM ANEXO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,EM NOME DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO FLORENCIO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EMANEXO CUPOM FISCAL N° 145256 .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000154323/05/20113395.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF,CORRESPONDENTE A REPAROS DE DUAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.319 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154524/05/2011900.0013098990000194CANAÃ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFORMES NO PB NOTÍCIA,EM CADEIA ESTADUAL DE RÁDIO,SOBRE A ABERTURA DE VAGAS PARA TRABALHAR NO SAMU REGIONAL EM PIANCÓ-PB,NO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000154624/05/20114.0011054242000184DENTAL COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 154, CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 403 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137324/05/20112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA -APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE -CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: MARINETE FREITAS SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137424/05/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA -APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE -CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137524/05/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137624/05/20112600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137724/05/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137824/05/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138024/05/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO EOUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138124/05/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138224/05/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138324/05/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138424/05/201111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138524/05/201118485.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138624/05/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-FAVORECIDO:ANTONIO ANUNCIATO PEREIRA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138724/05/20111434.0000005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE TIJOLO MACIÇO,PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 15cm,RETIRADA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E PORTÕES DE UMA DEPENDÊNCIA DO PRÉDIO DO SAMU,PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL MÉDICA DE REGULAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2137 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138824/05/20111917.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO DE PAREDE E TETO,PINTURAS PVA,ACRILICA E ESMALTE,CONSERTOS EM PORTAS EM DUAS SALAS EM QUE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGENS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2138 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138924/05/20111792.0000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PAEA MADEIRAMENTO (PARCIAL),RETELHAMENTO E ACESSO ENTRE DUAS DEPENDÊNCIAS E PINTURAS DAS MESMAS NO IMOVEL PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2139 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000062011000139024/05/201113110.0010562972000123MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS:MATERNIDADE(ANTIGA SEDE DO HOSPITAL DIA) E HOSPITAL INFANTIL(ANTIGA SEDE DESTA PREFEITURA) NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 016 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139224/05/20112343.0000089359879487SALVIANO MILITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INICIAIS DE MÃO DE OBRA PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ,SUBSTITUIÇÃO DE TELHA BRASILITO INCLUSIVE MADEIRA CERRADA E INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS,COMO TAMBÉM PINTURAS EM PVA ACRILICA ESMALTE SINTETICO E BRILHO INTERNO E EXTERNAMENTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2141 EM ANEXO.00122010NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139324/05/2011240.0002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.300 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142424/05/20116424.0000009013257402CICERO RICARDO ABÍLIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO NOS SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO (SITIO PITOMBEIRA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2162 EM ANEXO.00282011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142524/05/20113644.0000024458414100JOAO CLEMENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INICIAIS DE MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO SITIO POCINHO NOVO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2163 EM ANEXO.00302011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137924/05/20115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO:ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139124/05/20113359.0000003638751406PAULO MINITÃO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE REBOCO,RETELHAMENTO E PINTURAS EM GERAL NO IMOVEL QUE FUNCIONA O TELECURSO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2140 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155724/05/20112175.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS, DO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136724/05/2011872.2802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000145925/05/201112597.5006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 85,86,87,89,90,91,92,93 E 108, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139526/05/2011120.0000023727934468MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000154926/05/20112742.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 026085 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000146426/05/201114800.0011734088000191JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA COM PÁ MECÂNICA, NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE ARTÉRIAS, BEM ASSIM, ESGOTOS, GALERIAS, TERRENOS BALDIOS, ALÉM DA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 108 SÉRIE A.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139426/05/20111100.0000002000191479RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA GRADE ARADORA DO TRATOR PNEU,E NO CARTER DO MESMO,A SERVIÇO DO CORTE DE TERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2142 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000154726/05/2011759.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 026109 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139626/05/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2143 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000154826/05/2011770.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 026102 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156426/05/20112650.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELACIONADO AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF,PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO EM VÁRIOS MINISTÉRIOS, COMO:TURISMO, EDUCAÇÃO,INTEGRAÇÃO EM ESPECIAL NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DA INAUGURAÇÃO DA UPA TIPO II, DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, O CREDENCIAMENTO DOS CAPS AD E CAPS TM TIPO II E A CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO ATENDER 49 MUNICÍPIO, BENEFICIANDO UMA POPULAÇÃO DE 40600000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156526/05/20111950.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELACIONADO AO CUSTEIO COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF,ACOMPANHANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO EM VÁRIOS MINISTÉRIOS, COMO:TURISMO, EDUCAÇÃO,INTEGRAÇÃO EM ESPECIAL NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DA INAUGURAÇÃO DA UPA TIPO II, DAS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, O CREDENCIAMENTO DOS CAPS AD E CAPS TM TIPO II E A CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA ESTE MUNICÍPIO ATENDER 49 MUNICÍPIO,00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146927/05/201136000.0000005361236403MANOEL MESSIAS LOPES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAR/CAMINHÃO CARR.ABERTO-PLACA MNK-0490/PB,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS DE SEGUNDA À SABÁDO,COM LOCAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÀREA URBANA DA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HS E 13:00 ÀS 17:00 HS,NO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/10,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2166 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140030/05/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000269 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140130/05/2011510.0000007597463464EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 2144 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140230/05/2011510.0000007597463464EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 2145 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140330/05/2011510.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2146 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140430/05/2011510.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2147 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140530/05/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2148 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140630/05/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2149 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140730/05/2011900.0000003347354400JOSE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 201100000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000139930/05/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000268 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000139830/05/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000267 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000145630/05/201143.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE COZINHA COMUNITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 14.784-2, NO EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141730/05/20110.0502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141830/05/20112073.7902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141930/05/20116221.3900834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MAIO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157630/05/201110973.1329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000139730/05/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000266 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144730/05/20113975.0809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144830/05/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144930/05/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150631/05/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150431/05/20114895.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148131/05/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148231/05/20117945.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148331/05/20112160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000142731/05/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2164 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142931/05/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148431/05/20119922.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147731/05/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147831/05/20115235.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147931/05/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148031/05/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155031/05/20112000.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEPAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE EDUCACIONAL E SOCIAL, DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0130 E 0133 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149331/05/20113270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149431/05/201111510.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150731/05/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152731/05/20114545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149031/05/201166180.7909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149131/05/201118665.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149231/05/2011235125.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149731/05/201142326.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150031/05/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140831/05/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2150 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140931/05/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2151 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141031/05/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2152 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000141231/05/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2154 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000141331/05/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2155 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000141431/05/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2156 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000141531/05/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2157 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141631/05/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 2158 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142031/05/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142131/05/20113000.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2159 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142831/05/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2165 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000155331/05/20111152.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027239 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152031/05/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152131/05/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152231/05/201119270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152331/05/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152431/05/201110500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152531/05/20113560.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152631/05/201115700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152931/05/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153031/05/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153131/05/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153231/05/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153331/05/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153431/05/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153531/05/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153631/05/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150131/05/20118338.4909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150231/05/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150331/05/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150831/05/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150931/05/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151031/05/201111700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151131/05/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151231/05/2011123486.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151331/05/20119790.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151431/05/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151531/05/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151831/05/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148831/05/20117352.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148931/05/201118278.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149831/05/20116218.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150531/05/20114565.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000141131/05/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2153 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148731/05/201113375.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149531/05/20111090.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149631/05/20117854.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000155231/05/2011558.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027241 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151631/05/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151731/05/20118585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152831/05/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148531/05/20116890.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158001/06/20111090.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157801/06/201166180.7909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157901/06/201118665.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000158401/06/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011, NOTA FISCAL N° 1072 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000173901/06/20117.1534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158101/06/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157701/06/20117352.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158201/06/201117050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158301/06/201115700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158501/06/20112612.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORRO EM GESSO,RETALHAMENTO E MADEIRAMENTO,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O PSF JOAQUIM ESTEVAM, NO SÍTIO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2169 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158601/06/20114235.5000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS EM TRÊS DEPENDÊNCIAS DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS,SITUADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2170 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158701/06/20111627.0000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO PISO GROSSO E CIMENTADO DE UMA ÁREA DE AMPLIAÇÃO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE ESPERAM ATENDIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA)LOCALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2171 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170301/06/2011123486.4009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178001/06/2011123779.4809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179001/06/201117710.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179501/06/201112920.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179801/06/20117860.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178702/06/201183570.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173702/06/2011105.7400004420864400MARIA IVANILDA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE IDA E A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO EM 02/06/2011, EM NOME DA PACIENTE MARIA IVANILDA NEVES E SEU ACOMPANHANTE SENHOR JOSÉ VALTER NEVES, NA QUALIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158902/06/2011906.1100554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159002/06/2011373.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011,CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000159102/06/2011263.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHIO, DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURA EM ANEXA,REFERENTE AO CONSUMO DO MêS DE ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159302/06/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2173 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000174002/06/201112.1034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158802/06/20111180.0000002072604435JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2172 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169302/06/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159402/06/20113351.6012236867000120JOSÉ NILTON LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 028043 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159202/06/20111647.3601612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DEJUNHO/2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159503/06/2011410.0070101779000117ABELARDO DA SILVA CANSANCAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR D4,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N ° 000311, EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180403/06/20115868.9829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2010 E 13/2010, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159606/06/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2174 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159706/06/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159807/06/2011350.0009356163000186CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA,REALIZADA NA CLINICA DR WANDERLEI ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PACIENTE FRANCISCO VICTOR,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 11814 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000159907/06/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2175 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160007/06/201113064.2002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO MAMOGRAFO,TOMOGRAFO E DENSITOMETRO,MONTADOS EM 03 (TRÊS) SALAS ANEXAS A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº004.809 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160107/06/2011260.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160207/06/2011260.0000089304365449MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE ELENI REMÍGIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000170707/06/201110107.2409312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000170907/06/20118014.2009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000169907/06/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000170607/06/201113602.4809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160307/06/201134754.8512595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000170807/06/20112898.3409312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000174108/06/201116.5034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX L , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171608/06/201143.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 12374-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000170008/06/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160408/06/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160508/06/2011550.0008310784000166UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA,REALIZADO NA SENHORA ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 116 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180608/06/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180708/06/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012011000173309/06/201126990.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 286 .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160609/06/20111800.0000009014014473ROGERIO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR),NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000160709/06/2011665.0011268272000193CLAUDENIR SALVIANO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM,AD,I,ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIA MASCULINA E FEMININA,E SAMU,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000009 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160809/06/20117500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166709/06/20112100.0008568354000149IND.E COM.DE PROD.DE CIMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TUBOS E LAJES PREMOLDADOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESGOTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2210 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171709/06/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171809/06/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171909/06/201115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172009/06/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172109/06/201111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172209/06/201117000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172309/06/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-FAVORECIDO:ANTONIO ANUNCIATO PEREIRA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172409/06/201114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-ALA PSIQUIATRICA DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172509/06/201114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-ALA PSIQUIATRICA DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169709/06/20111268.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169809/06/20111984.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000170109/06/20113326.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171409/06/20113326.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171509/06/20112382.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042011000173409/06/20119036.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 318.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180310/06/20111657.0000089304004420LUIZ BARBOZA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2218 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161110/06/20111241.0000005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FINAIS DE MELHORIAS FISICAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECURSO SITUADO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2178 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161410/06/20116239.0000009013257402CICERO RICARDO ABÍLIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FORMADO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO (SÍTIO PITOMBEIRA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2179 EM ANEXO.00282011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161510/06/2011964.0000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS À REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NO SÍTIO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2180 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161610/06/201110100.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PAREDES E REBOCOS,CHAPISCO DE ADERÊNCIA,RETELHAMENTO,REPOSIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA,RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,PISOS CIMENTADO,PINTURA EM PVA LAVAVEL HIDRA COR ESMALTE SINTETICO E MELHORIAS NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVA DE LACERDA,LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2181 EM ANEXO.00322011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161710/06/20111687.0000024458414100JOAO CLEMENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FINAIS DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS FÍSICAS E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL POCINHO NOVO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2182 EM ANEXO.00292011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161810/06/2011844.0000002570883425GIVANILDO SUZANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHAMENTO NO IMOVÉL ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2183 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161910/06/20113760.0000005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FINAIS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ÍMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE DA SILVA,LOCALIZADA NO SÍTIO CANTINHO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2184 EM ANEXO.00332011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181510/06/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,(FAVORECIDO: CAIO CESAR P. ALVES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181610/06/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181710/06/20112860.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS)00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169510/06/201157635.0329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162110/06/20110.2902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162210/06/20114070.9502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162310/06/201112212.8700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162010/06/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162510/06/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2186 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161210/06/20115000.0005246599000161MARCOS PRODUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01( HUM)PALCO,MEDIANDO 13m(FRENTE) E 12m (FUNDO) DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE,NESTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000370 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000161310/06/20114000.0005246599000161MARCOS PRODUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO,NO CORRENTE AO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000371 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161010/06/20111727.0000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CAÇAMBAS DE AREIA,DESTINADAS AS OBRAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2177 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172610/06/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172710/06/201112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172810/06/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-ALA PSIQUIATRICA-TE/ DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ARKELINE MAYARA A.L. DE SOUZA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172910/06/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-ALA PSIQUIATRICA-TE/ DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ARKELINE MAYARA A.L. DE SOUZA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000171010/06/20116759.9709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1565 SÉRIE 1 ,EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000171110/06/201118753.1409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.565 SERIE 1 , EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160910/06/20111052.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2176 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000162410/06/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2185 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180810/06/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180910/06/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181010/06/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181110/06/20112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181210/06/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181310/06/20112600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181410/06/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168210/06/20115038.4309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168310/06/20114623.3809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168410/06/20118873.9409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168510/06/20117126.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168610/06/20119000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168710/06/201115000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162614/06/2011990.3500006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS,ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS CAPS E AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2187 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162714/06/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2188 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000162814/06/20111500.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO,MILLE FIRE FLEX/2007,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2189 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162914/06/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2190 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000163614/06/2011900.0000003750737444ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163314/06/2011377.5007931019000109RONALDO SOUZA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,E O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000293 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000181814/06/20112200.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2219 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FNDEPNATE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163014/06/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2191 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163114/06/2011989.5500006056922464IVANEIDE NUNES DA SILVA BENEDITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX ,ENGADERNAÇÃO, IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2192 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000163214/06/20111515.0007931019000109RONALDO SOUZA DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000295 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000170415/06/201126459.6802977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCLA N° 15897 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000170515/06/201124998.8002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 13695 ..00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000173115/06/20118340.1602977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 15896 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000173215/06/201111188.6002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 15911 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000163415/06/201135609.0702977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 15895 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173016/06/201111700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163516/06/2011137.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO N° 009/2011,NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO 24/05/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168016/06/201118.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 1042-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000174216/06/201150.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168120/06/20116.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 1042-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164920/06/20110.2002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165020/06/20112006.7102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165120/06/20116020.1700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169220/06/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164320/06/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2198 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000165220/06/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163720/06/20117131.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS) JANELAS E 18 (DEZOITO) PORTAS DE FERRO UMA GRADE,DESTINADAS AO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°2193 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163920/06/20113517.0000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2195 EM ANEXO.00202010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062011000171320/06/2011148660.4410641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA 2ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO( SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIO JUNCO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 E NOTA FISCAL N° 000125 EM ANEXO.00312011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164420/06/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2199 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164520/06/2011633.0000044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE 02 (DUAS) FORTAS DE FERRO E UMA GRADE DE FERRO, DESTINADAS AOS BANHEIROS E ÍMOVEL ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2200 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062011000171220/06/20114755.0010562972000123MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ELÉTRICA,SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA SERRADA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ - CONFORME NOTA FISCAL N° 018SÉRIE A.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000163820/06/20111527.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA COBERTA ( PARCIAL ) DOS PRÉDIOS DAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS FEMININA E MASCULINA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2194 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000164020/06/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2196 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164120/06/2011150.0000020282400400SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA E UMA PROVA DE BRONCODILATADOR,REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ IVALDO DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2197 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164220/06/2011368.0008950567000130DSCARTVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE PIPOCA,30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITO,50 (CINQUENTA) PACOTES DE BALÃO E 18 (DEZOITO) PACOTES DE BALA,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA-PÓLIO NO DIA 18/06/2011,NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164620/06/20113754.0000089359879487SALVIANO MILITÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ( FINAL ) PARA REFORMA E PINTURAS EM ESMALTE,RVA LAVAVÉL E BRILHO NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO,ONDE FUNCIONA O NAS -NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILÍA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2201 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164720/06/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2202 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164820/06/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2203 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165320/06/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2204 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165420/06/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166820/06/20113043.0000039601285415GERALDO MILITAO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PINTURAS EM PVA E 04 (QUATRO) DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2211 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168920/06/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165721/06/201110440.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165621/06/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165521/06/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2206 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165821/06/2011103.9602494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169421/06/201130.2900000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180522/06/201125937.2506151392000176JOÃO PAULO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165922/06/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2207 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000166022/06/20116354.2201486101000187DROGARIA DROGAVISTA LTDA- REPHARMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 819 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173822/06/2011150.0000006189039413FRANCISCO LEITE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM GASTROENTEROLOGISTA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM FAVOR DO PACIENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, QUE SERÁ REALIZADA NA CLÍNICA CLIMEGI EM CAMPINA GRANDENO DIA 22/06/2011, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166123/06/2011610.0000060222832487MARIA SELMA JUSTO ÂNGELO RUFINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS,PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1° ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA,EM PARCERIA COM O FNDE/MEC E UNDIME,REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL EMJOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000181925/06/2011944.3009084815000170MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000448 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182025/06/20111010.0035588102000154GIPAGEL AUTO PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007051.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000174327/06/201133.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000174427/06/201113.6034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173527/06/20112244.0004730066000198FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166228/06/20111000.