| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 530.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 90.00 | 04783837000105 | ANTONIO MARCOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos telefonicos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 255.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de faixas informativas sobre matriculas para as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto - MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 121.00 | 00007010716480 | MARIA DA PAZ BATISTA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de arranjos florais para Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 60.00 | 00006121806460 | MARIA JOSE PORFIRIO BERNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos diversos em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratara de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 285.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia telefonico do telefone do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 75.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do programa de contabilidade sobre problema apresentados no escritorioda ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 641.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de publicacao extrato de contrato hom.pregao 04/10, no Diario Oficial da Uniao do dia 23/12/10, pub.extrato de contrato hom.pregao 07/10 e inex.de licitacao n.05/10-ratificacao e adjudicacao e inex.05/10, no Diario Oficial da uniao do dia 24/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEHAP E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 123.00 | 00006862879405 | SEVERINA FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de eletroneuromiografia em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2011 | 200.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de cirurgia de catarata do olho esquerdo, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Seguranca e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Seguranca e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 9622.99 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servidores do setor da Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 10270.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos pagamentos de funcionarios, referente a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 10842.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos pagamentos de funcionarios, referente a competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 14416.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servidores do setor da Sec. Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 28440.57 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servidores do setor da Sec. Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 1300.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 424.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balde de cracha para manutencao dos veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionado a este municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 13889.66 | 05526783000165 | SECRET. NAC. DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SESAN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao sobre convenio n. 174/2008 - FEIRA POPULAR - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, referente ao CONTRATO DE REPASSE DE N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2011 | 200.00 | 00087272350415 | MARCOS ANTONIO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a construcao de um reservatorio de agua em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 885.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 1995.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 6865.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa de energia eletrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 10.9A no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de portarias n. s. 01 e 02/11, no Diario Oficial do dia 07/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 46.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2011 | 70.00 | 00004456429470 | ELIANE ANTONIO BARBALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao diversos em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 72.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de xerox e encardenacao de documentacao de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 2991.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguro do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000061 | 14/01/2011 | 1881.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000062 | 14/01/2011 | 425.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000066 | 14/01/2011 | 1139.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ONibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000060 | 14/01/2011 | 350.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000063 | 14/01/2011 | 3186.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro-escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000064 | 14/01/2011 | 1898.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 - do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000065 | 14/01/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000067 | 14/01/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000059 | 14/01/2011 | 381.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG, CREA e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ANOREG, CREA e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2011 | 161.00 | 07535048000143 | ANTONIO RICARDO XAVIER ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2011 | 690.03 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica destinada ao predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de interesse desta edilidade na edicao de janeiro de 2011 do Jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2011 | 97.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico cartorarios, referente ao registro de 01 ata desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para manuntencao na ECS Informatica em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2011 | 2732.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa de energia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e Secretaria de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 37.50 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao operacional do sistema V&, no Hotel Atlantico Praia Othon - Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao operacional do Sistema V7, no Hotel Atlantico Praia Othon - Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2011 | 2730.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas do periodo de 01/12/2010 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao operacional do Sistema V7, no Hotel Atlantico Praia Othon - Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2011 | 37.50 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao operacional do Sistema V7, no Hotel Atlantico Praia Othon - Tambau em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2011 | 161.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2011 | 2566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao comunicado publico n. 001/10 resultado final e decreto n. 79 de 13 de janeiro de 2011, no Diario Oficial do dia 14/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2011 | 195.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INC.E SEG. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de extintores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2011 | 457.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000094 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2011 | 500.00 | 07773952000197 | ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG. LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corretivo em ar condicionado do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 356.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de televisores e receptores de antena parabolica em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 510.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato e pintura do terreno do campo de futebol O PIRRITAO , desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 123.00 | 00006862879405 | SEVERINA FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de eletroneuromiografia em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 825.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PETI deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2011 | 55.99 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de correspondencia desta edilidade por meio de sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre alteracoes no programa de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000106 | 24/01/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistema de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Agricultura e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Agricultura e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 12/2010 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDEMA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2011 | 48.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2011 | 6033.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor da Sec. da Integracao de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do comissionados do PAIF deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 1920.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2011 | 4745.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2011 | 6633.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos eletivos da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2011 | 17734.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2011 | 2333.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2011 | 2687.59 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2011 | 8464.01 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2011 | 5568.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2011 | 7191.27 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao sobre convenio n. 657281/2009 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CAMINHO DA ESCOLAR-MEC - N.PROCESSO DE CONCESSAO DE N. 23400-014064/2009-27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2011 | 13675.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2011 | 2666.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados para o setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2011 | 59271.92 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor da Sec. de Educacao FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2011 | 110326.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2011 | 2044.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2011 | 78.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - pregoes ns.01 e 02/11 no Diario Oficial da Uniao edicao 21.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 4500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2011 | 7391.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB, no Cooperar e na SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB, no Cooperar e na ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CONAB, no Cooperar e na SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2011 | 120.00 | 00006843121403 | GERMANA MACIEL DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 100.00 | 00032416377434 | MARIA FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario da Sra. Josiane Francisco dos Santos,atendendo a requisicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 30.00 | 00003539192417 | LUZIA PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 20.00 | 00001919155481 | THIAGO NASCIMENTO DO CARMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 120.00 | 00088590780406 | MARIA IRACI DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos de grau em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 200.00 | 00009682034779 | CRISTIANA FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 735.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 1794.83 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 7179.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de administracao no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 110.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanches para pessoal da Caixa Economica e os beneficiarios do programa de habitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 130.00 | 13037865000174 | JM COMERCIO DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 500.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaao de terreno destinado a implantacao de campo de futebol destinado aos desportistas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 10752.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos, em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB, junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com o veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 200.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 3421.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevico de energia eletrica de bombas do abastecimento de agua, de chafaris deste municipio e de predios vinculados ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente aos meses de setembro e novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000182 | 31/01/2011 | 2300.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000185 | 31/01/2011 | 350.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000186 | 31/01/2011 | 3504.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fornecimento de combustivel para o veiculo destinado ao consumo de veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000187 | 31/01/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 52.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 962.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da biblioteca publica, creche e de grupos escolares deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000180 | 31/01/2011 | 489.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000183 | 31/01/2011 | 715.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000188 | 31/01/2011 | 1651.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculo Onibus - MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 720.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 1079.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 2732.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 228.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municpio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 420.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 110 agua mineral de 20 litros e 05 tambores de agua mineral compelto destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade da Astec e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 100.00 | 00040873811453 | PEDRO LAURENTINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a acolher temporariamente a Sra. Maria Uberlandia de Moura,atendendo a requisicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 69.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2011 | 352.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000181 | 31/01/2011 | 260.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 160.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao no periodo de 21/01/2011 conforme PI n. 50860 - TIT 2 aviso de licitacao de Pedro Regis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 76.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de butijoes de gas de cozinha, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 12449.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veicuo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2011 | 575.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais que liga a cidade aos Sitios Barro Vermelho e Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2011 | 575.00 | 00047231920420 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de roco nas estradas vicinas que liga urbana aos Sitios Barro Vermelh e Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2011 | 700.00 | 00064684121453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais que liga a zona urbana aos Sitios Cuite e Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2011 | 700.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2011 | 700.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2011 | 400.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do trator e de equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2011 | 190.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza de roco de mato dos cemiterios Sao Miguel desta cidade e o cemiterio no Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2011 | 140.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MXL 3731-RN junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2011 | 286.00 | 00087409437472 | JOSE AURELIO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do predio do Grupo Escolar Augusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Pulica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2011 | 363.