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEPAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE EDUCACIONAL E SOCIAL, DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0139 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173628/06/20113600.0000002369686456EDCARLOS JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO CONSERTO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO FORNO TUDO A GÁS, BATEDEIRA DE BOLO, ARMÁRIO, BALCÃO VITRINI E TRITURADOR DE FRIOS, CUJAS MÁQUINAS ESTÃO NO PRÉDIO D INCLUSÃO PRODUTIVA, PODENDO SER INSTALADAS PARA FUNCIONAR NA PADARIA COMUNITÁRIA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2217 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000166329/06/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2208 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167130/06/20110.0802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167230/06/20111965.0802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167330/06/20115895.2800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167830/06/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/06/201110102.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/06/20111133.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/06/20116715.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175130/06/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166630/06/20111870.0009288135000179CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO: AUTENTICAÇÕES EM FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS,CERTIDÕES,PROCURAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2209 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174530/06/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/06/20114805.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174730/06/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174830/06/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000166930/06/20111416.8000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 026031 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167630/06/20113040.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de junho do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175830/06/201168264.6109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175930/06/201117585.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176030/06/2011230890.8509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176530/06/201139326.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176830/06/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176130/06/20113270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176230/06/20118945.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177530/06/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179330/06/20115650.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178430/06/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178530/06/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179430/06/20113305.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000167030/06/2011201.4000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 025996 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167530/06/201156.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167730/06/2011106.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169630/06/201184.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/06/20117650.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170230/06/201110440.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DESCONTADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175430/06/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175530/06/201111645.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177330/06/20113130.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176330/06/20111090.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176430/06/20115958.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178830/06/201117470.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178930/06/20112410.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178130/06/20119240.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178230/06/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178330/06/20114850.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178630/06/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175630/06/20116851.1009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175730/06/201116373.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176630/06/20114688.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA - DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176730/06/201115385.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176930/06/20118502.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177030/06/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177130/06/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177630/06/20111400.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177730/06/2011835.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177830/06/20119750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177930/06/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000166430/06/20113538.9500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS i, CAPS AD, CAPS TM, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS FEMINAS E MASCULINA E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 026051,026070,026014 E 026018 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166530/06/2011413.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHIO, DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURA EM ANEXA,REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000167430/06/20113602.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de junho do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000167930/06/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2213 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179930/06/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180030/06/20112050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180130/06/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180230/06/201161500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179630/06/20112580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179730/06/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179130/06/20112510.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179230/06/201117200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169030/06/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169130/06/20118450.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177430/06/2011510.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177230/06/20114360.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212001/07/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212101/07/2011115390.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212801/07/201198060.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212901/07/20113610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213001/07/20118600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214401/07/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214501/07/201142204.7209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215401/07/2011510.0000005633975430MARIA DO SOCORRO XAVIER TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000092011000215501/07/20111338.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2333 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000092011000215601/07/20112669.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2334 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203001/07/20111350.0000002240134402MARIA DAS NEVES GONÇALVESVALOR Q/ SE EMPENHA P/ PAG. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA A SER REALIZADA NA CLINICA DIAGNÓSTICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,EM NOME DA PACIENTE MARIA DAS NEVES GONÇALVES,JUSTIFICAMOS A SOLICITAÇÃO PELA GRANDE DEMANDA QUE TEMOS E ESSA SE TRATA DE UMA URGÊNCIA,POR TANTO A ESPERA É TARDIA E PELO DIAGNÓSTICO, A PACIENTE NÃO PODE FICAR NA FILA DE ESPERA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203301/07/20112500.0000064607283487JOSÉ ROGERIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE UM CATETERISMO CARDÍACO, A SER REALIZADO NA CLINICA DR° RODRIGO ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, EM NOME DO PACIENTE JOSÉ ROGERIO DOS SANTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182101/07/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2220 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000182501/07/2011864.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034553 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182601/07/2011770.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS DATAS 03/02; 03/03 ;07/04; 05/05 DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento HManutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento HumanoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216901/07/2011200.0000008911980404LEONARDO FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO PERÍODO DE 05/07 À 08/07/2011, NA CIDADE DE SOUZA-PB , NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUZA, NO HORÁRIO DAS 08H00H ÀS 18H00H,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 1007/GS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento HManutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento HumanoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217001/07/2011200.0000006383877445MARIA DO SOCORRO GOMES COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NO PERÍODO DE 05/07 À 08/07/2011, NA CIDADE DE SOUZA-PB , NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUZA, NO HORÁRIO DAS 08H00H ÀS 18H00H,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N° 1007/GS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000182401/07/2011540.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034557 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000215301/07/20112200.0000005374681451MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE F-1000, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2332 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000182201/07/20113544.9009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS ,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS NAS IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 875 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000182301/07/20111886.0009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 748 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182904/07/20111510.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA AZ C/50; 12(DOZE) UNIDADES DE FITA ADESIVA EMPC 48x45; 191 (CENTP E NOVENTA E HUM) CAIXAS DE PAPEL ART WORK A4 E 10 (DEZ) PASTAS ABA PVC,PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182804/07/20111647.3601612452000197MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM VENCIMENTO NO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182704/07/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2221 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191104/07/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2292 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000183005/07/201112750.3309312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183305/07/2011283.3600020627270468JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NOS PNEUS DOS CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2222 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183705/07/2011863.5007052795000120ELIANA FILHA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000217205/07/20117382.6861198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EFETUADO PARA FAZER JUS AO SEGURO OBRIGATÓRIO POR CONTRATUALIZAÇÃO DO SAMU 192 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RELAÇÃO AS USAs E AS USBs,CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000183205/07/20113180.1509312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUNHO DE2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000183105/07/201117013.9309312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000183405/07/2011511.0000078946379472ROZINILDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2223 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183505/07/2011754.5007052795000120ELIANA FILHA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX, ENCADERNAÇÃO,IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183605/07/2011130.0007052795000120ELIANA FILHA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE XEROX,ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205505/07/201121.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205605/07/201127.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205705/07/201121.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO NASF Nº 16.969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205805/07/201127.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO NASF Nº 16.969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042011000205906/07/201115285.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 330 E 340.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000012011000206006/07/20116643.4006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 339 .00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000012011000207307/07/201121957.8006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 355.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183907/07/20111700.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM TOTEM PARA A COMUNICAÇÃO VISUAL DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0021 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000184107/07/20112915.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.016 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042011000207407/07/201114990.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 360.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082011000183807/07/20111125.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.030 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184307/07/2011510.0000079027644420JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2224 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184407/07/2011510.0000079027644420JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2225 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184507/07/2011500.0000002907874403JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNODA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2226 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184607/07/2011500.0000002907874403JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNODA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2227 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184707/07/2011500.0000098150839453JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2228 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184807/07/2011500.0000098150839453JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2229 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184907/07/2011350.0000004901247476LIVANDIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2230 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185007/07/2011350.0000004901247476LIVANDIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2231 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185107/07/2011500.0000008938928403JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO POCINHO NOVO,PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2232 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185207/07/2011500.0000008938928403JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO POCINHO NOVO,PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2233 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185307/07/2011500.0000098294261491JOANA DARC FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2234 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185407/07/2011500.0000098294261491JOANA DARC FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2235 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185507/07/2011500.0000009736339483JOSEFA FERNANDES MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2236 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185607/07/2011500.0000009736339483JOSEFA FERNANDES MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2237 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185707/07/2011500.0000002961755441VALDECI LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2238 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185807/07/2011500.0000002961755441VALDECI LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2239 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185907/07/2011500.0000002837715425SARAFIM BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2240 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186007/07/2011500.0000002837715425SARAFIM BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2241 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186107/07/2011500.0000007941782430JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2242 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186207/07/2011500.0000007941782430JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2243 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186307/07/2011600.0000002877232409VALDEMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2244 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186407/07/2011600.0000002877232409VALDEMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2245 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186507/07/2011500.0000005736201488ERIVANIA BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2246 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186607/07/2011500.0000005736201488ERIVANIA BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2247 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186707/07/2011500.0000009773324460GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2248 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186807/07/2011500.0000009773324460GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2249 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186907/07/2011500.0000004038047440EXPEDITO GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2250 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187007/07/2011500.0000004038047440EXPEDITO GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2251 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187107/07/2011500.0000050770845487ELAIDO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2252 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187207/07/2011500.0000050770845487ELAIDO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2253 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187307/07/20112428.8000004248280493ANTONIO INÁCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2254 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187407/07/20112428.8000004248280493ANTONIO INÁCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2255 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000187507/07/20112376.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA E SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR° ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2256 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000187607/07/20112376.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA E SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR° ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2257 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000187707/07/20111848.0000001911516450SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2258 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000187807/07/20111848.0000001911516450SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2259 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000187907/07/20113352.8000004355071413GERALDO DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,CUSTOM,PLACA MMO 4855/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2260 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000188007/07/20113352.8000004355071413GERALDO DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,CUSTOM,PLACA MMO 4855/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2261 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188107/07/20112904.0000000852825455CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2262 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188207/07/20112904.0000000852825455CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2263 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000188307/07/20112464.0000038002230400ANTONIO FIRMINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2264 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000188407/07/20112464.0000038002230400ANTONIO FIRMINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2265 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188507/07/20113168.0000045302740478REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2266 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188607/07/20113168.0000045302740478REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2267 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000188707/07/20111980.0000020525834400ANTONIO LACERDA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2268 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000188807/07/20111980.0000020525834400ANTONIO LACERDA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2269 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000188907/07/2011765.6000006677549461JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2270 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189007/07/2011765.6000006677549461JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2271 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189107/07/2011897.6000003421874492DEJANES FABIO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2272 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189207/07/2011897.6000003421874492DEJANES FABIO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2273 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189307/07/20111452.0000020625804449JOSUMAR PAULO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2274 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189407/07/20111452.0000020625804449JOSUMAR PAULO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2275 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189507/07/20112252.8000055995071491JOSÉ GRIGÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2276 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189607/07/20112252.8000055995071491JOSÉ GRIGÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2277 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189707/07/20112006.4000064041794404GERALDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2278 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189807/07/20112006.4000064041794404GERALDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2279 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000189907/07/20111716.0000069258473434MARIA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2280 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190007/07/20111716.0000069258473434MARIA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2281 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190107/07/20112252.8000086987801134ASSOLEIO INACIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2282 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190207/07/20112252.8000086987801134ASSOLEIO INACIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2283 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190307/07/20112956.8000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2284 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190407/07/20112956.8000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2285 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190507/07/20111500.0000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2286 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190607/07/20111500.0000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2287 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190707/07/20111531.2000004637594863FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2288 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190807/07/20111531.2000004637594863FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2289 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000190907/07/20112508.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS VOLTA,VARGINHA,RENEGADO E AÇUDE NOVO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2290 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000191007/07/20112508.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS VOLTA,VARGINHA,RENEGADO E AÇUDE NOVO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2291 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203107/07/2011510.0000005157215495JOSÉ ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2330 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203207/07/2011510.0000005157215495JOSÉ ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2331 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218607/07/20112455.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO, DOS MÊS DE MAIO DE 2011, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215207/07/20112185.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000184007/07/2011831.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.017 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000184207/07/20111089.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL N°000.018 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218408/07/201153198.4929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218508/07/201111004.3529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191308/07/20113151.8702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191408/07/20119455.6400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JULHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191508/07/20110.0702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191208/07/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191608/07/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191708/07/2011260.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191808/07/2011260.0000089304365449MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE ELENI REMÍGIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000218808/07/2011540.0012604773000166EMATEL EQUIPAMENTOS MET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE LUZ PARA 04 MEDIDOR GALVANIZADO, DESTIANDO AO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 287 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206108/07/20112391.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206208/07/201115000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214609/07/20116400.0002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 373 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215710/07/20111814.4407633170000152EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218111/07/20111695.0000019129769434MARIA IRAPONIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS EFETUADOS NA TRIAGEM REGIONAL DAS CIRURGIAS ELETIVAS EM CARÁTER DE MUTIRÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2339 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000217812/07/201179196.8302977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 16206 E 16207 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217312/07/20112850.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS PARA QUE A MESMA COMPAREÇA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS COM A MAC REGIONAL , CUJO POLO É O MUNICÍPIO DE PIANCÓ, BEM COMO A LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA A UPA TIPO II, E A CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO SAMU DO VALE DO PIANCÓ 192.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205312/07/2011700.0012732147000155DAMIÃO SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLINT,INSTALADOS NO PSF TEOTONIO NETO; MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLINT NO PSF EUDO MOURA DINIZ E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DUAS UNIDADES CITADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000017 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000207512/07/201151149.7002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 16208 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192012/07/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2293 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000192312/07/20119693.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 436 EM ANEXO.00262011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000192412/07/201157350.9041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 437 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191912/07/2011110.1302494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE JULHO DE 2011,NA CONTA CIDE N° 11805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203512/07/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203612/07/201112740.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203712/07/201112740.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADESESCOLARES,ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203812/07/201114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203912/07/201114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204012/07/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204112/07/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204212/07/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204312/07/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204412/07/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204512/07/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204612/07/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO:APARECIDA FELIPE E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204712/07/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000192112/07/20114356.0000008192492460GEOVANE DA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2294 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000192212/07/20114356.0000008192492460GEOVANE DA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2295 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000205412/07/2011400.0012732147000155DAMIÃO SOARES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLINT,INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E INSTALAÇÕES DE 11 (ONZE) PONTOS DE TOMADAS PARA MICROCOMPUTADOR NO TELECURSO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000016 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219213/07/20116948.9002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS E REFORMAS FISICAS DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1434 E 1435 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193113/07/201131607.7012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192613/07/2011190.0007958106000141ERIVAN IDELFONSOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE LÂMINA NO TRATOR E NA GRADE ARADOURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000107 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192513/07/20113025.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTRAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192714/07/20111784.3302375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS: CONSERTOS E RECUPERAÇÕES,DOS P.S.Fs DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.379 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207614/07/2011543.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5963 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207714/07/2011297.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000012011000208114/07/20113248.8006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 356 E 358 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000216114/07/2011179.0033014556009657LOJAS AMERICANAS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM) DVD KARAOKE USB, DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUPOM FISCAL N° 400026 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216214/07/2011232.9133014556009657LOJAS AMERICANAS S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DVDs , DESTINADO AS OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DUPOM FISCAL N° 400026 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000208014/07/20117338.7006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 354,357,359 E 377 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000215814/07/20116366.7061365284016108SARAIVA E SICILIANO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART, 01(UM) FONE DE OUVIDO BOSE, 02(DOIS) IPAD 2 64 GB APPLE WI-FI 3G BRANCO, PARA SEREM UTILIZADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, PERIFÉRICOS DE RECURSOS AUDIOVISUAIS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS, PARA CONFERÊNCIAS, AULAS , SEMINÁRIOS, BEM COMO PROTETORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OTIMIZAÇÃO DA DURABILIDADE E QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 788 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215914/07/2011861.1061365284016108SARAIVA E SICILIANO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, PERIFÉRICOS DE RECURSOS AUDIOVISUAIS DE PROJEÇÃO DE IMAGENS, PARA CONFERÊNCIAS, AULAS , SEMINÁRIOS, BEM COMO PROTETORES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OTIMIZAÇÃO DA DURABILIDADE E QUALIDADE DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 788 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000216014/07/20112796.0024073694001470CIL - COM. DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02( DOIS) PROJETOR MICRO MPRO 150 VGA 3m E 02(DOIS) CASE P/ NET 10,2" PR/BR Vx403 HP PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS, CAPACITAÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA, BEM COMO SEMINÁRIOS E REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6.403.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216314/07/2011458.0061365284016108SARAIVA E SICILIANO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ADQUIRIDO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS, SENDO ESTES UTILIZADOS EM PALESTRAS, CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E AULAS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6273 SERIE 2.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216414/07/201196.8008989000000178MULTICOISAS DICASA UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ADQUIRIDO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 275660 .00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192814/07/2011100.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CILINDRO AUXILIAR EMB TOPIC,DESTINADO AO VEÍCULO QUE ATENDE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 309.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193015/07/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES ZR-BOLSISTA/COMPLEMENTAR (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO:JOSÉ ARLINDO DA SILVA E OUTROS/ATIVIDADES ESCOLARES-ZR)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000216515/07/201186.1011974416000127LEITURA BRASIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ATIVIDADES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 033063 EM ANEXO..00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000217415/07/20115141.0009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2336 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208415/07/20111984.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000208515/07/20112893.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215015/07/20112582.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215115/07/20111268.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000208215/07/20116306.5409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1918 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000208315/07/201114346.0109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1918 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217515/07/2011250.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS INERENTES A CONSTRUÇÃO DA UTI DO HRWL E O ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA REDE DE URGÊNCIA EEMERGÊNCIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192915/07/201119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 (FAVORECIDO:ADEMAR ANTAS F. JUNIOR E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193215/07/201110500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193318/07/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193418/07/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193618/07/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193718/07/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193818/07/20112600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193918/07/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194018/07/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194118/07/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO EOUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194218/07/201115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194318/07/201110500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194418/07/201112000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194518/07/201117000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194618/07/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194718/07/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194818/07/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000194918/07/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2296 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195018/07/20111830.0007847744000195RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO ,LIMPEZA,E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES AOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°0341 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195118/07/2011520.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195218/07/20111084.2800554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000218218/07/201133140.2800431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14144 E 14145 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão Presencial000022011000218318/07/201110035.2000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 14146 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000216618/07/201176036.4600431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14143 ,14147 , 14148 , E 14149 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204818/07/201111000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,(FAVORECIDO: CAIO CESAR P. ALVES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204918/07/20112860.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205018/07/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205118/07/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205218/07/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193518/07/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195419/07/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2297 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195519/07/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195319/07/20111171.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000196020/07/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS N° 2299 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214720/07/201117200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206320/07/20113270.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206420/07/2011500.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206520/07/2011414.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206620/07/201116000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206720/07/20119000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206820/07/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206920/07/20113844.