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado a limpeza completa de microcomputador e formatacao do Windows XP Profissional no Computadores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2011 | 190.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Secretaria de Esporte e Cultura desta cidade relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2011 | 300.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2011 | 1020.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao do SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000207 | 02/02/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Seguranca e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao do Estado e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de lazer (danca), oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2011 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2011 | 1506.14 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda - INSS e escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda - INSS e escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2011 | 338.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2011 | 838.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2011 | 1000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto no veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2011 | 1000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de para-choque e servico de confeccao de base para protecao da transmissao do veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcinario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de jornal O NORTE durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de alteracao no programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. Municipal de Acao e Integracao Social na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assunto relacionados a este municipio na SUDEMA e AESA em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000256 | 05/02/2011 | 1833.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2011 | 244.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado ao Grupo Escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2011 | 60.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio na Sec.de Seguranca COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2011 | 20.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 10.9H no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2011 | 1210.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000261 | 08/02/2011 | 1274.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000268 | 09/02/2011 | 800.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2011 | 100.00 | 00001919155481 | THIAGO NASCIMENTO DO CARMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento injetavel, em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento do Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 405.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados a esta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000271 | 10/02/2011 | 2152.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulica diversos, destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Carnauba e Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 1339.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua e chafariz deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 12539.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 200.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ponta de dente de aco para manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011,na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeirode 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao na Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de janeiro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 872.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Sec.de Educacao, Biblioteca Publica e Grupo Escolares deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 56.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 19286.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II, referente a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 34919.17 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente a competencia de 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 300.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUPLAN e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUPLAN, Banco Real e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 740.00 | 41226622000110 | ANOREG-PB - ASSOC.DOS NOT. E REG. PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 37 diligencias, durante os meses de agosto a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 1817.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios e setores vinculados a esta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 6865.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energia de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 54.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 253.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 46.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio vinculado a esta edilidade, referente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 19461.47 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao e Financas deste municipio, ref. a competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.-extrato do primeiro T.aditivo ao contrato n.081/09 de 01.10.09 e aviso de licitacao pregao 03/11, no Diario Oficial do dia 03/02/11 Diario Oficial da Uniao, pub.aviso de adiamento pregoes 01 e 02/11,no Diario Oficial da Uniao do dia 03/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 37.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. aos meses de junho, julho, setembro, outubro, dezembro de 2010 e janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 383.80 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2011 | 207.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados a esta edilidade, referente aos mes de dezembro de 2010 e janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2011 | 600.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno onde encontra-se implantado um campo de futebol destinado aos desportistas deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000309 | 11/02/2011 | 337.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Feira Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio nas Secretarias de Planejamento e Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000313 | 14/02/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 140.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao no periodo de 03/02/2011 conforme PI n. 50964 - 2 avisos de licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000318 | 14/02/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 80.00 | 09101411000148 | S.A. O NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao no periodo de 02/02/2011 conforme PI n. 20959 - TIT aviso de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2011 | 3088.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com energia eletrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de pecas na Loja de ECS Informatica em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000320 | 15/02/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000321 | 15/02/2011 | 475.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000325 | 15/02/2011 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000326 | 15/02/2011 | 2898.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retro escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000328 | 15/02/2011 | 597.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000329 | 15/02/2011 | 240.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para pintura dos meios-fios das principais ruas do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000322 | 15/02/2011 | 1098.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000323 | 15/02/2011 | 1855.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000327 | 15/02/2011 | 928.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2011 | 300.00 | 00087411440400 | JOSE EDNALDO PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de energia, destinado a Festa da Padroeira N.Sra. das Gracas da comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000324 | 15/02/2011 | 250.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Agricultura e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Agricultura e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de acoes desta edilidade na edicao de fevereiro de 2011, no Jornal Vale Noticia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Planejamento e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Planejamento e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000338 | 17/02/2011 | 174.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2011 | 500.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000346 | 17/02/2011 | 2768.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao alfabetizador e do alfabetizando - Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000347 | 17/02/2011 | 1638.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Programa Brasil - Formacao Inicial neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000022011 | 0000340 | 17/02/2011 | 9180.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de terraplanagem nas estradas vicinais nas localidades dos Sitios Cafula, Lages, Carnauba e Cambambe deste municipio | 20012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no CREAS relacionados a Acao Social deste municipio em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2011 | 1042.00 | 06223657000102 | JOAO PAULO PESSOA DE ARAUJO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2011 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a banda marcial do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2011 | 110.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2011 | 643.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2011 | 399.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no CREA,m SUPLAN E GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no CREA, SUPLAN e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao DIALOGO MUNICIPALISTA ciclo de debates sobre a realidade dos municipios brasileiros, realizado no Hotel Ouro Branco emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000348 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao DIALOGO MUNICIPALISTA ciclo de debates sobre a realidade dos municipios brasileiros, realizado no Hotel Ouro Branco emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao DIALOGO MUNICIPALISTA ciclo de debates sobre a realidade dos municipios brasileiros, realizado no Hotel Ouro Branco emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2011 | 62.84 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial e sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento de projetos correspondente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-aviso de licitacao - pregao presencial n.004/2011, no Diario Oficial da Uniao - edicao - 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre alteracoes no programa de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 224.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancario sobre o parecer tecnico 001/2011 de 10/01/2011 - PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000367 | 21/02/2011 | 776.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000368 | 21/02/2011 | 1066.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000365 | 21/02/2011 | 1386.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000366 | 21/02/2011 | 1386.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000369 | 22/02/2011 | 1959.68 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000370 | 22/02/2011 | 1570.48 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000373 | 22/02/2011 | 212.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica, destinada a manutencao da rede de iluminacao publica de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 01/2011 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2011 | 74.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2011 | 4629.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no CREA e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2011 | 5830.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2011 | 4861.54 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2011 | 1045.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2011 | 7561.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2011 | 11429.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2011 | 81826.04 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2011 | 44602.14 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2011 | 1544.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2011 | 3790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2011 | 1935.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2011 | 3350.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio a este municipio no Ministerio da Fazenda e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Ministerio da Fazenda e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos eletivos da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2011 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2011 | 13599.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2011 | 1826.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000402 | 24/02/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2011 | 250.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao sobre divulgacao da Feira Popular existente neste municipio, em veiculo de sua propriedade tipo VW kombi-MMU 4399-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de lazer (danca), oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica dos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura (conhecimento de partitura e teoria musical basica) oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no CREAS relacionados a Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no SEDH relacionados ao PETI deste municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2011 | 1400.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado - Matematica e Acuidade Visual - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000418 | 24/02/2011 | 640.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio do grupo escolar Augusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2011 | 5000.00 | 00075209241491 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao de 250 carteiras esoclares com servico de solda eletrica e substituicao de madeira e pintura em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diverso no veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D10 - MMX 6285-PB junto o Departamento de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2011 | 190.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza urbana, nas segundas-feiras e sextas-feiras, do mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2011 | 210.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixa informativas e letreiros nos predios, onde funcionam as secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2011 | 320.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem dos veiculos desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintencia do Banco do Brasil e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2011 | 260.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem dos veiculos desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2011 | 330.00 | 00004039699483 | ANCELMO BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na cobertura completa dos bancos e cadeiras giratorias da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.aviso de licitacao - Pregao Presencial n.005/2011, no Diario Oficial da Uniao - edicao 17/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2011 | 5454.02 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio n.700225/2008 do Festival da Castanha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2011 | 105.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000430 | 28/02/2011 | 350.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000431 | 28/02/2011 | 2801.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000434 | 28/02/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000436 | 28/02/2011 | 2399.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000435 | 28/02/2011 | 419.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000440 | 28/02/2011 | 1849.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543 e MND 12831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000442 | 28/02/2011 | 758.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000444 | 28/02/2011 | 91.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do Grupo Escolar Augusto Luna no Sitio Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 3190.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de caderneta escolar e fichas individual dosalunos para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 667.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conforme contrato n. 001/2011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 7174.31 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 1793.58 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 540.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 334.00 | 01043258000219 | SANTO ANTONIO MOVEIS E ELETRO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao sorteio para o Grupo de Cirandeira em festa de confartenizacao no predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 3240.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receitas do periodo de 01/01/2011 a 31/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 939.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000432 | 28/02/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000433 | 28/02/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 100.00 | 00040873811453 | PEDRO LAURENTINO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a acolher temporariamente a Sra. Maria Uberlandia de Moura, atendendo requisicao do Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinad ao acolhimento temporario do Sr. Severino Jooa dos Santos, conforme requerimento do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada da Casa da Familia, vinculado a Sec. Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 530.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 240.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao nos computadores da sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000474 | 01/03/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado -correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito desta edilidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 6.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por envio postal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 360.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de seguranca das festividades carnavalescas no bloco que desfilou em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00056855044468 | WALKIRIA PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado - Portugues - oferecido aos professores deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura desta cidade relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa, destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000483 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000470 | 01/03/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura em diversos projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000478 | 01/03/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 654.00 | 10603684000170 | JOAO CARLOS OLIVEIRA DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a pintura de meio-fios e faixa de pedestres de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2011 | 643.50 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de execucao e projeto arquitetonico, hidrosanitario e eletrico para construcao de 20 unidades habitacionais com area de 35,00m2 individual, perfazendo um total de 700m2 localizado em diversos bairros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2011 | 174.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2011 | 201.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 67 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado a sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do programa de contabilidade sobre problemas apresentados no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano (SEDH) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Sec. Mun. da Integracao e Acao Social deste municipio na Sec. EStadual de Desenvolvimento Humano (SEDH) em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec.de Infraestrutura e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2011 | 1075.00 | 00047231920420 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de capinagem manual dos quintais dos predios onde funciona o PETI, Casa Familia, Telecentro de Informatica e Conselho Tutelar do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2011 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao PP 06 e 07/11, no Diario Oficial da Uniao do dia 23/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000505 | 03/03/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000508 | 03/03/2011 | 394.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000509 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2011 | 20.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espelho para o retrovisor do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000504 | 03/03/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/03/2011 | 550.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mudas para arborizacao de pracas e canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000510 | 03/03/2011 | 240.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio onde funciona a Feira Popular nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00007943136470 | FABIANO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza dos pocos artesiano dos Sitios Serrao, Cuite, Pau-Darco, Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2011 | 410.00 | 00008316379783 | MIGUEL GOMES DE CARVALHO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de arborizacao em canteiros de ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000516 | 04/03/2011 | 1340.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao de calcamentos e meio-fio de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/03/2011 | 301.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/03/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/03/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Ecomonica Federal e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2011 | 30.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000521 | 07/03/2011 | 235.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000522 | 07/03/2011 | 165.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona o predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/03/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.0B no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000282009 | 0000528 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correspondendo a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaso e unidade da administracao, atuandocom suporte junto a controladoria do municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000529 | 10/03/2011 | 174.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 540.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao do SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Elma Dantas e Suplan em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 12193.81 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para ECS para fazer backup para reinstalacao de sistema operacional em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 140.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000530 | 10/03/2011 | 924.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000535 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao F4000 - MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 150.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao de filtro de oleo, filtro do combustivel lubrificacao e verificacao de caixa de marcha e diferencial, nos veiculos do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 6865.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2011 | 280.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de filtro de oleo, filtro do combustivel, lubrificacao e verificacao de caixa de marcha e diferencial, nos veiculos que pertencem ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2011 | 300.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado no setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 1560.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Eduacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000536 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo caminhao F4000-MNM 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 835.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de decoracao de jardim dos predios da creche municipal e Escola Daura Ribeiro deste municipio, utilizando pedras decorativas e bambu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 420.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 freezer e 01 geladeira do predio da Creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 28090.17 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 15234.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00007003384469 | VALDIRIO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 450.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem do Festival de Xirumba no Carnaval 2011 comemorado nesta cidade e filmagem dos servicos da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 50.00 | 00006260669488 | MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos de graus em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2011 | 30.00 | 00089538943015 | FRANCINEIDE FELIPE NERI * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Seguranca Publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000558 | 11/03/2011 | 1022.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2011 | 460.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000557 | 11/03/2011 | 1355.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de hidraulica diversos, destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Carnauba e Cafula deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2011 | 250.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000563 | 14/03/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000565 | 14/03/2011 | 537.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000567 | 14/03/2011 | 2599.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retro escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000568 | 14/03/2011 | 2399.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000569 | 14/03/2011 | 371.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-Pb que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000577 | 14/03/2011 | 2493.90 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2011 | 176.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos de comunidades deste municipio, referente aos meses de julho, novembro e dezembro de 2010 e janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2011 | 3059.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas do abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2011 | 12651.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000566 | 14/03/2011 | 564.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000570 | 14/03/2011 | 995.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000571 | 14/03/2011 | 1634.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000576 | 14/03/2011 | 5940.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao manutencao do veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2011 | 705.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da Sec. de Educacao, Creche, Biblioteca Publica e Grupos Escolares deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2011 | 240.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora HP para o setor do Dep. de Administracao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2011 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio publicos deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000564 | 14/03/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Acao Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionado a Acao Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2011 | 371.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2011 | 150.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre taxa de inscricao da Secretaria da Integracao e Acao Social deste municipio para o evento do Encontro Nordestino de mulheres para o desenvolvimento Social e Economico e Encontro Nordestino dePrimeiras - Damas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000589 | 15/03/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2011 | 870.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesas completas para escritorio, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao projeto de sinalizacao vertical de regulamentacao nas vias: Rua do Campo, Rua Projetada 012, Rua Projetada 02 e Rua Projetada 03, na zona urbana, neste municipio de Pedro Regis-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2011 | 187.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado aos garis do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000597 | 16/03/2011 | 127.49 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao de rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2011 | 334.00 | 10966121000146 | FRANCISCA GOMES ANDRELINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moldura de madeira diversas, destinada para emoldurar quadros do predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2011 | 243.40 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado ao setor da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Folha de Pagamento na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2011 | 680.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material graficos diversos, destinado ao setor de Administracao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0000598 | 16/03/2011 | 625.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica de 15/02/2011 a 14/03/2001 para o predio sede a prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/03/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Pedro Regis na edicao de marco de 2011, no Jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/03/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2011 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.extrato 1.termo aditivo ao contrato 32/10 de 16/06/10, no D. Oficial de 01/03/11, pub.aviso de licitacao pregao 08/11, no D. Oficial 03/03/11, pub.aviso de licitacao pregao 09/11, no D.Oficial de 05/03/11 e pub. de edital de convocacao 01 concursos pub. 01/10, no D.Oficial de 12/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2011 | 260.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2011 | 600.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/03/2011 | 200.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/03/2011 | 200.00 | 00005255092401 | ALEXANDRE BERNADINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a habitacao neste municipio na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2011 | 270.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal-GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal-GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2011 | 270.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que presta servico ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Ministerio da Fazenda - INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000613 | 18/03/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2011 | 50.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de plotagem do ginasio esportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000615 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000618 | 18/03/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2011 | 364.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0000619 | 21/03/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2011 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Forum Estadual do UNDIME-PB - Eleicao Estadual Bienio 2011/2013 no Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro emCampina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000624 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB junto ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2011 | 200.00 | 00005299577443 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2011 | 50.00 | 00004355143422 | MARIA SANDRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de certidao de divorcio em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, SUPLAN e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, SUPLAN E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000626 | 22/03/2011 | 544.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal que participou da formacao do Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2011 | 32.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, SUPLAN E AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0000633 | 22/03/2011 | 2400.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspond. a locacao de link p/prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2011 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica de predios publicos deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre programa de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do Jornal O NORTE referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2011 | 530.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000645 | 23/03/2011 | 175.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000638 | 23/03/2011 | 385.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2011 | 550.