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195720/07/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000195920/07/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011, NOTA FISCAL N° 1203 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196120/07/2011777.3902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196220/07/20112332.2000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000203420/07/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011, NOTA FISCAL N° 1320 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000195620/07/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195820/07/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2298 EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197121/07/201168.4200099698455868JOSE LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UMA )ROÇADEIRA,01 (UMA) FOICE,01 (UMA) FOICE PEQUENA E UMA ATALHADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE EINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2305 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196421/07/20111352.0000002570883425GIVANILDO SUZANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE FORRO PVC,NAS DEPENDÊNCIAS DO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MATERNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2301 EM ANEXO.00212010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196521/07/20111322.0000089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO FORRO PVC NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2302 EM ANEXO.00212010NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197021/07/20111790.0041220427000182JOSE NILDO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, 02 (DOIS) PACOTES DE VELAS, 01 (HUM) CONJUNTO DE ROSAS E 02 (DOIS) PACOTES DE FLORES,VELÓRIO EM JOÃO PESSOA-PB, E TRANSLADO JOÃO PESSOA-PIANCÓ/PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE JOSÉ AMORIM FILHO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE NOTA FISCAL N° 000151 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000197321/07/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000279 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196721/07/2011108.7702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196821/07/2011660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000197221/07/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000281 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000197521/07/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000280 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196321/07/20111387.0000005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO,INCLUINDO AGEROL,ESGOTOS,POSTO HIDRAULICO DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DR° ANTONIO ARAÚJO QUINHO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2300 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196621/07/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2303 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196921/07/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2304 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197421/07/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000282 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197822/07/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2308 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216722/07/20111791.5800039647234449MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORMENOTA FISCAL N° 2335 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197722/07/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2307 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000217622/07/20112585.0012676722000140MARTINS E NÓBREGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OFICINA DE PADARIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL N° 4.631.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197622/07/20113042.5902445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000198025/07/201132990.5541203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 453 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217125/07/20116500.0005816565000165ANTONIO EDUARDO B. PEREIRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS EM MOTO NIVELADORA MARCA 120B,NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000197925/07/20112400.0013039424000101PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS (ESTUFA C-20) DESTINADOS A PADARIA COMUNITÁRIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216825/07/20114500.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA GM- S10 EXECUTIVE-D,COR PRATA, PLACA NPU 0275/PB ANO 2009/2010, CONFORME CONTRATO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 000001 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198125/07/2011510.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2309 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198225/07/2011510.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2310 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198325/07/2011510.0000007597463464EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 2311 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198425/07/2011510.0000007597463464EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 2312 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000198525/07/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2313 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000198625/07/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198725/07/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2315 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198825/07/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2316 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198925/07/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2317 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199025/07/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2318 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199125/07/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2319 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199225/07/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2320 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000199325/07/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2321 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000199425/07/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2322 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000199525/07/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2323 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000199625/07/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2324 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218725/07/20112130.0000004405629455LUYDI DANDGELO CORREIA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS M TODA REDE ELÉTRICA DAS USF E DO PRÉDIO DO NASF, PARA MELHORAR A EFICIENTIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIGADOS A ELETRICIDADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2341 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000199726/07/2011646.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 034176 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000200026/07/2011600.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207826/07/2011455.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6806 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000207926/07/201155.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1207 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000199926/07/2011570.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 034192 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000199826/07/20111967.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034162 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217727/07/20111344.0000007464330420ANTONIO REMÍGIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA ENTREGANDO O PRODUTO NO LOCAL DE CADA UNIDADE ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANO FREIRE DE FARIAS, OTÍLIA DE FIGUEIREDO VERAS, NARIA DE LOURDES FREITAS E ERNESTINBADE ARÁUJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201727/07/2011165.6600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE JULHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201427/07/201155.2202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200327/07/2011115.7800099698455868JOSE LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CISCADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2325 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200127/07/20112940.0002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 411 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200227/07/20112095.0011580441000126ELETRO LASER TINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA PARCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 065 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217927/07/20113484.6000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2337 EM ANEXO.00182010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218027/07/20112898.9000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2338 EM ANEXO.00182010NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212227/07/201110090.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214027/07/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000218927/07/2011900.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16388 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200427/07/20112370.0000002051013489ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA (VACINAÇÃO DO IDOSO)INFLUENZA H1N1,POLIO,NESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200527/07/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2326 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000200928/07/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000304 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000201128/07/2011990.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AOS CAPS TM,AD,I (INFANTIL),RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 029 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219028/07/2011500.0000358750000130JOSÉ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219128/07/2011500.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 464 SERIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201528/07/2011783.2502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201828/07/20112349.7800834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JULHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000200628/07/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000301 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201028/07/20111190.0000002072604435JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE,QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2327 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000200728/07/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000302 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000200828/07/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000303 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202529/07/20113233.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de julho do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210229/07/20113270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210329/07/20119995.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211629/07/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213529/07/20115545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209929/07/201169789.6909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210029/07/201119375.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210129/07/2011235411.5109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210629/07/201144164.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210929/07/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209029/07/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209129/07/20117945.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209229/07/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201929/07/20116222.0700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JULHO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202029/07/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201329/07/20110.1102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201629/07/20112074.0202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JULHO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209329/07/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208629/07/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208729/07/20115235.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208829/07/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208929/07/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202229/07/201110068.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DESCONTADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209529/07/20111907.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209629/07/201113090.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211429/07/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210429/07/20111090.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210529/07/20117653.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202429/07/2011199.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202729/07/201143.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202829/07/201191.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212529/07/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212629/07/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213629/07/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209429/07/201110926.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201229/07/20111510.0000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES NOS POSTOS DE SAÚDE ANCORADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2328 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202129/07/2011686.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202329/07/20113419.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de julho do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000202629/07/20114354.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de julho do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214129/07/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214229/07/20112050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214329/07/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214829/07/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214929/07/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212329/07/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212429/07/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212729/07/20111040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213129/07/201120770.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213229/07/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213329/07/201121450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213429/07/201118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213729/07/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213829/07/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213929/07/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209729/07/20116851.1009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209829/07/201116390.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210729/07/20115183.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210829/07/201117050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA-SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211029/07/20118284.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211129/07/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211229/07/201148000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211729/07/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211829/07/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211929/07/20119750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207029/07/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207129/07/20118450.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207229/07/20114480.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211529/07/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211329/07/20114345.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000202930/07/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220001/08/20115566.1400039649229434DAMIÃO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAIÇARA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2347 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220101/08/2011957.9000006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO GESSO EM DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2348 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000250201/08/20115724.0008970089000120M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INCENTIVAR O ESPORTE EM EQUIPE NO CONTRA TURNO COMO ATIVIDADES DE ESTÍMULOS A SOLIDARIEDADE SOCIAL, A INTROJEÇÃO DE REGRAS POR MEIO LUDICO A COMPETIÇÃO COM AUTOESTIMA E A DESCOBERTA DE TALENTO, EM ESPORTE COMO FUTEBOL E VOLEYBOL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 87 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219701/08/20113929.0000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS ZINCADAS,RETELHAMENTO TOTAL, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE LAVATORIOS, VASOS SANITÁRIOS,PIAS DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, CONSERTOS DE INSTAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS, NO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2344 EM ANEXO.00182010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220201/08/20111890.1000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARCIAL NA REFORMA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ O C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2349 EM ANEXO.00202010NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000219501/08/2011689.2000078946379472ROZINILDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2342 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219301/08/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219401/08/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219601/08/2011110.0010558684000103JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA PACIENTE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO,QUE SERÁ REALIZADO NO LABORATÓRIO JM EXAMES NESTA CIDADE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2343.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219801/08/20111536.1600028164945862CLAUDIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ESCAVAÇÃO MANUAL OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE DISTRIBUIÇÃO E ARMÁRIO DA REDE QUE ALIMENTARÁ OS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE IMAGEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2345 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219901/08/20112870.2000039601285415GERALDO MILITAO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL ,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2346 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000244202/08/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2474 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000244303/08/2011450.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS I (INFANTIL),TM, AD E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000244503/08/20118005.6509312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000244603/08/20119388.2809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220303/08/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 2350 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000244703/08/20113521.4809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO DE2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220403/08/20117600.0008825804000131COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE PISO PAVIOFLOOR ECLIPSE PREMIUM NAS DEPENDÊNCIAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1496 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082011000244403/08/2011540.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000244803/08/201112707.7709312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256803/08/20112688.7608761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO RELATIVO AO CONVENIO N° 139/2008(REFORMA E ANPLIAÇÃO DA UTI DO HOSPITAL WENCESLAU LOPES)00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256903/08/20115882.2708761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO RELATIVO AO CONVENIO N° 138/2008(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO)00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243804/08/2011208.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO 03/2011, NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO DE 14/07/2011, E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 10/2011 , NO DIÁRIO OFICIAL DE 20/07/2011 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 7863 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS N° 9929-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220904/08/2011110.0009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE IFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 000509 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220504/08/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2351 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220604/08/2011260.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220704/08/2011260.0000089304365449MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE ELENI REMÍGIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220804/08/2011800.0000092946070468FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONÂNCIA DO JOELHO COM CONTRASTE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221105/08/20111133.0000072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TROCA DE CORREIA DENTADA,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE BUCHAS,TROCA DO CABO DO ACELERADOR DENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2352 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221205/08/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000226805/08/20113382.8909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.182 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000226905/08/201114540.8909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.182 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221005/08/201132908.0012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221308/08/2011300.0040982670000175HP AUTO PEÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0399 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221408/08/2011180.0000034230343434RITA MARIA LIMA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1° ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA,REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 09 À 10 DESTE MÊS,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR E DECLARAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221509/08/20112072.5502445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 453 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000244909/08/201140100.1502977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 16543 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000221609/08/201160696.1902977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 16542 E 16544 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000221709/08/20113024.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257410/08/20112500.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, LÁ PERMANECENDO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE O MINISTÉRIO DO TURISMO, RELACIONADO AS PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO N° CV 0348/2009, BEM ASSIM JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE( SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA) E (COORDENADORIA DE URGÊNCIA E EMERGêNCIA), AINDA TENDO COMPARECIDO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DA00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241410/08/20119000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241510/08/201116000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241610/08/201115000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241710/08/20112851.2809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222110/08/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245010/08/20112000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AOS MSES DE JUNHO E JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257210/08/201148256.6829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257310/08/201111082.3029979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221810/08/20114453.0802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221910/08/201113359.2500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222010/08/20110.4702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222311/08/20111460.0009305509000117J. MAMEDE E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRIMINADA NA NOTA FISCAL,DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222211/08/2011220.0000004420864400MARIA IVANILDA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO, NO NOME DA PACIENTE MARIA IVANILDA S. NEVES E SEU ACOMPANHANTE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000222412/08/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2353 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000222512/08/2011360.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA ) CAMISAS MALHA POLO,DESTINADAS A CONFERÊNCIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 427.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000222612/08/2011250.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLCA MOA 2866, LOTADO AO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000060 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257512/08/20112500.0000045169780400Flávia Serra GaldinoPAG. REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, LÁ PERMANECENDO DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2011, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE O MINISTÉRIO DO TURISMO, RELACIONADO AS PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO N° CV 0348/2009, BEM ASSIM JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE( SECRETARIA DE ATENÇÃO BÁSICA) E (COORDENADORIA DE URGÊNCIA E EMERGêNCIA), AINDA TENDO COMPARECIDO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DA ESTRADA PIANCÓ/COREMAS, CONF.DESPAC00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222715/08/2011520.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COMO ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245115/08/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 781 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223016/08/20112368.0302494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223216/08/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2354 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000222916/08/20111640.4041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FELIX,LOCALIZADA NO SÍTIO CABELUDO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 536 EM ANEXO.00352011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000256416/08/20116700.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000256516/08/201110100.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223116/08/20119722.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI- 9929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DESCONTADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000225316/08/2011540.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0020297 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000223316/08/201110198.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16628 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223416/08/20111500.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2355 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229616/08/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2361 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223617/08/2011540.0009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000201,SERIE D, EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000222817/08/20111299.7003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 058 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223517/08/2011756.0000004879023434MANOEL SEVERINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONTRUÇÃO EM ANEXO AO HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000369 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000223717/08/201132816.7341203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 539 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000223817/08/20113432.1441203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 537 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000224118/08/2011437.5041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.120 EM ANEXO, CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000224218/08/2011437.5041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.120 EM ANEXO,NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000224018/08/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.119 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONUSMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000223918/08/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRUBUÍDOS AOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.121 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 201100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOConvite000122011000245718/08/201115650.0013167781000155IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO REPETIDORA C/LINK EM VHF FM, 04(QUATRO)RÁDIOS EP450 COMPLETO MOTOROLA EM VHF 146-174 L C/ ANTENA DE 1/4,BATERIA 1600MHA,CARREGADOR E FONTE 220V,CLIP E MANUAL, 02(DOIS) RÁDIO MÓVEL EM 200 MOTOROLA VHF COMPOSTO DE PTT,BASE DE FIXAÇÃO,CABO DE ALIMENTAÇÃO,ANTENA 1/4,SUPORTE E MANUAL E 03 (TRÊS) KITS DE ANTENA DE 5/8 DE ONDA C/ SUPORTE MAGNÉTICO, DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 081 SÉRIE 100000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000245919/08/20115397.3801486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA TENDO EM VISTA A DEMANDA PACTUADA NA PPI, POR TER SIDO ESTRAPOLADA NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFOME NOTA FISCAL N° 1349 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224319/08/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2356 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224819/08/2011127.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241819/08/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000244119/08/2011876.7500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 038416 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224419/08/20110.4202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224519/08/2011625.6702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224619/08/20111877.0400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224719/08/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000244019/08/2011701.4000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 038548 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000224920/08/2011549.5009305509000117J. MAMEDE E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 061 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225122/08/2011104.4902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000225022/08/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000225723/08/2011675.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000225823/08/2011701.7500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 038489 E 038566 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000226223/08/2011775.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 040929 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226523/08/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2358 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226423/08/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000225423/08/2011558.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 041595 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082011000225623/08/2011990.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000226123/08/20112261.5000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 040921 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000225223/08/2011960.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 041597 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000225523/08/2011675.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS I (INFANTIL),TM, AD E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 032 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000225923/08/20115864.8500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS i, CAPS AD, CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 038393,038463,038482,038543,038554 E 038558 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000226023/08/2011737.5000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 040931 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226323/08/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2357 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253623/08/201123209.7409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226624/08/2011170.0012670936000109JONATHAS DE ARAUJO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0037 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226724/08/2011115.0000089871316453LINDOALDO NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2359 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243325/08/201121.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14.418-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256325/08/20112301.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000256626/08/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2484 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228026/08/20111350.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228226/08/2011600.0000011018259449ANA DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOZA DE ARAÚJO Nº 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000228526/08/20111991.5000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 038428 E 038551 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Educação InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229126/08/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000231226/08/20115190.5024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 019 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000102011000231326/08/20111160.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 044 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231426/08/20113643.3400007064468441FABIANO PEDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ FELIX,LOCALIZADA NO SÍTIO CABELUDO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2377 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231626/08/20113186.0400004978438462FRANKLIN GEORGE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA,LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUE SECO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2380 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231726/08/20113094.2000028164945862CLAUDIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA COSNTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUSA,NO SÍTIO TANQUE SECO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2381 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231826/08/20113252.2000025122452415FRANCISCO DE ASSIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO IMOVÉL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2382 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231926/08/20111096.4000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 07 ( SETE ) CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS :03(TRES) PARA A ESCOLA NO SÍTIO CABELUDO;02(DUAS) PARA O SÍTIO PITOMBEIRA;01 (UM) PARA A ESCOLA NO SÍTIO CAIÇARA E 01(UMA) PARA O SÍTIO CANTINHO,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2383 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232126/08/2011510.0000079027644420JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2385 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232226/08/2011510.0000079027644420JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2386 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232326/08/2011510.0000005157215495JOSÉ ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2387 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232426/08/2011510.0000005157215495JOSÉ ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2388 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232526/08/2011500.0000002907874403JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNODA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2389 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232626/08/2011500.0000002907874403JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNODA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2390 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232726/08/2011500.0000098150839453JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2391 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232826/08/2011500.0000098150839453JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2392 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232926/08/2011500.0000008938928403JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO POCINHO NOVO,PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2393 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233026/08/2011500.0000008938928403JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO POCINHO NOVO,PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2394 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233126/08/2011500.0000050770845487ELAIDO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2395 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233226/08/2011500.0000050770845487ELAIDO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2396 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233326/08/2011500.0000004038047440EXPEDITO GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2397 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233426/08/2011500.0000004038047440EXPEDITO GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2398 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233526/08/2011500.0000007941782430JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2399 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233626/08/2011500.0000007941782430JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2400 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233726/08/2011500.0000002837715425SARAFIM BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2401 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233826/08/2011500.0000002837715425SARAFIM BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2402 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233926/08/2011500.0000009736339483JOSEFA FERNANDES MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2403 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234026/08/2011500.0000009736339483JOSEFA FERNANDES MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2404 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234126/08/2011500.0000005736201488ERIVANIA BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2405 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234226/08/2011500.0000005736201488ERIVANIA BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2406 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234326/08/2011500.0000002961755441VALDECI LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2407 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234426/08/2011500.0000002961755441VALDECI LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2408 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234526/08/2011500.0000098294261491JOANA DARC FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2409 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234626/08/2011500.0000098294261491JOANA DARC FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2410 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234726/08/2011350.0000004901247476LIVANDIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2411 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234826/08/2011350.0000004901247476LIVANDIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2412 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234926/08/2011600.0000002877232409VALDEMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2413 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235026/08/2011600.0000002877232409VALDEMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2414 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235126/08/2011500.0000009773324460GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2415 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235226/08/2011500.0000009773324460GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2416 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235326/08/20111120.0000038002230400ANTONIO FIRMINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2417 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235426/08/20112016.0000038002230400ANTONIO FIRMINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2418 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235526/08/20113168.0000045302740478REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2419 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235626/08/2011576.0000045302740478REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2420 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235726/08/2011912.