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do alternador, motor de partida e instalacao eletrica nos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000639 | 23/03/2011 | 875.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para reunioes com Secretarios, Chefia de Gabinete e Diretores como Prefeito Constitucional para discutirem questoes administratidas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000640 | 23/03/2011 | 357.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicos para pessoal da Sec. Integracao e Acao Social deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referenteao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000647 | 24/03/2011 | 245.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000646 | 24/03/2011 | 308.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao do predio da creche desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000648 | 24/03/2011 | 35.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao de bombas de agua de pocos artesianos de comunidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2011 | 700.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobonas destinada a colheta de lixo urbano nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2011 | 395.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivo em aco com 04 gavetas para o setor de Administracao no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000652 | 25/03/2011 | 135.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade e Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2011 | 410.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 10 carimbos diversos, destinado ao predio sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 02/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000651 | 25/03/2011 | 2669.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de hidraulico diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2011 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de butijoes de gas de cozinha, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000653 | 25/03/2011 | 235.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica ritmica oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas aula semanais, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2011 | 61.75 | 07402393000290 | GOORILA E-SOLUCOES EM INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de modem thonsom para acesso a internet do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000664 | 28/03/2011 | 2523.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2011 | 285.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 95 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao setor da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2011 | 342.65 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao na Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre nota fiscal eletronica, imposta pelo Tribunal de Contas para o programa de contabilidade, no escritorio da ASPEC emMamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000669 | 29/03/2011 | 1050.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000684 | 30/03/2011 | 290.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0000692 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2011 | 14450.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000676 | 30/03/2011 | 462.38 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao cadastro dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000677 | 30/03/2011 | 694.69 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Nordestino de Mulheres par o Desenvolvimento Social e Economico e Encontro Nordestino de Primeras-Damas na Estacao Ciencia Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000689 | 30/03/2011 | 1573.18 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2011 | 3425.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2011 | 3790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000679 | 30/03/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000680 | 30/03/2011 | 333.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000683 | 30/03/2011 | 1999.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000686 | 30/03/2011 | 1698.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000693 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na revisao, manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000695 | 30/03/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2011 | 6389.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2011 | 5830.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000675 | 30/03/2011 | 8893.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000681 | 30/03/2011 | 2091.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000682 | 30/03/2011 | 887.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000685 | 30/03/2011 | 363.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2011 | 1615.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2011 | 44974.44 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2011 | 88301.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2011 | 11974.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2011 | 7811.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000674 | 30/03/2011 | 483.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2011 | 729.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura, secretarias e departamentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar, processamento de dados para folha de pagamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0000691 | 30/03/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspond. a locacao de link p/prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2011 | 5444.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conforme contrato n. 001/2011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2011 | 1778.29 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 274.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servido telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 829.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 549.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia do setor de administracao do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 7113.14 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS,referente a competencia de 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 364.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancaria da conta FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 162.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000715 | 31/03/2011 | 480.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000716 | 31/03/2011 | 6886.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar nos grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000717 | 31/03/2011 | 480.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000718 | 31/03/2011 | 6886.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos grupos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000719 | 31/03/2011 | 173.42 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000720 | 31/03/2011 | 173.42 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 1800.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 57.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE UM TRATOR C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000745 | 31/03/2011 | 49950.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS TRATORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trator Agrico MF 250/2 X Novo de cor vermelha, a diesel de Marca Massey Ferguso Mot C64713 - Fab./Mod.2011/2011, Monobloco AAAT0001LBC001488 para o setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, conforme contrato de repasse n. 0280158-07, Programa MAPA/PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marcos de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000726 | 31/03/2011 | 1596.62 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000727 | 31/03/2011 | 1537.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Nordestino de Mulheres para o Desenvolvimento Social e Economica e Encontro Nordestino de Primeiras-Damas na Estacao Ciencia Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000732 | 31/03/2011 | 1596.62 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000733 | 31/03/2011 | 1537.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000734 | 31/03/2011 | 828.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2011 | 81.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia, vinculado a Sec. Municipal da Integracao e Acao Social, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficias agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar(PRONAF), deste municipio, referente ao mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de marco de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2011 | 950.00 | 00005737881466 | SAMILLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como palestrante sobre Familia e Fonodiologia com os alunos da Banda Marcial do Pro Jovem deste municipio, correspondente ao total de 60 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2011 | 700.00 | 00002508051462 | MICHTAELA VANESSA FELIX DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora de Curso de Confeccao de ovos de pascoa oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000785 | 01/04/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN E NA CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN E NA CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005749843483 | ERIKI FIRMINO DA SILVA LOURENCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de esgotamento de fossa de predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2011 | 225.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000779 | 01/04/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos como veiculo Saveiro - MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000781 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo caminhao Ford F4000-MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000783 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veicuo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000788 | 01/04/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que a esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000789 | 01/04/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D10-MMX 6295-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN E NA CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2011 | 250.50 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos diversos, destinado a premiacao do torneio esportivo realizado nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000762 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo caminhao Ford F4000-KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2011 | 1563.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria na recuperacao de biros, portas, janelas e colocacao de fechaduras e ferrolhos nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2011 | 595.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda de oxigenio nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2011 | 225.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2011 | 600.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2011 | 385.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 portao tubular para escola Manoel F.Sobrinho no Bairro Sao Jose e recuperacao de 04 portoes de escolas deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000792 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo caminhao Ford F4000 - NM 6269-PB, relativo ao mes de marco de 2011, junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000799 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito desta edilidade, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2011 | 360.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2011 | 480.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motobomba sumoto, destinado ao Sitio Serrao para abastecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0000801 | 04/04/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno-MOC 8960-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no escritorio de contabilidade da ASTEC e na Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar computador do setor de Administracao e Financas para reinstalacao do Programa de Contabilidade sobre problemas apresentados no escritorio ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000807 | 05/04/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2011 | 364.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario da cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e na Receita Federal emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2011 | 494.70 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro seco, sanduicheira e tv de 21 polegadas para o predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2011 | 1199.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notebook para o setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2011 | 100.00 | 00002222818710 | SEVERINO BATISTA DOS SANTOS FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de oculos de grau em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000815 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000818 | 06/04/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, referente ao mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000812 | 06/04/2011 | 1870.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado aos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000813 | 06/04/2011 | 2100.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000814 | 06/04/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0000817 | 06/04/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para a zona urbana deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/04/2011 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/04/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio, na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/04/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ENERGISA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ENERGISA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Energisa e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2011 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de plotagem do ginasio poliesportivo neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub. extrato de contratos ratificacao e adjudicacao inex. de licitacao 01/11 pregao 06/11 e homologacao, no Diario Oficial de 30-03-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2011 | 11995.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores do setor de administracao deste municipio, referente a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2011 | 247.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2011 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2011 | 540.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2011 | 30121.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2011 | 15520.54 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2011 | 1212.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica, de grupos escolares e predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, refrerente ao mes de marcode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 201, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV- litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na Cidade de Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de marco de 2011, na cidade de Mamanguape-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2011 | 4569.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua e pocos artesianos do abastecimento de agua deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000854 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2011 | 1748.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receitas referente ao periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2011 | 429.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2011 | 45.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000861 | 12/04/2011 | 798.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2011 | 702.80 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combongol de cimento concreto 50x50 e viga de cimento concreto para manutencao do predio da escola Daura Ribeiro da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0000862 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0000863 | 12/04/2011 | 879.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor do pessoal do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalacao de versao 11.0 G no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/04/2011 | 410.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao de decoracao para ornamentacao da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na RECEITA FEDERAL e no Projeto Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na RECEITA FEDERAL E NO COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/04/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2011 | 150.00 | 00003525063423 | NANCI ANTONIO DE LIMA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2011 | 120.00 | 41142118000131 | JCA MADEREIRA MARINHO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao de decoracao para ornamentacao da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2011 | 409.91 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial e sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Agricultura do Estado e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Agricultura do Estado e no DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000880 | 15/04/2011 | 1387.24 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado ao melhoramento da rede de energia eletrica do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2011 | 300.00 | 00071490213449 | MARIA DAS NEVES AGUIAR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/04/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para Infortel para fazer backup para reinstalacao de sistema operacional em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000881 | 15/04/2011 | 3005.96 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de abril de 2011 no Jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/04/2011 | 150.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteador para ampliacao ao acesso da internet no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, ASPLAN e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, ASPLAN E NA GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2011 | 350.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roda em aco para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2011 | 119.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2011 | 360.00 | 00025100238453 | JOSE ALVES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico efetuado em tres mimiografos manual a alcool de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2011 | 2853.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre alteracoes no programa de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000898 | 20/04/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abri de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2011 | 95.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do cofre do setor de Administracao e Financas do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000902 | 20/04/2011 | 650.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto - MNR 7131-PB,transportando documentacao de Departamentos e de Secretarias deste municipio, sendo 26 viagens para Mamanguape, durante o mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2011 | 275.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de fechaduras de armarios, arquivos e ficharios do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Superintendencia do Banco do Brasil e na Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Superintendencia do Banco do Basil e na Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2011 | 800.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na adubacao organica do Estadio Municipal de Futebol O PIRRITAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2011 | 750.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2011 | 411.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000899 | 20/04/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correspondendo a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades da administracao, atuando como suporte junto a controladoria do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000915 | 25/04/2011 | 941.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000924 | 25/04/2011 | 223.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Projeto Cooperar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUDEMA, Caixa Economica Federal e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO DER em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000920 | 25/04/2011 | 593.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000916 | 25/04/2011 | 563.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000917 | 25/04/2011 | 4902.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000919 | 25/04/2011 | 3500.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000923 | 25/04/2011 | 892.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo caminhao MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Projeto Cooperar e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000914 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000918 | 25/04/2011 | 1879.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000921 | 25/04/2011 | 1543.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000922 | 25/04/2011 | 879.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB dos setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0000925 | 25/04/2011 | 1290.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 03/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contadorem Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2011 | 5329.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2011 | 106.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da cota do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2011 | 510.92 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos diversos, destinado ao torneio esportivo realizado nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2011 | 102543.55 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2011 | 1615.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2011 | 45663.14 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2011 | 11974.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/04/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissinados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000935 | 26/04/2011 | 541.60 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000936 | 26/04/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000022011 | 0000938 | 26/04/2011 | 4995.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme contrato e planilha. | 20012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2011 | 10596.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2011 | 5830.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2011 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus para manutencao da retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2011 | 750.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2011 | 180.00 | 00001547515457 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2011 | 30.00 | 00003524095410 | DAMIANA FAUSTINO DOS SANTOS SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios diversos em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2011 | 3425.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2011 | 4290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do tor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/04/2011 | 13851.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000980 | 27/04/2011 | 105.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2011 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2011 | 365.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Feira Popular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro-Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aulas semanais, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI do municipio, referente ao mes de abril de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de lazer (danca), oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/04/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000977 | 27/04/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2849-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Departamento de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2011 | 320.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos trator e retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante os meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000982 | 27/04/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000987 | 27/04/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2011 | 1280.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao das estradas vicinais nas comunidades de Gaviao, Serrao, Cafula, Lages, Cambambte e Cafundo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2011 | 720.00 | 00002441027409 | JOSE INACIO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao nas estradas vicinais na Comunidade Carnauba I e II e Sitio Salitre deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/04/2011 | 1180.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao das estradas vicinais nas comunidades de Cuite, Canto de Pedra, Patos e Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2011 | 1180.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao das estradas vicinais nas comunidades de Pau-Darco de Cima, Pau-Darco de Baixo, Barro Vermelho e Milha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2011 | 53.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2011 | 440.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio, referente ao meses de marco de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/04/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000983 | 27/04/2011 | 7300.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico apresentacao da Banda Bem Bolado nas festividades de Emancipacao Politica realizada no dia 29/04/2011 na Praca da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000985 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Caminhao Ford 4000 - KLN 9893-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2011 | 286.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2011 | 920.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2011 | 1985.33 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS,referente a competencia de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/04/2011 | 6750.14 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS,referente a competencia de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0000979 | 27/04/2011 | 504.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0000986 | 27/04/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto ao controladoria interna deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000989 | 27/04/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, referente ao mes de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2011 | 540.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre novas disposicoes impostas pelo tribunal de contas na contabilidade, no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico conforme contrato n.001/11, firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2011 | 1246.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2011 | 247.00 | 07402393000290 | GOORILA E-SOLUCOES EM INTERNET LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de modem para ampliacao do acesso a internte do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2011 | 1200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um grupo gerador de 180 kva destinado a Festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizado no dia 229/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2011 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.de comunicado pregao 09/11, pub.edital de convocacao 02 concursos publico 01/10, no Diario Oficial de 13/04/2011 e pub.homologacao e adjuicacao do convite 13/10, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0001012 | 29/04/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a locacao de link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/05/2011 | 53.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 190.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001031 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006459878404 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao 1.lugar na modalidade de corrida de bicicleta na festa em comemoracao de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2011 | 40.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de futebol amador em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao 1.lugar na modalidade de corrida de jumento na festa em comemoracao de Emancipacao Politica desta cidade, realizada dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007867117440 | JAILSON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei masculino em comemoracao da festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2011 | 250.00 | 00009325420422 | DANIELLY FELIX SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futsal feminino em comemoracao da festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2011 | 40.00 | 00007107309420 | MARIA DAS GRACAS PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004469083470 | LUZINETE ALVES DE AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futebol infantil em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2011 | 150.00 | 00001364168456 | LETICIA DINIZ FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de volei feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005457014495 | ULISSES GOMES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de volei masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2011 | 50.00 | 00002867266459 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade desta futsal infantil em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2011 | 40.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em Comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia de 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2011 | 60.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2011 | 60.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de jumento em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia de 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2011 | 40.00 | 00047231920420 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2011 | 60.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de pedestre feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005299572484 | JOSEILTON LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de pedestre masculino em comemoracao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2011 | 60.00 | 00008973961462 | ANDRE FELIPE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de bicicleta em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009325420422 | DANIELLY FELIX SOARES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2.lugar na modalidade de volei feminino em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1.lugar na modalidade de futebol amador em comemoracao da festa de emancipacao politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Secretaria de Esporte e Cultura desta cidade, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00018189873415 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manilhas com armacao de ferro de 60cm para instalacao de bueiras na Rua Paulo Soares, Trav. Sao Luis, saida para o Sitio Pau-Darco de Cima e Sangradouro do Acude Cacimba Salgada no Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2011 | 900.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e limpeza de valas e bueiras das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001069 | 02/05/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Forde - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2011 | 480.00 | 00062955225487 | CICERO JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emergencia na operacao tapa buracos em erosoes nas estradas que liga o Sitio Pau-Darco ao Sitio Carnauba, causadas pela fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 70.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de carimbos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao e transmissao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001059 | 02/05/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2011 | 400.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), deste municipio, referente ao mes de abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0001072 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia, vinculado a Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio, na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, ANOREG E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, ANOREG e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SUPLAN, ANOREG E FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001081 | 03/05/2011 | 742.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001083 | 03/05/2011 | 2479.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0001075 | 03/05/2011 | 963.93 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica para o predio sede da prefeitura no periodo de 14/03/2011 a 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001076 | 03/05/2011 | 870.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor do Dep. de Administracao e Financas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2011 | 650.00 | 02598655000139 | ADEILSA MARIA GADELHA MARQUES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2011 | 455.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2011 | 600.