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA E SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR° ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2421 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235826/08/20111728.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA E SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR° ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2422 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000235926/08/20112380.8000008192492460GEOVANE DA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2423 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236026/08/20112976.0000008192492460GEOVANE DA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2424 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236126/08/20111326.0000069258473434MARIA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2425 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236226/08/20112244.0000000852825455CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2426 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236326/08/20111008.0000001911516450SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2427 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236426/08/20111344.0000001911516450SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2428 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236526/08/20111296.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2429 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236626/08/20111824.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2430 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236726/08/2011528.0000020625804449JOSUMAR PAULO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2431 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236826/08/20111056.0000020625804449JOSUMAR PAULO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2432 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000236926/08/20111206.4000004637594863FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2433 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237026/08/20111948.8000004637594863FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2434 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237126/08/20111123.2000004355071413GERALDO DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,CUSTOM,PLACA MMO 4855/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE DE FARIAS,NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2435 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237226/08/20112106.0000004355071413GERALDO DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,CUSTOM,PLACA MMO 4855/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE DE FARIAS,NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2436 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237326/08/2011730.8000006677549461JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2437 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237426/08/2011765.6000006677549461JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2438 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237526/08/20111331.2000086987801134ASSOLEIO INACIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2439 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237626/08/20112048.0000086987801134ASSOLEIO INACIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2440 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237726/08/20111185.6000064041794404GERALDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2441 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237826/08/20111915.2000064041794404GERALDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2442 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000237926/08/20111500.0000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2443 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238026/08/20111500.0000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2444 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238126/08/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2445 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238226/08/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2446 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238326/08/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2447 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238426/08/2011720.0000020525834400ANTONIO LACERDA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2448 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238526/08/20111440.0000020525834400ANTONIO LACERDA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2449 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238626/08/20111536.0000055995071491JOSÉ GRIGÓRIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2450 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238726/08/20112688.0000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2451 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238826/08/20112150.4000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2452 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000238926/08/2011818.4000003421874492DEJANES FABIO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2453 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000239026/08/20111116.0000003421874492DEJANES FABIO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2454 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239126/08/20111656.0000004248280493ANTONIO INÁCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2455 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239226/08/20111656.0000004248280493ANTONIO INÁCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2456 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240326/08/20112878.8000006817587409FRANCISCO DE ASSIS JERÔNIMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ FELIX,LOCALIZADA NO SÍTIO CABELUDO.NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2467 EM ANEXO.00352011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240426/08/20115596.2000009047574478ANTONIO FERREIRA DE SOUZA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAS,JANELAS E ESQUADRIOS,DESTINADAS AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA JOSÉ FELIX,ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS,ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO E ESCOLA MARIA LIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2468 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240626/08/20114330.1000039649229434DAMIÃO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAIÇARA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2470 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Escola para todos.Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino FundamentDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242426/08/20111325.4000004320592450JAKSON LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTRO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO ( SALA DE INFORMÁTICA) NO IMOVÉL DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2471 EM ANEXO.00362011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246426/08/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246726/08/20114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246826/08/201116500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247026/08/201113760.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,(FAVORECIDO: CAIO CESAR P. ALVES E OUTROS-BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247126/08/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247226/08/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247426/08/201116120.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADESESCOLARES,ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247726/08/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247826/08/20114620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS)00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228126/08/20111500.0000000433519487CLETO PEREIRA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246626/08/2011983.1400006817587409FRANCISCO DE ASSIS JERÔNIMO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DAS REDES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS LAVANDERIAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO BELO HORIZONTE E BAIRRO NOVO E NO IMÓVEL QUE FUNCIONARÁ A COZINHACOMUNITÁRIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2475 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229726/08/20115573.6400005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTORNO ,ESGOTO SANITÁRIO EM TUBO PREMOLDADO E CONTRA-PISO,NO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2362 EM ANEXO.00202010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230026/08/20113572.0000004243616477AUDENI MARIA PEREIRA BASTOS MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VIDRO COM SUPORTE PARA O HOSPITAL INFANTIL,VIDROS PARA PORTAS NO PRÉDIO DA MATERNIDADE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS MESMAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2365 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230426/08/20111407.3000006687356437FABIO AURELIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE GESSO,INCLUSIVE RODA-TETO NO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE,CORRESPONDENTE A 83 m² DE FORRO, 6 m DE RETOQUE E 20 m DE RODA-TETO ,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2369 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230626/08/20111301.2000093114958400ROSANGELO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ( DOZE ) CAÇAMBAS DE AREIA,DESTINADAS AS OBRAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2370 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230826/08/20113998.6000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2372 EM ANEXO.00202010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062011000247526/08/2011111138.9210641999000101CONSTRUTORA PSK LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) POSTO DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO( SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIO JUNCO), CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 E NOTA FISCAL N° 000133 EM ANEXO.00312011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227826/08/20111500.0000013712403453PEDRO DO VALE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227926/08/2011750.0000001884820409JOSE MESSIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246126/08/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA ELIONEIDE TERTO DA S. FELIX E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245226/08/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245326/08/201115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245426/08/201111000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245526/08/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245626/08/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO EOUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229826/08/20113956.6000005013671442JOSÉ WYLLAMI DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA APLICAÇÃO DE MASSA FINA,EMASSAMENTO ACRILICO,LIXAMENTO E PINTURA EM PVA NO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 2363 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229926/08/20115791.7000004243616477AUDENI MARIA PEREIRA BASTOS MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 01 (UM) VIDRO DE MESA E 01 (UMA) PORTA DE VIDRO PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192,E SERVIÇO DE INSTAÇÃO DAS MESMAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2364 EM ANEXO.00342011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230126/08/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2366 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230226/08/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2367 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230326/08/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2368 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000102011000230526/08/20111800.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DO VALE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 058 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230726/08/20116949.6000028816757434RIVALDO FAUSTINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO PISO PORCELANATO,ESQUADRIOS DE FERRO E MADEIRA,MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO,INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS E MASSA FINA NO IMOVÉL ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE REGULAÇÃO MEDICA DO SAMU 192, NESTA CIDADE , CONFORME NOTA FISCAL N° 2371 ME ANEXO.00342011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230926/08/20112583.0000028164945862CLAUDIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE MASSA ÚNICA,MASSA CORRIDA,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,PINTURA EM PVA NA FACHADA E PARCIALMENTE INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 2373 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231026/08/2011800.0000009014014473ROGERIO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO,REALIZADO NA ECOCLINICA EM JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231126/08/20111060.3000002570883425GIVANILDO SUZANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO FORRO EM PVC (80m²) NO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2374 EM ANEXO.00342011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231526/08/20113538.0000080619690410JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TIJOLOS,REVESTIMENTO TIPO CHAPISCO,MASSA ÚNICA E PINTURA EM PVA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2379 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232026/08/2011180.7600089232240815JOSE ERLEUDO BRASILEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE CALHAS ZINCADAS TIPO U PARA SER INSTALADAS NO P.S.F TEOTÔNIO NETO E PAULO MONTENEGRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2384 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239326/08/2011545.0000004594016456ANTONIO VIRGULINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESE, PLACA NQD 0696-PB,DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2480 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239426/08/2011545.0000004594016456ANTONIO VIRGULINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESE, PLACA NQD 0696-PB,DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2481 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239526/08/2011545.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2482 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239626/08/2011545.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2460 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000239726/08/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2461 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239826/08/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2462 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239926/08/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2463 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240026/08/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2464 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000240126/08/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2465 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000240226/08/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2466 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000240526/08/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2469 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242826/08/20113750.0000005642148419JOAO BATISTA GOMES ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS,SANITÁRIAS E ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS P.S.F.s LOCALIZADOS NOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E PIANCOZINHO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2472 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000227026/08/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2360 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227126/08/2011201.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHIO, DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME FATURA EM ANEXA,REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000227226/08/2011289.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227326/08/20111840.0000072667338472AGACI GOMES CHAGASALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227426/08/20113000.0000014104431400NERIVALDO TAVARES BADUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESESE DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227526/08/20111350.0000003347354400JOSE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227626/08/20111350.0000003750737444ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227726/08/20113000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228326/08/2011900.0000049691430487ANTONIA INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO ,JUNHO E JULHO DE 2011,CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228426/08/2011300.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228626/08/20116500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228726/08/20111000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228826/08/201118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228926/08/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229026/08/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229226/08/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229326/08/20112600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229426/08/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229526/08/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246026/08/201122500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 (FAVORECIDO:ADEMAR ANTAS F. JUNIOR E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246326/08/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243926/08/2011500.0000019505675836GILBERTO MENEGUESSO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINÂMICO,REALIZADO NA CLINICA DE TRATAMENTO UROLOGICO EM CAMPINA GRANDE-PB,NO PACIENTE GABRIEL SATURNINO DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2473.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245826/08/20117660.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO GONÇALVES FILHO E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246926/08/20116693.9600048254720444ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRIAGEM DE CIRÚTGIA DA MAC PARA O MUTIRÃO A NÍVEL REGIONAL COM DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N ° 2476 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247326/08/20116693.9600005372457406ALLISON ROMERITTO L. COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRIAGEM DE CIRÚRGIA DA MAC PARA O MUTIRÃO A NÍVEL REGIONAL COM DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N ° 2477 EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256726/08/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247927/08/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2478 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246227/08/20111760.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES ZR-BOLSISTA/COMPLEMENTAR (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO : APARECIDA FELIPE E OUTROS/ATIVIDADES ESCOLARES-ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247628/08/20111595.8000050405217404GILMA SERRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO PROFISSIONAL REALIZADO NO PERÍODO DE TRIAGEM PARA A NUTRIÇÃO REGIONAL DE CIRURGIA ELETIVA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2479 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253529/08/201111448.2709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256229/08/201162847.7009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000248129/08/2011900.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS I (INFANTIL),TM, AD E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 050 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082011000248229/08/2011900.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.051 EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000248029/08/2011855.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000248530/08/2011767.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 049352 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000248630/08/2011558.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049507 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242630/08/201184.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242730/08/2011142.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243130/08/201174.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243530/08/2011153.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241030/08/2011350.0024503534000107EGRINALDO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE LÂMPADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 004997 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241130/08/2011208.7009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 000589 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241230/08/2011125.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 000498 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242230/08/20114793.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242330/08/2011854.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242530/08/20113066.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000248430/08/20112386.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 049328 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250130/08/20115701.4400004320592450JAKSON LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, INCLUSIVE PISO E ESQUADRIAS DE ALUMINIO E MADEIRA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2483 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243230/08/20112492.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de agosto do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257030/08/20110.7300000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.336-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243430/08/201113.8700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 14.418-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240730/08/20111978.6702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240830/08/20115936.0100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241330/08/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248830/08/20111000.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEPAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE EDUCACIONAL E SOCIAL, DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0148 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000248330/08/2011688.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 049374 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000248730/08/20111242.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049492 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000248930/08/20111039.0006015103000101DAYANNA W. LIMA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LAZER JET PRO M1132 MFP E 01(UMA) IMPRESSORA OFFICEJET COLOR HP J4660, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 383 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249030/08/2011237.0006015103000101DAYANNA W. LIMA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP E TONNER , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 383 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249230/08/2011560.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6643 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000249330/08/2011110.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2196 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000242930/08/2011174.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de agosto do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243030/08/20113076.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de agosto do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243630/08/2011697.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243730/08/20114166.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de agosto do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241930/08/20111579.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242030/08/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242130/08/20118450.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253131/08/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252931/08/20114345.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249431/08/20111304.5800554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 012 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000249631/08/20113207.5002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 16820 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249931/08/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSN° 000316 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251431/08/20117461.2309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251531/08/201116875.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252331/08/201117050.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA-SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252431/08/20115183.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252631/08/20118502.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252731/08/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252831/08/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253331/08/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253431/08/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246531/08/20118249.6003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, CAPS i, CAPS TM, CAPS AD, ALA PSIQUIÁTRICA, HOSPITAL INFANTIL E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, FUNCIONANDO 24 HORAS, ATENDENDO A DEMANDA DA PPI QUE EXTRAPALOU AS REFERÊNCIAS EM FUNÇÃO DA ELEVADA PROCURA POR TARDE DOS USUÁRIOS DO SUS, FEITAS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 45,46 E 47 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253731/08/2011157230.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253831/08/20119790.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253931/08/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254031/08/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254331/08/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254431/08/2011100660.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254531/08/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254631/08/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254731/08/201120770.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254831/08/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254931/08/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255031/08/201120700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255131/08/201118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255431/08/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255531/08/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255631/08/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255731/08/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255831/08/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255931/08/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256031/08/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256131/08/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250331/08/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250431/08/20115235.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250531/08/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250631/08/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000249531/08/2011317.7009084815000170MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000465 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251031/08/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000249731/08/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000313 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250731/08/20111133.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250831/08/20119255.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250931/08/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251631/08/201164870.4709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251731/08/201119995.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251831/08/2011233396.7209148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252231/08/201144164.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252531/08/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000250031/08/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000315 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000257131/08/20115141.0061365284016108SARAIVA E SICILIANO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE N° 6085 SÉRIE 2, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000249831/08/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000314 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251931/08/20113270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252031/08/201110409.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253231/08/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255231/08/20115545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251231/08/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251331/08/201112022.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251131/08/201110926.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253031/08/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252131/08/20117653.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249131/08/20114710.1502375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE TÉCNICO EM ELETRICIDADE, COM MONITORIA DE CURSO EM SALA DE AULA E EM CAMPO, VISANDO O QUE PRIORISA OS PRINCÍPIOS DO COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL E A BUSCA PELO INCENTIVO AO EMPREENDEDOR DA GERAÇÃO DE RENDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5629 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254131/08/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254231/08/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255331/08/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257701/09/20111750.0009147372000110SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO ,ABRIL, MAIO , JUNHO EJULHO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000257601/09/2011139.6609288127000122CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 59 (CINQUENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES; 03(TRES) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 (UMA) CERTIDÃO NEGATIVA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0116 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257901/09/2011250.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,NOS DIAS 25 E 31 DE MAIO,15 E 30 DE JUNHO E 04 DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000257801/09/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2485 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258002/09/2011280.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258102/09/2011280.0000089304365449MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE DA PACIENTE ELENI REMÍGIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) REALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268102/09/20111000.0000004405629455LUYDI DANDGELO CORREIA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DE TAREFAS RELACIONADAS A PROFISSÃO DE ENGENHARIA NOS SETORES DESTA PREFEITURA, OBRAS, INFR ESTRUTURA, TRIBUTOS, AUDITORIAS E DENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 2504 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000272002/09/2011624.0000007464330420ANTONIO REMÍGIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA ENTREGANDO O PRODUTO NO LOCAL DE CADA UNIDADE ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANO FREIRE DE FARIAS, OTÍLIA DE FIGUEIREDO VERAS, NARIA DE LOURDES FREITAS E ERNESTINBADE ARÁUJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 050675 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258202/09/20111200.0009272026000163JOAQUIM DOS SANTOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS N°s 000171 E 000172 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000258302/09/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2486 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000258402/09/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE MAIO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2487 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000265605/09/20111777.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.034 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268205/09/201134550.0012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000271905/09/20111017.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL N°000.033 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000265505/09/20111500.0000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2443 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000258505/09/2011451.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259105/09/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000258606/09/20119097.2009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000258706/09/20119910.7809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000259006/09/20112161.4003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N° 068 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000271706/09/20113320.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000271806/09/20113320.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000265706/09/20111297.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 35 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000258806/09/201111571.0009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000258906/09/20113891.7109312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000259308/09/2011700.0024503534000107EGRINALDO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE LÂMPADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 005271 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000062011000270708/09/201111150.0010562972000123MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS:MATERNIDADE(ANTIGA SEDE DO HOSPITAL DIA) E HOSPITAL INFANTIL(ANTIGA SEDE DESTA PREFEITURA) NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS .00242011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000102011000265808/09/20111160.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI PLACA MOQ 0264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000032011000270808/09/201117239.5006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 524 E 529.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000259208/09/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011, NOTA FISCAL N° 1444 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268308/09/20111500.0000005255876836JOÃO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( ARTROSCOPIA JOELHO E), REALIZADA NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259809/09/2011260.0000000627653103CLODOALDO ALVES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AOS DIAS 17,19,22,24,26,29 E 31 DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260009/09/2011300.0000026996823811VALDEVIR AZEVEDO DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2489 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260609/09/2011400.0035423201000186TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN,NO PACIENTE JOÃO MIGUEL DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 221 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270309/09/2011226.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO - CONFORME PROCESSO N° 026.2011.001917-6.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259409/09/20112964.3002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259509/09/20118892.9100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259609/09/20110.6502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271109/09/201141050.7429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271209/09/201111168.2829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271309/09/201160791.2929979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271409/09/2011846.8529979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 07/2011, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259709/09/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259909/09/20112500.0000003430742498SAMUEL FERREIRA MONTENEGROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2488 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271012/09/20115508.5011580441000126ELETRO LASER TINTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA PARCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 101 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000032011000270912/09/2011600.0006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268012/09/2011640.0000018280889191LUIZ PEDRO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL, TROCA DE AMORTECEDOR E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2503 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268412/09/2011520.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268512/09/20113373.3700005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EXECUTADOS EM MELHORIAS FÍSICAS NO IMÓVEL QUE FUNCIONA A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2505 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268612/09/20113000.0008657010000106JOSÉ FERNANDO GOMES DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DA PLACA PROCESSADORA DE VÍDEO DO APARELHO DE ULTRA SOM, MODELO YD 800B- MARCA TAIMIN- N° DE SÉRIE: 9A070015,QUE ATENDE A POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 19.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270512/09/20112500.0000023727861487JOSÉ ARAÚJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA CLÍNICA DOM RODRIGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, NA QUALIDDE DE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000102011000271612/09/2011880.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNF 7161 QUE ATENDE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 058 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000260114/09/20117136.9109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.548 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTODE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000260214/09/201118582.6209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.548 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260314/09/2011500.0001785314000100CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR.LOMOTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMI,NA PACIENTE EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO,A SER REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 288 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260514/09/20111307.4003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, TM, CAPS I E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 078 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260414/09/20112084.6100004572837422SEBASTIÃO CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM CONSERTOS DE CALÇAMENTO,MEIO FIO GRANITICO,PISO DE PRAÇAS DE LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2490 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000260715/09/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2491 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000260815/09/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2492 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260915/09/20111962.0000002072604435JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EQUIPE DE VACINAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2493 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270215/09/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRAPINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000270615/09/20112200.0009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261116/09/2011739.2908287018000128BARBOSA E SILVA LTDA- VARIEDADES IDEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CRECHE CENICIA MARIA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 054 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261016/09/201150.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO À PUBLICAÇÃO AVISO PREGÃO N° 003/11,NO DIÁRIO OFICIAL DA A UNIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 9450 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271516/09/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 873 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000265919/09/20119450.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM ODONTOLOGIA , DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 105888 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000266019/09/201120000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ELETROGARDIOGRAFO ECG - 12S PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , PARA ATENDER COM MAIOR RESOLUTIVIDADE, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL, SENDO PORTA DE ENTRADA DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ODONTOLOGIA , DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17039 E 17041 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000266119/09/201160000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) OXIMETRO DE PULSO MODELO MX-300, PARA ATENDER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17041 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000266219/09/201193500.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES MULTIPARAMÉTRICO MX 300D, MON FETAL CARDIOTOCOGRAFO MFCM-700 E 05( CINCO) DESFRILILADOR CX-10 PLUS E OXIMETRO DE PULSO MODELO MX-300, PARA ATENDER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17041 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000266319/09/201115999.2602977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 17070 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000266519/09/2011120000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 08(OITO) MONITORES MULTIPARAMÉTRICO MX 300D, DESTINADO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A MAC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17039 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000266420/09/2011222000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) SONOACE X8, DESTINADO A RADIODIAGNOSE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 17069 SÉRIE 1.00000000NULLNULLEquipamentos
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264020/09/20113878.0509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264120/09/201116000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264220/09/20113859.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264320/09/2011598.3109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264420/09/2011548.2509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264520/09/20113060.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264620/09/20115665.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264720/09/20113334.4309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261420/09/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2494 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261620/09/2011635.5102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261720/09/20111906.5600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261320/09/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261520/09/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270420/09/2011660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261220/09/2011190.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000261820/09/201143.8001354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000266821/09/2011946.8000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 055327 E 055190 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261921/09/2011103.7902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000266721/09/20112560.5000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 055171 E 055340 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000266621/09/20117533.0000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS i, CAPS AD, CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 055352, 055333, 055330, 055321,055298,055276,055237 E 055219 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 201100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000262023/09/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2495 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272123/09/2011100660.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272323/09/201197783.7309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272423/09/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269223/09/20111817.9800000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DURANTE DOIS DIAS DE AULÃO DE MATEMÁTICA, QUÍMICA E FÍSICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE PRESTARÃO AO EXAME DO ENEM, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2506 EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262223/09/20112.0402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269123/09/20112200.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAÇÃO, ESTADIA E REFEIÇÃO, DURANTE REUNIÕES, VISITAS E BUSCAS DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA PARA AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, AGRICULTURA BEM COMO REUNIÕES BUSCANDO TRAZER, RECURSOS E INVESTIMENTOS PARA ESTE MUNICÍPIO A MÉDIO PRAZO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268823/09/2011444.0010912483000154CHINELOS NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 040 SÉRIE 1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262123/09/2011313.2500010147027470JOÃO BATISTA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2496 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269023/09/2011920.0000028817354449EVANDRO CABRAL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB( NOS DIAS 10 E 17 DE AGOSTO), BEM COMO A CIDADE DE PATOS( NO DIA 15 DE SETEMBRO), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSERTO DE PEÇAS DO TRATOR DESTA PREFEITURA, TAIS COMO EM TORNEIRO MECÂNICO, INCLUSIVE EM EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA PARA TANTO UTILIZANDO-SE O VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA DESLOCAMENTO ALÉM DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O RECEDOR E ACOMPANHEMENTO00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268926/09/2011150.0000092945414449VANDERLEIDE LEITE SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA E NUTRICIONAL, REALIZADA NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVITE III CESAN-PB.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266926/09/2011600.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000775 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267026/09/20111800.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000859 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000262326/09/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2497 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269326/09/2011800.0000004248280493ANTONIO INÁCIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADA NA ECOCLÍNICA EM JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 859/2001.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000267127/09/2011767.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 056986 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000267327/09/2011600.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 056942 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262427/09/201110146.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI- 9929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESCONTADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262528/09/2011100.0000065153901491JOAO HILARIO PRIMO/DEMAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262628/09/20111000.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEPAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE EDUCACIONAL E SOCIAL, DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0151 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000270128/09/20117980.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 17167 E 17103 N EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000267729/09/2011535.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS I (INFANTIL),TM, AD E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 072 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000092011000267929/09/20112150.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000267229/09/20112496.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 056909 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267429/09/2011600.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000868 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000267529/09/20112532.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.070 EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000267629/09/2011500.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.072 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000267829/09/20111203.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.070 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276330/09/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276430/09/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277330/09/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273330/09/201110376.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269430/09/2011570.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS DATAS 09/06,04/08 E 01/09 DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273430/09/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273530/09/201110987.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275230/09/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274330/09/20117103.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000262930/09/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000333 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263930/09/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2501 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000265430/09/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2502 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000262830/09/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000332 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274130/09/20113270.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274230/09/201110409.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275430/09/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277230/09/20115545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273830/09/201165818.5409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273930/09/201120241.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274030/09/2011229114.6909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274430/09/201144164.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274730/09/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272530/09/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272630/09/20115235.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272730/09/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272830/09/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263230/09/20111.9802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263330/09/20112034.3402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263430/09/20116103.0500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263530/09/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000263730/09/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2499 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273230/09/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272930/09/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273030/09/20119495.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273130/09/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000262730/09/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000331 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269530/09/20114500.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA GM- S10 EXECUTIVE-D,COR PRATA, PLACA NPU 0275/PB ANO 2009/2010, CONFORME CONTRATO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO /2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2507 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269630/09/20112200.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, QUATRO PORTAS, A DIESEL, PLACA HVK 4312/PB, ANO 1997, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM ASSIM SERVINDO A UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2508 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269730/09/20112200.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, QUATRO PORTAS, A DIESEL, PLACA HVK 4312/PB, ANO 1997, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM ASSIM SERVINDO A UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2509 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269830/09/20112200.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, QUATRO PORTAS, A DIESEL, PLACA HVK 4312/PB, ANO 1997, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM ASSIM SERVINDO A UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2510 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269930/09/20112200.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, QUATRO PORTAS, A DIESEL, PLACA HVK 4312/PB, ANO 1997, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM ASSIM SERVINDO A UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2511 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270030/09/20112200.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, QUATRO PORTAS, A DIESEL, PLACA HVK 4312/PB, ANO 1997, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM ASSIM SERVINDO A UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2512 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000263030/09/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000334 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263130/09/2011833.7400002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA EM DUAS SALAS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2498 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263630/09/20113500.0000078930464491VALDENY SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE LÁ PERMANECEU,DURANTE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011, PARTICIPANDO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA E NÃO VIOLÊNCIA,ALEM DE APERFEIÇOAMENTO A GESTÃO DO SUS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000263830/09/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2500 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272230/09/2011930.0005155088000134ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA NQI 4078 MODELO JUMPER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273630/09/20116851.1009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273730/09/201115555.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274530/09/201115550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA-SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274630/09/20113734.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274830/09/20118320.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274930/09/201126120.5309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275030/09/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275530/09/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275630/09/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275730/09/201111448.2709148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275830/09/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275930/09/2011183422.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276030/09/20119790.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276130/09/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276230/09/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276530/09/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276630/09/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276730/09/201120770.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276830/09/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276930/09/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277030/09/201120700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277130/09/201118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277430/09/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277530/09/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277630/09/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277730/09/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277830/09/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277930/09/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278030/09/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278130/09/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278230/09/201142800.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264830/09/201115000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264930/09/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265030/09/20118450.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265130/09/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265230/09/20111579.6009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265330/09/20114904.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275330/09/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275130/09/20113795.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000278401/10/201160.0005621649000143PAULINO AGNALDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNER,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 015 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278301/10/2011570.0041220427000182JOSE NILDO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, 02 (DOIS) PACOTES DE VELAS, 01(UMA) CALÇA MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE NOBELINO SOARES DE SOUZA, QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE NOTA FISCAL N° 000199 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278503/10/201185.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278603/10/201191.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRODE2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278803/10/2011143.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278903/10/2011148.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291803/10/20112585.0012676722000140MARTINS E NÓBREGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OFICINA DE PADARIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.224.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000278703/10/20114313.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de outubro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000279003/10/2011704.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO À PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02/11- EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DE 14/09/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 10029 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279103/10/2011358.0000004611182460THIAGO JANSEN DE AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) DESENHO DE PLANTA BAIXA DA ZONA RURAL DA CIDADE DE PIANCÓ-PB, 1 (UMA) PLOTAGEN COLORIDA,PARA O MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2513 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000279203/10/20114412.8041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS E RETOQUES DE REBOCO EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PSF DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286303/10/20113478.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de outubro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295303/10/201191000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295503/10/201166230.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296403/10/2011646.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305703/10/2011660.0000018280889191LUIZ PEDRO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO GERAL, TROCA DE AMORTECEDOR E ALINHAMENTO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2534 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000295104/10/2011688.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 049374 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289104/10/2011692.4308761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS NQF 7365, NQF 7345 E NQF 7355 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000280804/10/2011512.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 090 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279304/10/2011584.3400089360281468EDISON PINTO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE ALIZAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2514 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279404/10/20111791.5800039647234449MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2515 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279504/10/20111791.5800039647234449MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2516 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279604/10/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2517 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296104/10/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000295904/10/2011310.0002589474000146RIVANIA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR PNEU, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 504 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000279705/10/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2518 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032011000279805/10/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000279905/10/20114315.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280005/10/2011200.0000014521384862JOSE NILDO ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DO LEVANTAMENTO DO INDICE RÁPIDO DE INFESTAÇÃO DO AEDES AEGYPTI(LIRAa 2011),REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000280406/10/20119212.8809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000280506/10/20119816.7309312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000280906/10/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.163 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000295606/10/2011173.1503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000295406/10/2011173.1503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 093 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000280106/10/2011437.5041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.164 EM ANEXO,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000280206/10/2011437.5041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.164 EM ANEXO, CONSUMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000280706/10/20113857.3909312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRODE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000280306/10/2011875.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.162 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONUSMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000280606/10/201111331.7509312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000281007/10/2011540.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 058025 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281107/10/2011304.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO À PUBLICAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/11, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/10/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10256 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295807/10/2011960.0002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A MATERNIDADE NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 027 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000295007/10/20111242.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058019 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000289207/10/20112244.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 036 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000281207/10/201150.0000004836043484ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2519 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289310/10/20111811.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289410/10/201115000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289510/10/20113526.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000297110/10/20112435.0009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DOS CAPS E SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1383 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000285610/10/20115001.1041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS A REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 670 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281510/10/20114064.0007440487000172ANTONIO FERREIRA SOBRINHO-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO PARCIAL DA COBERTA DA MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281310/10/20117984.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000281910/10/2011311.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS A CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PINTURAS DE MEIO FIO GRANITICO, NESTA CIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 672 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282010/10/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2520 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296910/10/2011800.0000070748144153FABRICIA TAVARES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000297010/10/20112094.9109440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1383 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281410/10/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299410/10/201142344.5829979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299510/10/201111243.8229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281610/10/20113483.1102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281710/10/201110449.3500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000281810/10/20111514.4009084815000170MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE FINANÇAS,SETOR DE TESOURARIA E EMPENHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 03 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000295710/10/20112605.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FIOS,CABOS,LAMPADAS E LUMINARIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.671 EM ANEXO.00292011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296211/10/2011600.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 023 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282111/10/20111566.2600072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM TROCA DE CORREIA DENTADA,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE BUCHAS,TROCA DO CABO DO ACELERADOR DENTRE OUTROS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2521 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282211/10/2011560.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282613/10/2011991.2800554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 014 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000282713/10/20114952.8509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.830 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000282813/10/201118334.9609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.830 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000296313/10/20117226.0011567077000164TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA E LENÇÕES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA MAC DA REDE DE SAÚDE MENTAL E REDES HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE EXAMES ESPECIALIZADOS E DE DIAGNOSE E TERAPIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 73 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000296513/10/20112277.2001486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE DE SAÚDE MENTAL EM CARATER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1147 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282313/10/2011580.0000072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO,REPARO DO MOTOR DAS KOMBIS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2522 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282513/10/2011114.9202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA CIDE N° 11805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282413/10/20111040.0000072667460430EDIVANIO CABRAL DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA, COMO SERVIÇO DE SOLDA, REPARO NA CAIXA DE MARCHA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2523 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóInclusão Produtiva - Central de Oportunidade SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283014/10/20112890.0012676722000140MARTINS E NÓBREGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OFICINA DE PADARIA DA INCLUSÃO PRODUTIVA, NESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL N° 5.884 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283114/10/2011200.0000070748144153FABRICIA TAVARES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE,NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO,NO HOTEL CAIÇARA,ONDE SERÃO DEBATIDOS OS TEMAS SUAS E O PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290514/10/20114.1500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 7607-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000296714/10/20113241.2501486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,INEXISTENTES NA REDE DE ATENÇÃO SUS (FÁRMACIA POPULAR,FÁRMACIA BÁSICA),NEM PREVISTO NO RENAME,ADQUIRIDO PARA USUÁRIOS DO SUS,EM CARATER EXCEPCIONAL, DE USO CONTINUADO,SOLICITADO PELO SMS EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS DE DIFICIL CONTROLE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1793 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296814/10/2011575.9100002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PARTES DA COBERTA ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA POPULAR DO BRASIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2531 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282914/10/20114000.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 098 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283214/10/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2524 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283314/10/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2525 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298114/10/2011469.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283417/10/2011550.0000004420864400MARIA IVANILDA DA SILVA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO,REALIZADA NA DIAGNOSTICA JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283517/10/2011800.0000005255876836JOÃO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO E COM CONTRASTE,REALIZADA NA ECOCLINICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000283917/10/20111540.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A MESMA,CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290617/10/20113386.1202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011,CONFORME GUIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290717/10/2011309.1602494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DA RECEITA BRUTA DO PASEP DOS MESES DE JULHO, AGOSTO DE 2011,CONFORME GUIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290817/10/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 873 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290917/10/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 973 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283617/10/201110.8602494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000283817/10/20111452.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A OFICINA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283717/10/201135107.0012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284018/10/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2526 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284118/10/20111500.0000060165260459AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 2527 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000297818/10/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2533 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297918/10/2011500.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTRAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292119/10/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA EOUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292219/10/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVAE OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292319/10/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292419/10/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC)REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292519/10/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DEARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292619/10/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292719/10/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292819/10/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATÓRIO DE ÁGUAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292919/10/20117000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293019/10/20117000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293119/10/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293219/10/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293319/10/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRAPINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293419/10/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRAPINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293519/10/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293619/10/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRAPINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289019/10/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284219/10/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2528 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287619/10/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287719/10/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287820/10/201115760.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000284320/10/201145.0501354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000298720/10/20119923.0000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16889 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000298820/10/20116801.0000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8908 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000298920/10/20118293.2000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 16889 E 16896 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000299020/10/201110303.2900431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16894 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284520/10/20111.2102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284620/10/20111107.7702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284720/10/20113323.3400834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284420/10/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000298220/10/201123893.6100431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CAPS TM, CAPS AD , CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16891.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000298320/10/201119226.3900431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS CAPS TM, CAPS i, CAPS AD, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16889 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000298520/10/201119924.5000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16895 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000298620/10/20113475.5100431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16889 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000299120/10/20116339.7500431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16896 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000299220/10/20114852.6400431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 16898 E 14743 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000299320/10/20112894.4600431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 16894 SÉRIE 2.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289620/10/20113970.3409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289720/10/20119000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289820/10/201112473.8609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289920/10/20113122.9009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290020/10/20111046.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290120/10/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293721/10/20112600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293821/10/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293921/10/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294021/10/201114500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294121/10/201112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294221/10/201116500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294321/10/201111000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294421/10/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: DOMINIQUE LUIZ DE PAULO E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294521/10/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294621/10/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294721/10/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294821/10/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294921/10/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284821/10/2011570.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284921/10/2011102.3302494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292021/10/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288221/10/201116640.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288321/10/20114620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288421/10/201115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288521/10/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288621/10/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288721/10/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288821/10/20115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288921/10/20118500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297221/10/20112880.0008065021000288SANTORRES COMÉRCIO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU MICHELIN,DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO,COMNFORME NOTA FISCAL N° 3856 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297321/10/201150.0008065021000288SANTORRES COMÉRCIO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 7026 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297421/10/2011165.0008065021000288SANTORRES COMÉRCIO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE OLEO MOBIL,DESTINADO A MANUTENÇÃO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 3857 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000022011000298421/10/201150000.0000431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 16890 E 16889 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285022/10/20112573.3002445490000165ANTONIO DE ARAUJO AMORIM MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 602 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303623/10/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303723/10/201192160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000291024/10/20113041.1808329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES, PROFUNDIDADE 50 m=VAZÃO ATÉ 2000 l/hs, PARA ABASTECIMENTO DE VÁRIAS COMUNIDADES, GR: 26555/AALI=DIVIDIDO EM 04 PARCELAS,M CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285124/10/2011200.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO SOBRE A SECRETARIA DE JUNTA E SERVIÇO MILITAR,NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000285225/10/20113735.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285526/10/2011270.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298026/10/20111950.1003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291126/10/20111800.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000291226/10/20112200.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 108 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291326/10/20111510.2003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 109 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291426/10/20111670.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 109 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000291526/10/20112481.0503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE CENÍCIA MARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 109 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285426/10/20111017.4633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000285726/10/2011231.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285326/10/2011240.0000004927295494SUELY AZEVEDO XAVIER FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA DEFINIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POLOS NO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA TELEPRESENCIAL,COMOASSESSORA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000297526/10/2011590.0002019773000145REGINALDO VALDEMAR DA SILVA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286227/10/2011421.0500005658676444FRANCISCO WELIGTON MIGUEL TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTOFADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2529 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287927/10/20116100.