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de shows pirotecnicos para a Festa de Emancipacao de Politica, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001082 | 03/05/2011 | 336.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001090 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269-PB, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2011 | 3335.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de conjuntos de uniforme escolar para os alunos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2011 | 600.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na seguranca da Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2011 | 175.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locucao dos eventos em comemoracoes do 17.Aniversario deste municipio, realizado no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001107 | 04/05/2011 | 400.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001110 | 04/05/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2011 | 480.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos emergencias na operacao tapa buracos em erosoes nas estradas causadas pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2011 | 230.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 portao para o sistema de abastecimento de agua do Sitio Serrao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2011 | 540.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 12 conjuntos de uniformes para os agentes de limpeza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2011 | 480.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de podas de arvores e limpeza nos canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2011 | 165.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e pintura de 20 tambores de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2011 | 220.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao para divulgacao da chamada publica realizada neste municipio para os agricultores participarem, junto ao programa agricultura da familia para complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001105 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Caminhao F4000 MYH 8065-RN junto ao Dep. Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2011 | 600.00 | 00008366546411 | GERALDO VICENTE DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de valas e limpeza de boeiras das estradas vicinais nas comunidades de Pau-Darco de Baixo, Cuite, Canto de Pedra e Milha deste municipio, devido as fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2011 | 545.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062011 | 0001087 | 04/05/2011 | 3000.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de digitalizacao junto ao Dep.de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001088 | 04/05/2011 | 1468.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001098 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2011 | 944.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2011 | 150.00 | 00049943936487 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de 03 prateleiras medindo 35cm x 105cm para o setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0001092 | 04/05/2011 | 2000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001095 | 04/05/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto - MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aomes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001100 | 04/05/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transportes diversos com veiculo MMS 6876-PB junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2011 | 300.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju deste municipio, referente aos mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001089 | 04/05/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados relacionados a esta edilidade na Secretaria de Educacao e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este edilidade na Sec. de Educacao e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Educacao e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/05/2011 | 390.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do trator e equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001117 | 05/05/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001118 | 05/05/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com caminhao - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/05/2011 | 510.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da caixa de direcao hidraulica do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/05/2011 | 335.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2011 | 105.00 | 00005299522460 | CARLOS ANTONIO ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de arbitragem de partida de futebol comemorativa na inauguracao do novo estadio de futebol O PIRRITAO nesta cidade, inauguracao no dia da festa em comemoracao do 17.Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio, no dia 29 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/05/2011 | 680.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2011 | 790.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao do trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/05/2011 | 2075.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica diversos, destinado ao setor de administracao e licitacao no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de projetos e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001124 | 06/05/2011 | 442.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/05/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de Projetos e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do programa de contabilidade sobre problemas apresentados no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2011 | 620.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/05/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec.de Infraestrutura e Sec. de Seguranca em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura e Secretaria de Seguranca em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/05/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura e Sec. de Seguranca doEstado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2011 | 340.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario baixo com 02 portas para o predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2011 | 2700.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de aterros para melhoria nas estradas vicinais do Sitio Cambambe deste municipio com veiculo Caminhao - HPA 2606-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2011 | 600.00 | 00008266169411 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de valas e limpeza de boeiras das estradas vicinais nas comunidades de Cafundo, Cafula, Lages, Serrao, Cambambe e Gaviao deste municipio, devido as fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente mes de abril de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral NOrte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral NOrte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2011 | 3000.00 | 12263082000146 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de controle patrimonial e tombamento dos equipamentos adquiridos nos anos de 2009 e 2010 por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001142 | 10/05/2011 | 550.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 22 viagens para Mamanguape-PB, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001151 | 10/05/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2011 | 43439.43 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2011 | 5211.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento sobre divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2011 | 6908.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2011 | 0.50 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.0n no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2011 | 13959.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eneriga eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2011 | 726.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de abastecimento de agua e chafariz do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001174 | 12/05/2011 | 840.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para pintura dos meios-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001176 | 12/05/2011 | 1580.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001177 | 12/05/2011 | 1759.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidade de Cafula, Lages e Carnauba deste municipio para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001178 | 12/05/2011 | 690.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2011 | 1191.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do setor da Sec. de Educacao, biblioteca publica, creche e escolas municipais referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001173 | 12/05/2011 | 1340.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001179 | 12/05/2011 | 815.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a construcao de um muro nas laterais do predio da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2011 | 70.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de carimbos para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2011 | 1482.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico de telefonia do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2011 | 8307.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/05/2011 | 282.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001175 | 12/05/2011 | 600.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Projeto COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/05/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Projeto Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2011 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona o Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2011 | 844.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Confeccao de Ovos de Pascoa oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2011 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/05/2011 | 70.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da telefonia do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na Setras em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/05/2011 | 50.00 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO SERVICOS E REPRES.LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 compressor de ar do aparelho de ar condicionado do setor do Chefe de Gabinete do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA, DER e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA, DER E GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA, DER E GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de abril de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CREA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001194 | 16/05/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001196 | 16/05/2011 | 555.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001197 | 16/05/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001198 | 16/05/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001200 | 16/05/2011 | 3199.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001201 | 16/05/2011 | 419.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001202 | 16/05/2011 | 2098.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor de Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001190 | 16/05/2011 | 823.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001191 | 16/05/2011 | 1193.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001192 | 16/05/2011 | 833.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001195 | 16/05/2011 | 793.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2011 | 30.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na SUDEMA, ASPLAN e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDEMA, ASPLAN e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001206 | 16/05/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001199 | 16/05/2011 | 750.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001203 | 16/05/2011 | 306.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001193 | 16/05/2011 | 523.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2011 | 149.90 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reinstalacao de windows e troca de fonte c/bkp do computador do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de asuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2011 | 200.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de varios predios vinculados ao setor de administracao deste municipio, referente aos meses de outubro de 2010, marco, e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2011 | 2537.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com a energia eletrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para ECS Informatica para fazer backup para reinstalacao de sistema operacional em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2011 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipi, referente aos meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | AQUISICAO DE TERRENOS P/ OBRAS PUBLICAS E ABERTURAS DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2011 | 2000.00 | 00030914752472 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 terreno rural localizado neste municipio, situado no Sitio Barro Vermelho deste municipio, proximo a casa do antigo proprietario, conforme escritura registrada no CONFORME ESCRITURA REGISTRADA NO LIVRO 2. folhas 138. em 08/11/1965, ADIQ. ATRAVES DE PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001220 | 18/05/2011 | 2500.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MNE 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001222 | 18/05/2011 | 6660.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001223 | 18/05/2011 | 6800.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2011 | 202.91 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais diversos sobre envio de documentacoes desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2011 | 421.98 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2011 | 152.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos diversos, destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/05/2011 | 120.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de graus em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/05/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/05/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao das acoes da prefeitura municipal de Pedro Regis na edicao do Jornal Vale Noticia de Mamanguape, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/05/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/05/2011 | 3980.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recapagem de pneus dos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2011 | 400.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos para show pirotecnicos em comemoracao aos Dia das Maes nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001233 | 20/05/2011 | 1599.05 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2011 | 1180.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na elaboracao de projeto da estrutura metalica do Ginasio Poliesportivo com cobertura de telhas galvanizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2011 | 600.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e pintura dos meios fios nas diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2011 | 600.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de abertura de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais nas comunidades de Pau-Darco, Barro Vermelho e Carnauba I e II deste municipio, devido as fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001232 | 20/05/2011 | 1454.05 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2011 | 1570.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de marcenaria na recuperacao de moveis, janeloes e portas dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001237 | 20/05/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos deste municipio, durante o mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2011 | 1100.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao e melhoramento da instalacao eletrica da sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2011 | 592.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001245 | 20/05/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da cota do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre alteracoes no programa de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2011 | 403.