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO GONÇALVESFILHO E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288027/10/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM-COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 (FAVORECIDO:ALICE PEREIRA PINTO E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296027/10/20111174.0013025727000175JM NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEU,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 40 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291927/10/20111937.3002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 30.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295227/10/20117836.8000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MUNICIPAL ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2530 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297627/10/20113675.0700039601285415GERALDO MILITAO PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) SALA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA,NO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2532 EM ANEXO.00342011NULLNULLObras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FNDEPNATE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000305827/10/20111518.0000020625804449JOSUMAR PAULO DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB,DEST. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ I , TAPERA I E II ,E BROTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2535 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285827/10/20119.8402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO CEX N° 11.557-6 ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291627/10/2011517.9402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291727/10/20111553.8500834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285928/10/20112296.8602494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286028/10/20116890.6100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286128/10/20110.6402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000305928/10/20113229.2000004355071413GERALDO DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20,CUSTOM,PLACA MMO 4855/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS CAETANO,PASSA PELO RIACHO FUNDO,PALHA AMARELA,SÍTIO MUZELO,RIACHO DA ÁGUA FRIA ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE DE FARIAS,NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2536 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306028/10/20112097.6000064041794404GERALDO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2537 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306128/10/20112070.0000020525834400ANTONIO LACERDA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESCOLAR DOS ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MUZELO,VAI ATÉ O SÍTIO GREGORIO,PALHA AMARELA,SÍTIO GENIPAPEIRO ATÉ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2538 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306228/10/20111711.2000003421874492DEJANES FABIO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MXV-9642/RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JUNCO DE BAIXO,SÍTIO JIQUI,SÍTIO PICOTE,TANQUE SECO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2539 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306328/10/20112576.0000038002230400ANTONIO FIRMINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000,PLACA MMO 5058-PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES II,PILÕES DE BAIXO E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2540 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306428/10/20114563.2000008192492460GEOVANE DA SILVA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE FORD,F-4000,PLACA HWD-8629/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS CARNAUBA TORTA,JUNCO DE BAIXO,JUNCO DE CIMA,JIQUI,TANQUE SECO E TAPERA,ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2541 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306528/10/20113312.0000045302740478REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES AS ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA E TATU,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2542 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306628/10/20112355.2000086987801134ASSOLEIO INACIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F-4000,PLACA MMO-0486/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2453 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306728/10/20111500.0000078930626491JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2544 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306828/10/20111794.0000069258473434MARIA DA SILVA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SÍTIOS: CABELUDO I E II,PITOMBEIRA E ARAPUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2545 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000306928/10/20112622.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2546 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000307028/10/20112484.0000055645550404JOSÉ JOAQUIM DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 ,PLACA MNG 2585/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SÍTIOS AÇUDE NOVO,RENEGADO,VOLTA,SEM TERRA,PARA A ESCOLA DR ELZIR NOGUEIRA MATOS E FAZENDA HUMAITÁ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2547 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307128/10/2011510.0000005157215495JOSÉ ALVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA LEITE DA SILVA(SÍTIO CANTINHO) NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2548 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307228/10/2011500.0000008938928403JOSÉ AGOSTINHO FLORÊNCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO POCINHO NOVO,PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2549 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307328/10/2011600.0000002877232409VALDEMAR FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO PEIXOTO II PARA O PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA AESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2550 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307428/10/2011500.0000009773324460GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCOTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2551 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307528/10/2011500.0000009736339483JOSEFA FERNANDES MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II PARA A ESCOLA PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2552 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307628/10/2011500.0000002907874403JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO I, PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,NO TURNODA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2553 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307728/10/2011500.0000002961755441VALDECI LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E FUNCIONÁRIOS DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ESTEVAM LEITE DASILVA NO SITIO SANTA CRUZ II,NO TURNO DA MANHÃ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2554 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000307828/10/20112134.4000004637594863FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA BNV-2452/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS FRUTUOSO,TRIANGULO DE CAIÇARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2555 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000307928/10/2011800.4000006677549461JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO GRAVATÁ/TAPERA/BROTAS I /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2556 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286628/10/20115317.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de outubro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288128/10/201110971.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286428/10/2011161.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286528/10/201197.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286728/10/2011148.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286828/10/2011191.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296628/10/2011651.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286928/10/20114968.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000287028/10/20114022.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de outubro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290228/10/201115000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290328/10/20118450.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290428/10/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302230/10/20114895.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302430/10/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303830/10/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303930/10/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304030/10/201120770.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304130/10/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304230/10/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304330/10/201120700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304430/10/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304730/10/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304830/10/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304930/10/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305030/10/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305130/10/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305230/10/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305330/10/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305430/10/201171700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305530/10/201163000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305630/10/201142800.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300730/10/20116832.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300830/10/201116875.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301630/10/201115550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA-SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301730/10/20115183.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301930/10/20118284.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302030/10/201126052.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302130/10/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302630/10/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302730/10/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302830/10/20119750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302930/10/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303030/10/2011104580.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303130/10/20116250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303230/10/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303330/10/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303430/10/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303530/10/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304630/10/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300430/10/20119891.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301230/10/20112725.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301330/10/201111509.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302530/10/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304530/10/20116545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300530/10/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300630/10/201113672.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302330/10/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301430/10/20117653.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300930/10/201162458.5409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301030/10/201121966.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301130/10/2011228673.1309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301530/10/201144164.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301830/10/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300330/10/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300030/10/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300130/10/201110045.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300230/10/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299630/10/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299730/10/20115235.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299830/10/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299930/10/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000287231/10/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000344 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287131/10/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000287431/10/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000346 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000287531/10/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000345 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000287331/10/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000347 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297731/10/20117650.0000028718550134CARMEN M. LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU REGIONAL 192,QUE ABRANGEM 42 MUNICÍPIOS E ATENDE A POPULAÇÃO DE CERCA DE 500 MIL HABITANTES,BEM COMO A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA LEITOS HOSPITALARES,PARA EXAMES E CIRURGIA ELETIVAS,BEM COMO ORIENTAR E ACOMPANHAR O PROCESSO DESCENTRALIZADO DAS BASES DO SAMU E DOS MUNICÍPIOS COMPACTUADOS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329801/11/20113.2209148727000276FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 079490.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338201/11/20111325.2900007807762403ANZERRAL ABÍLIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERMIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2633 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338301/11/201111613.2000073890480420SANDRA JOSÉ S. V. GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, PORTAS E PORTÕES, DESTINADOS AO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERMIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2634 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta ComDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338401/11/20111204.8200089871316453LINDOALDO NUNES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 263500000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324501/11/201120000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327701/11/2011843.3700000120494418GERALDO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO CONSERTO DE RETELHAMENTO,CONSERTO DE CALÇADA, MURO(PAREDE), BANHEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DOS SÍTIOS SANTA CRUZ, VÁRZEA DE CACHOEIRA E GENIPAPEIRO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2624 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327801/11/20116618.7600004978438462FRANKLIN GEORGE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO INCLUSIVE MURO DE CONTORNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLAS MUNICIPAL DENOMINADA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA,NO SÍTIO TANQUE SECO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 2625 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327901/11/20117070.0000025122452415FRANCISCO DE ASSIS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO E DE ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESRINA DE ARAÚJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2626 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328001/11/20116122.5200007064468441FABIANO PEDRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ FÉLIX, NO SÍTIO CABELUDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2627 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324301/11/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324401/11/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA EOUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308001/11/20113000.0000006968445409SEVERINO ALVES NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, COM TRATAMENTO PREVENTIVO E DE MANUTENÇÃO PARA MADEIRA DO TELHADO ANTI CUPIM, MORCEGO,BARATAS E ENTRE OUTROS INSETOS, ALÉM DO SERVIÇO ENTRA TAMBÉM O INTRA, PERI DOMICILIAR( AO REDOR DO IMÓVEL), NESTE MUNICIPIO,C ONFORME NOTA FISCAL Nº 2557.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327601/11/20111210.0000013914758449MANOEL CÍCERO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FRETE TRANSPORTANDO MERCADORIAS, SAINDO DA EMPRESA DIMEX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATÉ AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2623 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337601/11/20111000.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000329901/11/201139.9034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000308201/11/20111000.0024233454000170ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTEPAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS, E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE EDUCACIONAL E SOCIAL, DIVULGADOS NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0155 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338701/11/20118739.0400038002558472MARIA DANTAS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA/ AMPLIAÇÃO E PINTURA NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB 192., CONFORME NOTA FISCAL N° 2638 EM ANEXO.00372011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308101/11/2011245.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CIMENTO,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 000722 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308301/11/2011160.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DATA 07/07/2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308401/11/2011150.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DATA 28/11/2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308701/11/2011200.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DATA 03/11/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000308503/11/20112268.0503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 113 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308803/11/20112539.2000005156239463JOSEFA INACIO COSTA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA BNE 4952/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS:GRAVATÁ, MURICI E CAVALETE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIÉ LIMA, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2558 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000308903/11/20111932.0000001911516450SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 1500/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DO PAU SECO,BOM FIM,SANTO ANTÔNIO,CANTINHO E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIALEITE,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2559 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309003/11/2011500.0000002837715425SARAFIM BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,PARA O TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, SAINDO DO SÍTIO CAIBRAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2560 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309103/11/2011500.0000007941782430JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA O SÍTIO PEIXOTO I,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2561 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309203/11/2011500.0000098150839453JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAINDO DO SÍTIO POCINHO PARA O SÍTIO PEIXOTO II,RETORNANDO PARA O MESMO SÍTIO POCINHO NOVO,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2562 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309303/11/20113036.0000000852825455CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS ARAPUÁ,CABELUDO I E II, SÍTIO FERRÃO,SÍTIO PITOMBEIRA,TRIANGULO DE IGARACY,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS SOBRINHO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2563 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosPNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000309403/11/20113091.2000008407668400MARIA JOSE LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,PLACA JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA NAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX ATÉ A ESCOLA JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2564 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000328103/11/20111260.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.202 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000328203/11/20111260.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.203 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000328303/11/20111260.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.204 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309803/11/20111445.7900003216424499ELENILDO ABILIO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU REGIONAL,BEM COMO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD E TM ,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE HIDRAULICA,DE ESGOTOS E DE REPARAÇÃO EM CALÇADAS NOS MENCIONADOS IMOVEIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2565 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000308603/11/20113670.2003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTRAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SAÚDE COMO : CAPS E SAMU DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 104 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000328604/11/20119701.4009312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000328704/11/201110034.0909312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000330004/11/201117.7534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000334204/11/2011143.9500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000328507/11/201111175.5109312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000328407/11/20113329.6609312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRODE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032011000309507/11/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309607/11/2011150.0000007504808407FRANCISCO ROZENO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA DE ESÔFAGO,REALIZASA NA CLINICA DR° WANDERLEY,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000309707/11/2011400.0035423201000186TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE , NA PACIENTE MARIA DE FATIMA VITO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 273 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309909/11/201110329.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI- 9929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESCONTADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000310409/11/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2566 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310009/11/20114.9502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310109/11/201114.9100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310210/11/20114969.6202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310310/11/201114908.8700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319810/11/20112.2902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337810/11/201133805.0229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337910/11/201111314.5329979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311410/11/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000337710/11/20113479.0109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003177 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FNDEPNATE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310710/11/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2567 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FNDEPNATE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000310810/11/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2568 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000310910/11/2011510.0000079027644420JOSÉ DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2569 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311010/11/2011350.0000004901247476LIVANDIO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADA AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO PEIXOTO II,PARA O SÍTIO SANTA CRUZ II, ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2570 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000311210/11/20111083.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.063 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000311310/11/20112401.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL N°000.064 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310510/11/2011890.0041220427000182JOSE NILDO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA,UMA MORTALHA,UM PACOTE DE VELAS,UM BUQUE DE FLORES E UM TRANSLADO,PATOS-PIANCÓ/PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE SALES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310610/11/2011870.0041220427000182JOSE NILDO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA,UMA MORTALHA,02 (DOIS) PACOTES DE VELAS,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE GERALDO BARBOZA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 000195 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000092011000311110/11/20111033.0024119232000121CICERO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.062 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000334010/11/20116664.3209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003177 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000334110/11/201113259.9609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003177 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341210/11/20117912.0000071459863453SUZIMARY DINIS QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO PARA OS TARM, DURANTE A AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU - 192M PARA REGULAR 42 MUNICÍPIOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDENDO UM TOTAL DE 4.000 MIL HABITANTES, CONFORME NOTA FISCAL N° 2642 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327010/11/20119000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327110/11/201116000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311611/11/20112848.5007847744000195RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MONITOR LCD SANSUNG,RECUPERAÇÃO DE DADOS,MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR,IMPRESSORA HP LASER 112,IMPRESSORA HP LASER P 1005 E CONSERTO DE NOBREAK,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0373 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330111/11/201154.0009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000719 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311511/11/2011500.0000050770845487ELAIDO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES E FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE DA SILVA,DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOSMANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2571 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329511/11/201115.7505469007000170CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO " SOLETRANDO" DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I COMO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 023746.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329112/11/20111210.0000014207249400IVAN DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FRETE TRANSPORTANDO MERCADORIAS, SAINDO DA EMPRESA DIMEX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATÉ AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313914/11/2011900.0000052068838400ANTONIO VALDIVINO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000330314/11/20114.3534028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000329614/11/2011162.0002301569000112ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CAMISETAS PARA A CULMINAÇÃO DO PROJETO " SOLETRANDO" DESENVOLVIDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I COMO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313114/11/2011500.0000005736201488ERIVANIA BARBOZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS,PASSANDO NO RIACHO DOS CARNEIROS ATÉ O SÍTIO CAIÇARA,ONDE ENCONTRA-SE ENCRAVADA A ESCOLA,NA VOLTA PASSA NO SÍTIO PEIXOTO I,NESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2582 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330214/11/2011115.0009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000732 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314314/11/20112782.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000314414/11/20112560.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS AÇÕES DO IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329714/11/2011250.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO NORDESTE, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, NO HOTEL CAIÇARA, CONFORME OFÍCIO DE CONVOCAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311714/11/2011610.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311814/11/2011520.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311914/11/2011260.0000000627653103CLODOALDO ALVES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000312014/11/2011900.0000003750737444ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312114/11/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2572 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312214/11/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2573 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000312314/11/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2574 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000312414/11/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2575 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000312514/11/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2576 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000312614/11/20111300.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2577 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312714/11/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2578 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312814/11/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2579 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000312914/11/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2580 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313014/11/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2581 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313214/11/2011900.0000003347354400JOSE FARIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313314/11/2011545.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2583 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313414/11/2011545.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2584 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313514/11/2011545.0000004594016456ANTONIO VIRGULINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESE, PLACA NQD 0696-PB,DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2585 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313614/11/2011545.0000004594016456ANTONIO VIRGULINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESE, PLACA NQD 0696-PB,DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2586 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313714/11/2011600.0000049691430487ANTONIA INÁCIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO NASF TIPO 2,CONFORME POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE DAB,PARA APOIARA EQUIPE DE SAÚDE DE FAMILIA DE PIANCÓ À AGUIAR,CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313814/11/20113000.0000016205669404MARIA LEITE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E AGOSTO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314014/11/20112000.0000014104431400NERIVALDO TAVARES BADUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000314114/11/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2587 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000314214/11/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL N° 2589 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000328814/11/20115062.0901486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,INEXISTENTES NA REDE DE ATENÇÃO SUS (FÁRMACIA POPULAR,FÁRMACIA BÁSICA),NEM PREVISTO NO RENAME,ADQUIRIDO PARA USUÁRIOS DO SUS,EM CARATER EXCEPCIONAL, DE USO CONTINUADO,SOLICITADO PELO SMS EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTOS DE DIFICIL CONTROLE,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2245 E 2247 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000328914/11/20111596.8001486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A REDE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2246 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000333814/11/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2630.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000333914/11/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2631.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314516/11/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2588 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000314816/11/2011240.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL,REALIZADA NO MENOR CARLOS EDUARDO MOURA ALVES,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 062909,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,LEI MUNICIPAL N ° 859/01.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314716/11/20111000.0000013712403453PEDRO DO VALE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324216/11/2011600.0003775655000200SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 047 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314616/11/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2590 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329217/11/20111210.0000014207249400IVAN DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FRETE TRANSPORTANDO MERCADORIAS, SAINDO DA EMPRESA DIMEX, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATÉ AO ALMOXARIFADO GERAL DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2629 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000339217/11/201132794.3006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 662,663,664,665,666 E 667 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de alimentação EscolarPNAE p/Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032011000339317/11/20111212.5006021558000130PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 840 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000092011000329417/11/2011709.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000316717/11/20114332.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 061417 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000316817/11/2011592.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 061423 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000316317/11/20111738.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A COZINHA COMINITÁRIA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 061419 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000316417/11/2011111.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 061416 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialOutros Programas do FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000316517/11/20111412.5000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 061418 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000316617/11/201157.5000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 061414 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329017/11/201135202.0012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314917/11/2011600.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000315017/11/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2591 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000315117/11/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2592 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315217/11/20111130.0000005634546443SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA COLUNA LOMBAR COM ANESTESIA, REALIZADA NA ECOCLINICA EM JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315317/11/2011250.0000007504808407FRANCISCO ROZENO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII,REALIZADA NA ORTROTRAUMA,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315417/11/2011991.2800554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 017 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000315517/11/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2593 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315617/11/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2594 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315717/11/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2595 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315817/11/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2596 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315917/11/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2597 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316017/11/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2598 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316117/11/20111500.0000003535090431PEDRO BARRETO PIRES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2599 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316217/11/2011400.0000005634546443SILVANA PEREIRA DA SILVA SATURNINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA,PRESTADOS NO MENOR GABRIEL SATURNINO PEREIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 1311 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000316917/11/20112589.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° s: 061422 E 061420 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000092011000329317/11/20113511.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA,AOS PACIENTES DAS RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS NOS FINAIS DE SEMANA E AOS USUÁRIOS DA ALA PSIQUIÁTRICA,CONFORME PPI 2010,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL Nº 000.004 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332118/11/201115426.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338518/11/20114363.1100073890480420SANDRA JOSÉ S. V. GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERMIDADE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2636 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338618/11/20111677.9500073890480420SANDRA JOSÉ S. V. GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, DESTINADOS AO PRÉDIO QUE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2637 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339118/11/2011600.0000078930464491VALDENY SALVIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA DO GT DE GESTÃO DA CIT / REUNIÃO CONARES , CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 021/2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327218/11/20111734.2109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327318/11/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317318/11/2011722.9000007670042486JOSÉ CLAUDIO HENRIQUE PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA,LANTERNAGEM E PINTURA DO UNO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2601 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318118/11/20114500.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA GM- S10 EXECUTIVE-D,COR PRATA, PLACA NPU 0275/PB ANO 2009/2010, CONFORME CONTRATO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 000006 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318218/11/20112200.0012322021000102FILIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMÍGIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETA ABERTA, QUATRO PORTAS, A DIESEL, PLACA HVK 4312/PB, ANO 1997, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM ASSIM SERVINDO A UNIDADE DE SAÚDE NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, PERÍODO INTEGRAL, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 000007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000317118/11/2011657.8200078946379472ROZINILDO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,QUE PRECISARAM DE REPAROS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2600 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000317618/11/2011120.