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento, UNDIME-PB e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento, UNDIME-PB E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento, UNDIME e CEHAP em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do I Encontro de Dirigentes da Educacao da Paraiba, promovido pela Secretaria de Estado da Educacao da Paraiba, em parceria com o FNDE/MEC e UNDIME, realizado no espaco cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2011 | 50.00 | 00002231410540 | SIRLENE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames laboratoriais em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PETI deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001256 | 25/05/2011 | 598.26 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001257 | 25/05/2011 | 1864.66 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos,destinado a merenda dos alunos cadastrados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001258 | 25/05/2011 | 1251.55 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado aos predios do Pro Jovem, Casa Familia e PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura, ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de asuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura, ENERGISA E CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/05/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do I Encontro de Dirigentes da Educacao da Paraiba, promovido pela Secretaria de Estado da Educacao da Paraiba, em parceria com o FNDE/MEC e UNDIME, realizado no espaco cultural em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0001263 | 25/05/2011 | 780.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/05/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2011 | 10138.83 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001271 | 26/05/2011 | 4050.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de estradas vicinais conforme contrato e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/05/2011 | 6030.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infraestutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2011 | 1615.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FII deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2011 | 49667.81 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarioss da Sec. de Educacao - FII deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2011 | 11974.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FI deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2011 | 104928.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na CEHAP, CONAB e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001272 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevico de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/05/2011 | 6249.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2011 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da cota do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/05/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CEHAP, CONAB e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o cd contendo o fechamento do mes de 04/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/05/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2011 | 14110.83 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2011 | 4535.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/05/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/05/2011 | 30.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DA LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2011 | 3425.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/05/2011 | 4290.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2011 | 52.50 | 00004800691400 | SANDRA MARIA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2011 | 750.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de Danca Junina, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 04 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001300 | 27/05/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnico especializado na area administrativa - consultoria, atuando como suporte junto a controladoria deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001293 | 27/05/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota - MOT 7276-PB, destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001294 | 27/05/2011 | 525.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 21 viagens para Mamanguape-PB, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/05/2011 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, extrato de primeiro termo aditivo ao contrato n. 020/10 de 03/03/10 - Diario Oficial da Uniao - 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2011 | 101.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornal O NORTE durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2011 | 250.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da instalacao eletrica do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/05/2011 | 320.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0001299 | 27/05/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus- LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001303 | 27/05/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2011 | 300.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao na instalacao eletrica da retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001296 | 27/05/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto -MOR 2858-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/05/2011 | 260.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos trator e retroescavadeira do setor de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001298 | 27/05/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001304 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao - F4000 - MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001305 | 27/05/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos no veiculo Caminhao Ford MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001308 | 27/05/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001330 | 30/05/2011 | 350.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001333 | 30/05/2011 | 1102.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001334 | 30/05/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001336 | 30/05/2011 | 3203.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro-escavadeira do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001338 | 30/05/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001317 | 30/05/2011 | 860.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funciomento da Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento a sede da Sec. de Esporte e Cultura desta cidade, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001331 | 30/05/2011 | 1423.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001335 | 30/05/2011 | 565.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001339 | 30/05/2011 | 363.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001341 | 30/05/2011 | 494.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2011 | 550.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor do veiculo Onibus - MNE 2543-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001346 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Gol - MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2011 | 978.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito desta edilidade, referente ao mes maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0001344 | 30/05/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de Telecomunicacao correspondente a locacao de Link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento, conforme contrato, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001332 | 30/05/2011 | 363.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001340 | 30/05/2011 | 223.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2011 | 40.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel nesta cidade, destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos portador do CPF 952.295.904-91 conforme requerimento do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001337 | 30/05/2011 | 437.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a casa de apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar neste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), deste municipio, referente ao mes de maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2011 | 2672.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep referente a periodo de 01/04/2011 a 30/04/2011 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2011 | 306.20 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Meias de Seda oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2011 | 2002.01 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2011 | 6806.84 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2011 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de xerocopias de plantas de engenharia do ginasio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2011 | 6.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de documentacao para licitacao nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2011 | 428.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinados a manutencao dos veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2011 | 520.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 130 reabastecimento de garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n. 001/11, firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre novas disposicoes impostas pelo tribunal de contas na contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2011 | 456.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 butijoes de gas de cozinha para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2011 | 1490.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recapagem de pneus do veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2011 | 454.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2011 | 505.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do trator e equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001383 | 01/06/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001386 | 01/06/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2011 | 1650.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de melhoramento na rede de iluminacao publica do Bairro Sao Jose e no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001405 | 01/06/2011 | 629.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001406 | 01/06/2011 | 1496.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulicos diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001409 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual da Defesa Civil e no CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001379 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2011 | 1200.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2011 | 110.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao e pintura de 03 prateleiras da escola municipal Daura Ribeiro da Silva, do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001390 | 01/06/2011 | 434.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. de Educacao, quando em servico extraodinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001394 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo caminhao F4000-MNM 6269-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2011 | 165.00 | 00085479772449 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de rede artesanal para a quadra de esporte atras da escola municipal Daura Ribeiro da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00003917279401 | PLACIDO LOURENCO FERNANDES JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como nutricionista deste municipio, junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 01 de fevereiro a 31 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001400 | 01/06/2011 | 141.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos, destinado a manutencao do predio da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001402 | 01/06/2011 | 2144.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001404 | 01/06/2011 | 120.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2011 | 300.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001408 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001385 | 01/06/2011 | 560.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001388 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, finaneira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001391 | 01/06/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001397 | 01/06/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area juridica-advogado correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001401 | 01/06/2011 | 138.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001403 | 01/06/2011 | 273.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001393 | 01/06/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB, junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001398 | 01/06/2011 | 434.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. da Integracao e Acao Social, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001389 | 01/06/2011 | 140.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Defesa Civil e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Defesa Civil e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001381 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa-consultoria, correspondente a gestao organizacional deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2011 | 2278.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receita, referente ao periodo de 01/03/2011 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de maio de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2011 | 155.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixas para o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, dia 12/06/2011 e Contra o Abuso e a Exploracao Sexual em Criancas e Adolescentes, dia 18/05/2011, onde foi realizado caminhadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2011 | 1132.40 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado de Cursos de fitas e sianinhas oferecida a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica e no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2011 | 750.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnicos especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2011 | 90.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de banner com desenhos coloridos juninos para a Festa Junina, realizada na escola Daura Ribeiro deta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2011 | 3660.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e pintura de 183 carteiras escolares deste municipio, com substituicao de assentos, bracos e encostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0001428 | 03/06/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001424 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para reinstalacao do programa de contabilidade sobre problemas apresentado no escritorioda ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2011 | 493.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de meias de sede microondulados rafia oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2011 | 630.00 | 00006699552481 | LUCELIA NUNES PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet no encontro dos idosos deste municipio com o grupo de idosos Renascer da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001427 | 03/06/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Projetos e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de Projetos e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de projetos e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao ampliada para discussao e operacionalizacao das Conferencias Municipais do Direito do Idoso na sede da Federacao do Comercio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na RECEITA FEDERAL e BANCO REAL em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2011 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes no decorrer dos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/06/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR, ANOREG E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/06/2011 | 66.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de plotagem do Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2011 | 369.35 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para o Curso de meias de seda microondulados rafia oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR,ANOREG e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/06/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR, ANOREG e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR, ANOREG E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2011 | 355.00 | 09238106000100 | J Carlos Móveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivo de aco com 04 gavetas para o setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2011 | 1033.00 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2011 | 669.00 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FUNASA e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.1B no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na UNDIME-PB e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2011 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/06/2011 | 800.