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) UNIDADES DE FORRA DE MADEIRA,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 000771 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338918/11/20112349.9200002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARCIAL DE CONSTRUÇÃO DE UM PLACENTÁRIO LOCALIZADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NESTA CIDADE ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2640 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317818/11/20113135.7600002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MELHORIAS DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA,ELÉTRICA,RETELHAMENTO,CAPINAÇÃO E PISO CIMENTADO E GROSSO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2602 EM ANEXO.00152010NULLNULLObras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317218/11/2011500.0000001884820409JOSE MESSIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338818/11/20114430.0200002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ESTRUTURA FÍSICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO ÂNGELO E ESTEVAM LEITE, NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2639 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317018/11/2011150.0000005797145430ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE,NOS DIAS 12,19 E 26 DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317418/11/2011809.0602494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317518/11/20112427.2000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317718/11/2011198.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317920/11/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318020/11/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318420/11/2011260.0000000627653103CLODOALDO ALVES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318621/11/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318721/11/201119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSConvite000052011000339421/11/201119449.8009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA REDE HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS E REDE DE URGêNCIA E EMERGêNCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 331.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000052011000339521/11/201125394.0009440426000130RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COLOR E PRETO, RECARGA DE TONNERS HP E LEXMARK , DESTINADOS PARA REDE HOSPITALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS E REDE DE URGêNCIA E EMERGêNCIA, E PARA ATENDER TODA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1492 .00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319921/11/20110.4802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000102011000341321/11/20111160.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI PLACA MOQ 0264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 133 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338121/11/2011500.0000098294261491JOANA DARC FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO II, PARA O SANTA CRUZ II,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2632 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318521/11/201145.0501354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318821/11/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2603 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000318921/11/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2604 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000022009000319021/11/20113000.0000034331956415MARIA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:30 AS 17:00 HORAS,NO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2605 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAConvite000152011000339021/11/20116528.5400060164689400CLEONALDO LEITE DE GOISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRATOR ACOPLADO A UMA PIPA E LÂMINA NIVELADORA/PLANEADORA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2641 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000339621/11/2011380.0010759850000121SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 7259 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322622/11/201110469.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI- 9929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DESCONTADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320522/11/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALYSSON RANIERY M.F. DE LACERDA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CADASTRAMENTO)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000339722/11/20111968.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 063048 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324622/11/20115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ANZERRAL ABILIO GOMES E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA INCLUSÃO DIGITAL NA ESCOLA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324722/11/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ADRIANO FERREIRA SILVA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO DIGITAL ESCOLAR NA ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324822/11/201115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES (GPP)ZU (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS-GPP/ZU)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324922/11/201117160.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ADELINO V. PESSOA E OUTROS -APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES,ZONA RURAL)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325022/11/20119500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES EDUCACIONAIS-ADM (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANATILDES MARIA DE JESUS E OUTROS-ATIVIDADES EDUCACIONAIS/ADM)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325722/11/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA- (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDENIA MARIA ALMEIDA DA SILVA E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES-EJA)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325822/11/201113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO À CRIANÇA-CRECHE (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO:BENEDITA PATRICIO DE SOUZA E OUTROS-CRECHE).00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325922/11/20114620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NETO E OUTROS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS)00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino FundamentalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326022/11/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA APOIO A VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZONA RURAL-BOLSISTAS (LEI 1084/2010) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011(FAVORECIDO: ANTONIO DE PÁDUA VIEIRA COSTA E OUTROS-BOLSISTA VALORIZAÇÃO ATIVIDADES ESCOLARES DE CAMPO/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000339922/11/2011558.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 063057 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000319122/11/2011700.0009356163000186CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE TOMOGRAFIA,NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO MILITÃO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO N° 012522.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319222/11/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2606 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319322/11/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2607 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325122/11/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE - PSF TE.DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CLEMILDA VIEIRA N. FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO PSF TE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325222/11/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE- PSF,NESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: EUDO ALVES QUIRINO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-PSF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325322/11/20112600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE-PSF ZR(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011(FAVORECIDO:ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E OUTROS-PSF/ZR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325422/11/201116260.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDARIA APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE-BOLSISTA (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,(FAVORECIDO: ANTONIO RENATO PEREIRA E OUTROS -BOLSA TRABALHO-APOIO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325522/11/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÁS ATIVIDADES DE SAÚDE- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325622/11/201112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS A.D (ALCOOL E DROGAS)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELSO GALDINO DE FREITAS E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS AD)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326122/11/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONOMIA SOLIDÁRIA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: DONARIA MARIA LEITE FERREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CEO)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326222/11/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326322/11/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326422/11/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO:ALDILUCE FERNANDES DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAMU)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326522/11/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-SAÚDE BUCAL (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: CELÂNDIA FÁBIO DE ANDRADE E OUTROS-BOLSA TRABALHO-SAÚDE BUCAL)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326622/11/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: EDVAN TOMAZ BEZERRA EOUTROS-BOLSA TRABALHO RES.TERAPEUTICA MASCULINA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326722/11/20112500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: FRANCISCA CLEIDE DE MACENA E OUTROS-RES. TERAPEUTICA FEMININA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326822/11/201116500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS T.M (TRANSTORNO MENTAL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AFONSO LEITE ABILIO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS T.M)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326922/11/201111000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL-CAPS I (INFANTIL)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS D. PEREIRA E OUTROS-BOLSA TRABALHO-CAPS I)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000318322/11/2011400.0035423201000186TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPURADORIZADA DE TORAXDA, NA PACIENTE GERALDA GOMES ABILIO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 281 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319423/11/20111791.5800039647234449MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2608 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319523/11/20114200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO AS ATIVIDADES DE SAÚDE-ALA PSIQUIATRICA/ENF-TEC E AUX/ DESTE MUNICÍPIO,BOLSISTAS (LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANTONIO GONÇALVES FILHO E OUTROS -BOLSA TRABALHO-ALA PSIQUIATRICA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319623/11/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECONÔMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC(LEI 1084/2010-(FAVORECIDO:ALINE EMANUELLE LOPES DE SOUZA E OUTROS-CADASTRAMENTO COM ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DA MAC) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320123/11/20112171.0700002072604435JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHARAM EM EXPEDIENTE EXTRA E PARA ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE VACINAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2609 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320023/11/2011111.0202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319723/11/2011300.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS COM PERNOITE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO PARAIBANO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA- OS DESAFIOS DOS ORÇAMENTOS DEMOCRATICOS/PARTICIPATIVOS NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000182011000340123/11/20116822.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 130 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330524/11/20113041.1808329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES, PROFUNDIDADE 50 m=VAZÃO ATÉ 2000 l/hs, PARA ABASTECIMENTO DE VÁRIAS COMUNIDADES, GR: 26555/AALI=DIVIDIDO EM 04 PARCELAS,M CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320624/11/20113329.6000002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO (260m²) DE COBERTA EM TELHADO E MADEIRAMENTO CERRADO NO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2610 EM ANEXO.00182010NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320724/11/20112342.0500002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL (190m²) DE COBERTA EM TELHADO E MADEIRAMENTO CERRADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2611 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320824/11/20112755.2800002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL (220m²) DE COBERTA EM TELHADO E MADEIRAMENTO CERRADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2612 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000320224/11/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1080 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000082011000340224/11/20113600.0024225724000100ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE CENICIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320324/11/2011250.0000004157588401REVENILDA DA CONCEICAO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS (ABDOMEN TOTAL E TRANSVAGINAL) A SER REALIZADA NA CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 97 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320424/11/2011180.0000004157588401REVENILDA DA CONCEICAO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA A SER REALIZADA NA GINECAM,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 58 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320924/11/2011300.0000098295128434EUGENIA BATISTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 14° CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321025/11/2011370.0000018280889191LUIZ PEDRO TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,TROCA DE BASE DO MOTOR,LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DE BUCHAS DO EIXO TRASEIROS NOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2613 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321125/11/2011251.8100008712781460ANTONIO MARCOS PADRE BADÚVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2614 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000321425/11/2011236.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME FATURA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000330625/11/2011476.7700003521242455OSMAR RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE FUZÍVEIS, LANTERNAS DIANTEIRAS, LÂMPADAS,FUZÍVEIS VIDRO E MÃO DE OBRA NAS CAÇAMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321325/11/2011425.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CIMENTO E 05 ( CINCO) UNIDADES DE TUPO PVC 100MM ESGOTO COM 6m ,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 000796 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000052011000321725/11/20111290.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321225/11/20111300.0001925677000101JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHORA IZADORA LEITE CAZÉ GUIMARÃES,CONTENDO 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA,01(UMA) MORTALHA,VELAS,COBERTA DE FLORES E UM TRASLANDO DE CAMPINA GRANDE-PB ATÉ PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1115 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000340826/11/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000363 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321526/11/20112615.0012676722000140MARTINS E NÓBREGA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE F.T. SOBERANA, 20 (VINTE) QUILOS DE REFORÇADOR SUPREMA E 20 (VINTE ) UNIDADES DE FERMENTO INST TEMPO GOLD,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 6.531 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000341028/11/2011632.5000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 065177 E 065253 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000340928/11/20112597.5000006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 065164 E 065285 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000321628/11/2011500.0035423201000186TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO E TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE ERINALDO DA SILVA FERNANDES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 287 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000341128/11/20117924.0500006390330405FRANCINALDO BELCHIOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CAPS i, CAPS AD, CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 065151,065152,065161,065170,065188,065209,065228,065315,065473 E 065476 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 201100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000340329/11/20115052.3733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO SAMU 192 E DO CAPS TM , CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022011000330729/11/20118486.4500431274000488DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CAPS TM , CAPS AD E CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18026.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321829/11/20111500.0000060165260459AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2615 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321929/11/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2616 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000330429/11/201150.0034028316370970ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX , CONFORME COMPROVANTE ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331630/11/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338030/11/2011963.7000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 , DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322030/11/20111995.0000003736625995DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS DE DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS DEBCAD 50.0026.66-1,50.002.667-0,50.002.668-8,37.335.188-7,37.335.189-5 R 37.335.184-4,FIRMANDO-SE COMPROMISSO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA,AFIM DE QUE POSSA REPRESENTAR LEGAL DA CONTRATANTE,REF.A 1ª PARCELA,CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 2617 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322130/11/20111995.0000003736625995DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS DE DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS DEBCAD 50.0026.66-1,50.002.667-0,50.002.668-8,37.335.188-7,37.335.189-5 R 37.335.184-4,FIRMANDO-SE COMPROMISSO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA,AFIM DE QUE POSSA REPRESENTAR LEGAL DA CONTRATANTE,REF.A 2ª PARCELA,CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 2618 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322230/11/20111995.0000003736625995DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS DE DEFESA DE NOTIFICAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS DEBCAD 50.0026.66-1,50.002.667-0,50.002.668-8,37.335.188-7,37.335.189-5 R 37.335.184-4,FIRMANDO-SE COMPROMISSO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA,AFIM DE QUE POSSA REPRESENTAR LEGAL DA CONTRATANTE,REF.A 3ª PARCELA,CONFORME NF DE SERVIÇOS N° 2619 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331330/11/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331430/11/201110045.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331530/11/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000340530/11/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000362 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322330/11/20112040.7502494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322430/11/20116122.2700834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322530/11/20110.1302494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000322730/11/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2620 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323930/11/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324030/11/20119.8402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011,NA CONTA DO CEX N° 11.557-6 ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330930/11/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331030/11/20116684.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331130/11/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331230/11/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322830/11/2011500.0000004038047440EXPEDITO GALDINO DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,SAINDO DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO I ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA ,JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO TURNO DA TARDE,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2621 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323530/11/20116073.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de novembro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000340730/11/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000364 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000339830/11/2011540.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 066516 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332230/11/201162077.0409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332330/11/201121966.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332430/11/2011230892.2409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332830/11/201144164.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIRETOS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333130/11/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335230/11/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335330/11/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336430/11/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323030/11/201172.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323330/11/2011431.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323430/11/2011123.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManutenção da Cozinha ComunitáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323630/11/2011139.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 14.784-2(COZINHA COMUNITÁRIA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323730/11/2011177.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331730/11/20119891.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332530/11/20112725.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332630/11/201111509.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334330/11/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336330/11/20116545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331830/11/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331930/11/201112846.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000322930/11/20118695.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324130/11/2011602.4000020372809472JOÃO CARNEIRO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DIFERENCIAL E SERVIÇO DE SOLDA DA CAÇAMBA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2622 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333630/11/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000340430/11/2011370.0010759850000121SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 7372 SÉRIE 1 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332730/11/20117653.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323130/11/20114264.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de novembro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323230/11/2011756.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323830/11/20115418.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de novembro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330830/11/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332030/11/20116959.1009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332930/11/201115550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA-SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333030/11/20114769.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333230/11/20118338.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333330/11/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333430/11/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334430/11/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334530/11/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334630/11/20119750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334730/11/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334830/11/201170590.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334930/11/20116250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335030/11/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335130/11/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335430/11/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335530/11/201194560.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335630/11/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335730/11/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335830/11/201122750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335930/11/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336030/11/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336130/11/201119200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336230/11/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336530/11/20114950.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB -COMPLEMENTAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336630/11/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336730/11/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336830/11/20112180.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336930/11/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337030/11/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337130/11/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337230/11/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337330/11/201156700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337430/11/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337530/11/201152700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000340630/11/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000365 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000340030/11/20111632.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 066511 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327430/11/20118450.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327530/11/201110000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333730/11/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333530/11/20114345.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360901/12/201164000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACTO SES,NO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000361001/12/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2703 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341401/12/20111521.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 136 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341501/12/2011360.0000007464330420ANTONIO REMÍGIO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA ENTREGANDO O PRODUTO NO LOCAL DE CADA UNIDADE ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANO FREIRE DE FARIAS, OTÍLIA DE FIGUEIREDO VERAS, NARIA DE LOURDES FREITAS E ERNESTINBADE ARÁUJO SILVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 067069 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000373202/12/20111382.7500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.374-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341902/12/20111366.0007847744000195RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MICRO COM TROCA DE HD,CONSERTO DE MONITOR 15 COM TROCA DE CABO FLAT,CONSERTO NOBREAK 1.200 VA COM TROCA DE BATERIA E CONSERTO NOBREAK 700 VA COM TROCA DE BATERIA,DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0384 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341602/12/2011135.4102261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL N° 044 ,DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000341702/12/20111784.3302375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 7.554 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000341802/12/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2643 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373502/12/2011228.3600000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DILIGÊNCIAS E CITAÇÕES - INTIMAÇÕES, CONFORME GUIA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342005/12/20116000.0000089304209404ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2644 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012011000358505/12/201113016.1609312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000358605/12/20116211.4809312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 026 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342105/12/2011339.0009044310000182J.D. AGROCAMPOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PP,LÂMPADAS E FITAS ISOLANTES E CREPES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000894 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000358805/12/20114243.0209312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL E DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028 CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000358705/12/201110928.4309312075000182MANOEL TOMAZ SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342706/12/2011493.9800005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2646 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000342306/12/20111600.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NOTA FISCAL N° 1563 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000342406/12/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NOTA FISCAL N° 1675 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000342506/12/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, NOTA FISCAL N° 1799 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342606/12/2011200.0000034230343434RITA MARIA LIMA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-ME,QUE TERÁ COMO OBJETIVO APRESENTAR E INFORMAR OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012,E NORMAS DE PROCEDIMENTOS DE ADESÃO E CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O SIMEC,CONFORME OFICIO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000358906/12/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN° 2700 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Eletrônico e Presencial)000012011000359206/12/20115526.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18022 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000342206/12/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2645 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342907/12/2011240.0008716557000135CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE UM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE,NÃO REALIZADO PELO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PELA AUSÊNCIA DE PRESTADOR URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL,A SER REALIZADO NA CLINICA DR° WANDERLEY EM CAMPINA GRANDE-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N ° 859/01.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342807/12/20112.2702494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372507/12/2011843.6300000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.374-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000343007/12/20112826.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343108/12/201192.5902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343208/12/2011277.8000834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343309/12/20118097.7202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343409/12/201124293.2300834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361909/12/20111000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1173 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374409/12/2011127636.7629979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374509/12/201144434.3229979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RETIDO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições com o INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374609/12/201111383.6429979036000140INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIALVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343709/12/2011525.0000703157000183CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373309/12/201129.1009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 291 XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343809/12/20111000.0012840273000123VANDERLEY DA SILVA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR AGRICOLA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000024 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343509/12/2011660.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343609/12/2011260.0000000627653103CLODOALDO ALVES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359309/12/2011405.6309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA COCAV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS ANEXA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARÇO, ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359509/12/20111331.5409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEDE DA COCAV, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS ANEXA, NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO,FEVEREIRO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356009/12/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356109/12/20112762.0609148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356209/12/20111702.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356309/12/201116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356509/12/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000374012/12/20111260.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS I ,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E SAMU 192, DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.228 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375012/12/20115200.0000009336835459TÁSSIO DE LIMA SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REGULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS( AR COMPRIMIDO, OXIGÊNIO E GÁS CARBONO), NAS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO AMPLIAÇÃO DE REDE DE GASES, ALÉM DE TROCA DE TUBOS, CANOS E VÁLVULAS COM DEFEITOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2714.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375112/12/20115040.0000013155563400MOISES SIMÕES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADIÇÃO DE PEÇAS, NECESSÁRIAS PARA FUNCIONAR O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2715.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343912/12/20111600.0000000984478400LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM ( TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2647 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000032011000344012/12/20113000.0002977362000162A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000344512/12/20111510.0003603782000141JOSE GERALDO LEITE MOROROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA SER DISTRIBUIDO PARA OUTRAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SAÚDE COMO : CAPS E SAMU DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 126 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000359412/12/2011900.0008593004000132INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900/20,DESTINADOS AOS CAMINHÕES LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0341 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000373912/12/20111260.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 230 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374912/12/20114458.4003337988000177SOLANGE AFONSO DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, COM O OBJETIVO DE DESTINAR AS CRIANÇAS CARENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, PROMOVIDA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000304.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000373812/12/20111260.0041226226000192GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 229 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344413/12/20114756.3102261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O HOSPITAL INFANTIL NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 047 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000373113/12/20114389.4809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULO ,QUE ATENDE A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003526 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353513/12/20111462.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO À PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 02/11,NO DIÁRIO OFICIAL DE 14/09/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 10029 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359713/12/201124.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344113/12/20111.4902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344213/12/2011250.0000040922197415WELLINGTON ONIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA A SER REALIZADO NA CLINICOR EM PATOS-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344313/12/2011620.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000372913/12/20117233.0309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVIDA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.529 SÉRIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012011000373013/12/201113858.8109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B COMUM E ÓLEO DIESEL EXTRADIESEL B ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003529 SERIE 1 ,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000102011000360414/12/20119693.5008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIFE, FRANGO,CARNE MOÍDA,MÚSCULO BOVINO, CARNE OVINO E CARNE DE SOL, DESTINADOS AO SAMU, CAPS TM,CAPS AD , CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5 E 6 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344814/12/20112400.0000045169780400Flávia Serra GaldinoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOTEL,DESLOCAMENTO,REFEIÇÕES E OUTRAS,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344914/12/20111325.2900003216704424GERALDO RODRIGUES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A MATERNIDADE E HOSPITAL INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2648 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000354214/12/2011300.0000276970000114LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS S/S LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ELIENE PEREIRA DA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 564 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347014/12/20115716.5100002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ACRILICA E EMASSAMENTO EM PARTE DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU 192,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2654 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372614/12/2011976.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052011000344714/12/20115131.0041203555000118MAURICELIO COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA /AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 851 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345014/12/20119791.7205997106000125ANTONIO MIGUEL SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO,DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2649 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345114/12/20114248.7500005959545454EMILIANO CARLOS NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO ANEXO A MATERNIDADE MUNICIPAL DE UM PLACENTÁRIO,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DAQUELA CASA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2650 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347114/12/20114453.3300002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO ANEXO A MATERNIDADE MUNICIPAL,DE UM PLACENTÁRIO ,PARA ATENDER ESTA SALA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2655 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPrograma Saúde Pública para todos.Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamentoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347214/12/20115866.8700002539576486JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO TIPO REPOUSO MÉDICO,ISOLAMENTO E WC,ANEXO AO HOSPITAL INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2656 EM ANEXO.00242011NULLNULLObras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000344614/12/201136784.0012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345214/12/2011282.0002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERTOS DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS LOCALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CUPOM FISCAL N° 025056 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000102011000360514/12/20111270.0008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIFE, FRANGO, CARNE MOÍDA E MÚSCULO BOVINO , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000102011000360614/12/20113006.5008046825000159JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIFE, FRANGO, CARNE MOÍDA E MÚSCULO BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345315/12/2011843.3700044413467434IRINALDO VERAS GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO,MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2651 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345415/12/2011500.0000096504811415PAULINA BRASILINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO,REALIZADA NA CLINICA DIAGNOSTICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345515/12/2011800.0000006372292408DALVA LÚCIA ALVES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA SESSÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA,REALIZADA NA POLICLINICA SÃO VICENTE DE PAULA,EM JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000345615/12/20112280.0070095401000239A SOARES DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 141 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000182011000345715/12/201116660.8503713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i,ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 147 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172011000345815/12/20117197.5003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, TM, CAPS I,ALA PSIQUIÁTRICA E RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 148 EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345915/12/20111802.0000055972110482TEREZINHA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A REUNIÃO DOS PREFEITOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PACTUAREM AS REDES DE SAÚDE MENTAL,REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E REDE CEGONHA,BEM COMO PRESENÇA DA FUNASA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2652 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348215/12/2011163.8000004834573451ALTEMAR DUTRA A. XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO DE MÁRMORE BRANCO COM ACABAMENTO E MOLDURAS DESTINADOS AO LABORÁTORIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000051 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360715/12/2011398.0408761140000194DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRANVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/LACRE DOS VEÍCULOS NQF 7365, NQF 7345 E NQF 7355 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME GUIAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360815/12/20113606.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR Q SE EMP. P/PAG.REF. A DIÁRIAS C/ PASSAGENS AEREAS:JOÃO PESSOA/BRASÍLIA-DE BRASÍLIA/CURITIBA,C/CONEXÃO EM SÃO PAULO E DESTINO FINAL À JOÃO PESSOA,CUJO VIAGEM ,EM BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA,JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO,JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,RELACIONADO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONVÊNIO N° 120/2006,CONSTRUÇÃO DO PSF E SOBRE LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARC. DE CONCLUSÃO DA UPA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367916/12/201118250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA-SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354516/12/20115500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM/ COMPLEMENTAÇÃO (LEI 1084/2010),DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ALICE PEREIRA PINTO - BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE -ADM ).00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSConvite000102011000346016/12/2011370.0007075386000140JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOT 2260,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.199 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000371916/12/2011952.2000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354616/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA MERENDA Nº 15.989-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354716/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.809-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354816/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 16.834-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000354916/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.224-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355016/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.405-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355116/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.717-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000355416/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 17.718-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000374116/12/20112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 15.582-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346619/12/2011113.4102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N° 8919-2 EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346519/12/20112500.0000018176917400MANOEL MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 2653 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374219/12/20111024.1000051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS D MÃO DE OBRA PARA PEQUENAS RECUPERAÇÕES NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 2712 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000374319/12/2011421.7000072667338472AGACI GOMES CHAGASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE ESQUADRA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE UM PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL N° 2713 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000172011000346319/12/20114050.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 153 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346719/12/20113997.0009347970000132RIVIERA BABY-COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊS PARA DISTRIBUIÇÃO,DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000023 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346119/12/2011580.0041220427000182JOSE NILDO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA,UMA MORTALHA,02 (DOIS) PACOTES DE VELAS,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE GERALDO BARBOZA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 000195 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346219/12/2011480.0041220427000182JOSE NILDO FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE DANIEL INOCÊNCIO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 000198 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346419/12/2011300.0000096504811415PAULINA BRASILINA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346819/12/201119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM(LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 (FAVORECIDO:ANTONIO CLEMENTINO DE LACERDA E OUTROS-SECRETARIA DE SAÚDE-ADM).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000346919/12/20111343.8533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S\AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA AUDITORIA CONFORME FATURAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000361119/12/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2704 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374819/12/2011200.0010992146000114MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO UNO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356820/12/20111433.6009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356920/12/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000092011000373720/12/20113260.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES A ALA PSIQUIÁTRICA, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2711.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347320/12/20119000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA E INTERSETORIALIDADE 100% COM O PSF,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVAE OUTROS-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA).00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000359620/12/2011558.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073468 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000359820/12/20111320.0000014398756850FRANCISCO LUNGUINHO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073462 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347620/12/201145.0501354636000102UNIVERSO ONLINE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEEnergiaServiço da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisParcelamento da Dívida junto a ENERGISADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347820/12/201110306.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI- 9929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DESCONTADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348120/12/2011210.0000026375842468JOAO BENEDITO DE M. NETO/OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DATA 01/12/2011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347420/12/20112511.7902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347520/12/20117535.4100834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347720/12/2011900.0000003210287406MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2657 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347920/12/2011198.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348020/12/2011660.0009143330000100AMVAPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373420/12/201150.0009318448000122CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER 36 A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000112010000361820/12/2011800.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NOTA FISCAL N° 1930 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362221/12/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362321/12/20118991.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362421/12/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362021/12/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362121/12/20115476.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348421/12/20110.5002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362521/12/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000354421/12/2011245.0040983728000103RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VÉICULO PARATI,PLACA MNA-1090,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 51 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362621/12/20119977.7509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362721/12/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362821/12/201110622.7509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011..00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364421/12/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363721/12/20117221.7509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363521/12/20112725.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363621/12/201111196.0809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363121/12/201160295.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363221/12/201120785.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363321/12/2011208862.9309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363821/12/20114629.8309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS DIRETORESS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma Educação InfantilManter as atividades do Ensino Infantil (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364021/12/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364621/12/201135177.4809148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS DIRETORESS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362921/12/20117216.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363021/12/201115945.2509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363921/12/20114406.7509148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA do 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364121/12/20117085.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364221/12/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364721/12/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364821/12/20113750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364921/12/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365021/12/20111473.3309148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365121/12/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365221/12/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365321/12/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365421/12/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA do 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365521/12/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365621/12/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000172011000348321/12/20113860.0003713601000130AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATÓRIO DE ÁGUA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 167 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000374721/12/201120956.0040980187000151KALCULU´S COM DE MOV. E MAQ. P/ESCR. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CENTRAL DE REGULAÇÃO, UPA TIPO II, MATERNIDADE, ALA PSIQUIÁTRICA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DENTRE OUTRAS, LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550.00000000NULLNULLEquipamentos
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364521/12/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364321/12/20114345.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000358022/12/201121.5000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 8.653-3 -0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoComunicação SocialPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da divisão de DivulgaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000353622/12/2011300.0001518579000141A UNIÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2011 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N° 13212 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO .00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348523/12/2011150.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE LAMPADAS FOXLUX 40W, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 000896 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348726/12/2011610.0002261838000164IRMÃOS MIGUEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE LÂMPADAS FOXLUX CRISTAL 150W,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA CUPOM FISCAL N° 025555 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361326/12/20113041.1808329849000115SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES, PROFUNDIDADE 50 m=VAZÃO ATÉ 2000 l/hs, PARA ABASTECIMENTO DE VÁRIAS COMUNIDADES, GR: 26555/AALI=DIVIDIDO EM 04 PARCELAS,M CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000354326/12/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000363 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348926/12/20111204.8200051295482134GILBERTO PINTO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2659 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000354126/12/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000364 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000359926/12/201112.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000348626/12/2011991.2800554520000146ANA MARIA TORRES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR FRANCISCO LEITE DE SOUZA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,SEGUE EM ANEXO,NOTA FISCAL N° 020 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348826/12/2011361.4400003521242455OSMAR RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA PERTENCENTE A FROTA DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2658 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000359026/12/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCALN° 2701 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361427/12/201121.8500000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000349127/12/2011537.0010754729000107SOARES ELETROMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS GIRATÓRIAS PLATA,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°122 EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalContribuição para a FAMUP e outrosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349027/12/2011850.0000636397000102FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361528/12/201161.0000000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE Nº 9.991-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOTomada de Preços000032011000360128/12/20112537.5000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs: 076419,076379 E 076314 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosSalário EducaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000360328/12/20111145.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENÍCIA MARIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 076394 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000360028/12/2011206.0000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 076331 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349228/12/201184.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE CIMENTO,DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 000909 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000359128/12/20112300.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRANSMIÇÃO E ELABORAÇÃO DA GIM E GFIP DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2702 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000032011000360228/12/20114969.5000000819596809EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS CAPS-AD,TM,CAPS I, ALA PSIQUIATRICA FEMININA E MASCULINA,RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° s: 076301 E 076387 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349328/12/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-APOIO ÀS ATIVIDADES DO NASF( NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICÍPIO,(LEI 1084/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.(FAVORECIDO: AYLINNE MARIA BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-NASF)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349428/12/20113500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO-ECÔNOMIA SOLIDÁRIA FARMACIA POPULAR,DESTE MUNICÍPIO (LEI 1084/2010)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.(FAVORECIDO: ANA LETICIA SALVIANO NASCIMENTO E OUTROS-BOLSA TRABALHO-FARMACIA POPULAR)00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349528/12/2011900.0000026282577420ADAILTON BENEDITO GERVÁZIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022011000361228/12/2011900.0000045055378468Eloy Costa FilhoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DA FOLHA, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2705 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368129/12/20118502.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368229/12/201126166.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368329/12/20112725.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368429/12/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368929/12/2011875.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369029/12/20111500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSCEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta ComplexidDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369129/12/20119750.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369229/12/201121000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369329/12/201171190.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369429/12/20116250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369529/12/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369629/12/20115250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369929/12/2011107860.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE QUE ATENDEM NA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370029/12/20112080.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370129/12/20113000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370229/12/20113810.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370329/12/201121760.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370429/12/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370529/12/20112610.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370629/12/201119200.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Bucal (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370729/12/201115000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DENTISTAS - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371029/12/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371129/12/20112780.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371229/12/20116000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371329/12/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371429/12/20112250.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371529/12/2011600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371629/12/201164600.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPSF (AB-Atenção Básica)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371729/12/201173500.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371829/12/201148900.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372229/12/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2707 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372329/12/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2708 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372429/12/20113500.0000003697758489KATIUSCIA MANGUEIRA DINIZ ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVO-HOSPITALAR VINCULADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2709 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349629/12/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2660 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350129/12/20114983.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de dezembro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350229/12/20114614.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do FUS n° 9991-0 no mês de dezembro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSFarmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fiDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350329/12/2011834.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357629/12/201112510.1409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366829/12/20116851.1009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366929/12/201116378.7009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367829/12/20114769.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SISTEMA NACIONAL AUDITORIA - SNA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTAdministraçãoAdministração GeralPrograma de Articulação Institucional e Desenvolvimento EconômicoManutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.EconômicoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368529/12/20114345.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Procuradoria JurídicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368729/12/2011550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357429/12/201110000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaPrograma de apoio a Administração MunicipalAtendimento as Sentenças JudiciaisDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357529/12/20118450.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.(Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA)00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350829/12/20118201.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM 5.749-5, DESCONTADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIAAdministraçãoControle ExternoPrograma de apoio ao Controle InternoManter as Atividades da Secretaria de Controle InternoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368629/12/20113530.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366629/12/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366729/12/201112846.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELAgriculturaAdministração GeralPrograma de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVELManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e SustentáDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366529/12/20119891.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE CULTURA E TURISMOCulturaDifusão CulturalPrograma de Apoio a Promoção da Cultura e TurismoManter as atividades da Unidade CulturaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367629/12/20117653.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369729/12/20115033.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPró-Jovem AdolescenteDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369829/12/20118040.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370929/12/20113545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CRAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma Ecomonia SolidáriaBolsa Trabalho - Economia SolidáriaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375229/12/201111021.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA TRABALHO ECONOMIA SOLIDÁRIA-CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA,NESTE MUNICÍPIO(LEI 1084/2010) .00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do Fundo Municipal de Assistência SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350429/12/2011104.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350529/12/2011166.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManutenção do PAIF (CRAS)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350729/12/2011116.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367429/12/20112725.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367529/12/201111509.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368829/12/20112700.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370829/12/20116545.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367029/12/201162458.5409148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367129/12/201121966.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367229/12/2011180171.8909148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367329/12/201150542.7109148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBMagistério FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367729/12/201144164.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBManter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368029/12/20113550.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CRECHE - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEducação InfantilPrograma de Aplicação de Recursos do FNDEPNATE - Ensino InfantilDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373629/12/20115120.0004802411000151REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2710 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361629/12/2011813.1002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000361729/12/2011114.8002494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME GUIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366229/12/201110045.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, COFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366429/12/201110957.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000372029/12/2011484.9700000000063436BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MêS DE DEZEMBRO/2011, NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA DE Nº 12.525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372729/12/20111448.4402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME GUIA EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000372829/12/201157.4902494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DA RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME GUIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349829/12/20110.9102494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEX0.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349929/12/20112455.8802494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida InternaPrograma Encargos EspeciaisContribuições para o FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350029/12/20117367.6600834074000123CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011, NA CONTA DO FPM N° 5.749-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350929/12/20111.8202494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalPASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351029/12/20119.8402494312000124MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011,NA CONTA DO CEX N° 11.557-6 ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365729/12/20115872.5009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365829/12/20116684.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365929/12/20118000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA-CHEFE DE GABINETEAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366029/12/20114000.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366129/12/20111635.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366329/12/20111620.0009148727000195PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA ANEXA.-00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372129/12/20111000.0000004405629455LUYDI DANDGELO CORREIA DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENHO DE TAREFAS RELACIONADAS A PROFISSÃO DE ENGENHARIA NOS SETORES DESTA PREFEITURA, OBRAS, INFR ESTRUTURA, TRIBUTOS, AUDITORIAS E DENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N° 2706 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349729/12/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2661 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000350629/12/20115514.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de dezembro do corrente ano.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma de Aplicação de Recursos do FUNDEBApoio ao Magistério FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000351230/12/20111000.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE) ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000381 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAAdministraçãoAdministração FinanceiraPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e GestãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012011000351530/12/20118500.0000049908472453Janusa Cristina Gomes SoteroVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2662 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃOAdministraçãoAdministração GeralPrograma de apoio a Administração MunicipalManter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão PúblicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000351430/12/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000379 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000357330/12/20112400.0000054408997404DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTESEducaçãoEnsino FundamentalPrograma Educação para todosManter as atividades do Ensino Fundamental - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356630/12/20113000.0000096603240491ISMAEL MIGUEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2693 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPrograma de Manutenção da Assistência Social do Municipio de PiancóManter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e CidadaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000351330/12/2011500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE BOLSA FAMILIA)REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000380 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPrograma de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência SocialManter as atividades a assistencia ao IdosoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000357230/12/20111500.0000013712403453PEDRO DO VALE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353730/12/20112686.0011895562000167DIOGNIS PEDRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA SEREM DESTRIBUIDOS AS DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISVAL N° 001 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPrograma de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-AmbienteManter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-AmbienteDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358130/12/201136822.0012595551000124ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIV.AFINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA E ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER A TERMO DE CONTRATO FIRMADO A REFERIDA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000092011000375330/12/20112580.0008648151000162HOTEL PEDRA DOURADAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS MASCULINA E FEMININA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, E FUNCIONÁRIOS DA POLICLÍNICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO DURANTE O EXPEDIENTE EM HORA EXTRA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357730/12/2011280.0000000627653103CLODOALDO ALVES SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357830/12/2011620.0000009212167420ELENI REMIGIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02620110001059 ( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357930/12/2011660.0000038000598434FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358230/12/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2697 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358330/12/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2698 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358430/12/20111300.0000010167984403JACIRA BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2699 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355230/12/20111500.0000060165260459AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 2685 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355330/12/20111500.0000060165260459AURENI FABIO CABRAL DE SOUZA E OUTRASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNF-7161/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FERNANDO VIEIRA DE MELO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 2686 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000355530/12/20111800.0000004090380405JANDUY BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO MILLE,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COCAV ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2687 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355630/12/20111791.5800039647234449MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2688 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355730/12/20111791.5800039647234449MARIA VILANY VICENTE DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX/2007 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO QUAL OS SERVIÇOS SERÃO DESTINADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2689 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355830/12/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2690 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355930/12/20111800.0000003216654494FRANCISCO NEUDO CAZEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2691 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000356430/12/20111500.0000049587803434ANTONIA REGINA BARBOSA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB,ANO 2007,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA TEOTÔNIO NETO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2692 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000356730/12/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2694 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000357030/12/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2695 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000062009000357130/12/20114900.0000032423012420ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2696 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000351130/12/20111500.0008993185000194ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ;SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃOS) CAPS ( AD E TM) E AUDITORIA ,REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000382 ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000351630/12/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2663 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000351730/12/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2664 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000351830/12/20111300.0000002894717458MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2665 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351930/12/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2666 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352030/12/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2667 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352130/12/20111300.0000003146041464EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2668 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000352230/12/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2669 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000352330/12/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2670 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000352430/12/20111300.0000002527270450MIGUEL PEREIRA EVANGELISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME MOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2671 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352530/12/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2672 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352630/12/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2673 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352730/12/20111300.0000034310649491DAMIÃO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2674 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352830/12/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2675 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000352930/12/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2676 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de Execução dos Recursos do SUSPAB- FIXO ( AB-Atenção Básica)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353030/12/20111300.0000014651815472VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2677 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353130/12/2011545.0000004594016456ANTONIO VIRGULINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESE, PLACA NQD 0696-PB,DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2678 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma de Execução dos Recursos do SUSSaude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353230/12/2011545.0000004594016456ANTONIO VIRGULINO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN ESE, PLACA NQD 0696-PB,DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 2679 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353330/12/2011545.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2680 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353430/12/2011545.0000004908272417FRANKLE GONÇALVES FELIPEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2681 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000353830/12/20111400.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2682 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000353930/12/20111400.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2683 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaPrograma de apoio as metas do FMSManutenção das Atividades do Fundo Municipal de SaúdeDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000082011000354030/12/20111400.0000073890634400GEAN CARNAUBA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 2684 EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024