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparo BBa e bico injetor para manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/06/2011 | 14.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerograficos de plotagem do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2011 | 1911.72 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001459 | 09/06/2011 | 2300.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada ao veiculo Onibus-MNE 2543 e Onibus - MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/06/2011 | 673.98 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado ao alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2011 | 14672.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec.de Educacao-FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2011 | 26916.50 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2011 | 493.16 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2011 | 502.05 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2011 | 1271.07 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2011 | 1204.38 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2011 | 643.44 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2011 | 743.95 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar nas escolas deste municipio conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis(BACH) da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maiode 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias daComputacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro e Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de maio de2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/06/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao das acoes desta edilidade no Jornal Vale Noticia, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/06/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica e no escritorio de contabilidade(ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2011 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos xerografico de plotagem do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/06/2011 | 437.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao de fantasias para desfile de 7 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001491 | 13/06/2011 | 13548.30 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de energia eletrica diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2011 | 200.00 | 00010358450403 | JOSIANE FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de protese dentaria em favor de pessoa carente municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2011 | 1960.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DISTRIBUIDORA E EDITORA DE LIVROS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao alunos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003272314407 | LUCINEIDE INACIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exame de tomografia computadorizada do cranio em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/06/2011 | 224.98 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a premiacao para apresentacao de grupos de PETI nesta cidade em comemoracao do Dia Mundial Contral o Trabalho Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/06/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para colocacao de memoria na ECS INFORMATICA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/06/2011 | 1311.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/06/2011 | 322.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/06/2011 | 242.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente aos meses de marco e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001529 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/06/2011 | 2271.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica sobre bombas de abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/06/2011 | 754.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de bombas de agua de abastecimento e pocos artesianos deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001508 | 15/06/2011 | 200.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cortador de grama para manutencao de canteiros e jardins de predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001510 | 15/06/2011 | 408.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001513 | 15/06/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001515 | 15/06/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001517 | 15/06/2011 | 334.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2011 | 1020.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de manilhas para construcao de bueiras na entrada do Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001519 | 15/06/2011 | 2074.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retro escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001520 | 15/06/2011 | 451.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001523 | 15/06/2011 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001 do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2011 | 1054.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios de grupos escolares, biblioteca publica e da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2011 | 100.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2011 | 105.00 | 08117133000154 | COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de extintores dos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001509 | 15/06/2011 | 851.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001514 | 15/06/2011 | 734.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001516 | 15/06/2011 | 522.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001521 | 15/06/2011 | 1812.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2011 | 232.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica sobre predios vinculados ao setor a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2011 | 78.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001511 | 15/06/2011 | 523.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa de Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001512 | 15/06/2011 | 295.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001522 | 15/06/2011 | 546.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/06/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e ASPLAN em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001528 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001531 | 16/06/2011 | 470.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos cadastrados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001532 | 16/06/2011 | 650.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/06/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no (CEAS) Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/06/2011 | 800.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de 04 tendas 6x6 para evento realizado pelo PETI sobre Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0001530 | 16/06/2011 | 600.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Encontro do PCNS junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/06/2011 | 2800.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 01 concha para o veiculo retroescavadeira randon do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/06/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e CONAB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001538 | 16/06/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do encontro de conselheiros, do programa Olho Vivo no dinheiro publico, da controladoria-geral da uniao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2011 | 350.00 | 40954778000154 | JOKAR COM.DE REPARACAO DE PECAS USADAS PARA AUTOS LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recondicionamento de embreagem do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem par tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na GIDUR e escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2011 | 50.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2011 | 300.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de energia, destinado para a festa do Padroeiro Santo Antonio da comunidade de Pau-darco de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001547 | 20/06/2011 | 2033.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversas destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Educacao deste municipio na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001551 | 20/06/2011 | 284.70 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2011 | 1880.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recapagem dos pneus dos equipamentos agricolas do setor do Dep. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na superintendencia do Banco do Brasil e Sec. de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na superintendencia do Banco do Brasil e Sec. de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001550 | 20/06/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados do mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/06/2011 | 2844.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energia eletrica deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/06/2011 | 163.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2011 | 1158.15 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo de 02/05/2011 a 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre alteracoes no programa de contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no COOPERAR, ANOREG E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2011 | 255.60 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2011 | 412.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a confeccao de fantasias para desfile de 7 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2011 | 207.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivos diverso, destinado a uma equipe de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, SUDEMA E SEC. DE INFRAESTRUTURA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, SUDEMA E SEC. DE INFRAESTRUTURA emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, SUDEMA E SEC. DE INFRAESTRUTURA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2011 | 14327.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/06/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/06/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/06/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/06/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2011 | 3425.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/06/2011 | 3790.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/06/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/06/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos contratados do BAIF deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/06/2011 | 797.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinada a decoracao de ruas e pracas para os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/06/2011 | 99796.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/06/2011 | 50578.06 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2011 | 1615.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/06/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Sec. de Esporte Lazer deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/06/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/06/2011 | 12067.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/06/2011 | 369.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2011 | 9939.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/06/2011 | 6030.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor da Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/06/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/06/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica e no escritorio de contabilidade(ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/06/2011 | 6066.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/06/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/06/2011 | 104.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/06/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 05/2011 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/06/2011 | 503.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/06/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/06/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/06/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receira Federal e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/06/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/06/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinadao a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001614 | 27/06/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo caminhao Ford-MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001618 | 27/06/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2011 | 100.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nylon para maquina de cortador de grama do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/06/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/06/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001624 | 27/06/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/06/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/06/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia desta cidade, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/06/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju neste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/06/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF), deste municipio, referente ao mes de junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/06/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/06/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0001625 | 27/06/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001630 | 28/06/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/06/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica, AESA e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/06/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica, AESA e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001636 | 28/06/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria junto ao controle interno deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2011 | 850.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de lazer, oferecida aos coletivos Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2011 | 1100.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de artesanato em meias de seda e rafia e papelao microondulado, oferecido na Casa Familia a Comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2011 | 2168.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas relativo ao periodo de 01/05/2011 a 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001635 | 28/06/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001642 | 28/06/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo caminhonete D20 - MMS 6876-PB junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, refernete ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/06/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/06/2011 | 220.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da Caminhada do Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2011 | 1200.00 | 00080544010434 | SERGIO CALIXTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de energia, destinado para a elaboracao de uma vaquejada realizada neste municipio, nos dias 25 e 26 de junho de 2011, realizado no Bairro Sao Jose, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2011 | 950.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com seguranca na festa de vaquejada realizada nos dias 25 e 26 de junho de 2011, no Bairro Sao Jose, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0001632 | 28/06/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Onibus-LAF 6389-PB para o transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0001639 | 28/06/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00004293574786 | MARINES ALEXANDRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fardamentos para alunos da creche municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria tecnica especializada a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001648 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, no veiculo Caminhao-KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, refente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001651 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001652 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo caminhao F4000-MNM 6269-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2011 | 310.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza do campo de futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2011 | 1700.00 | 00018161723400 | JACINTO TRAJANO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura, funilaria e recuperacao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001634 | 28/06/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Moto-MNT 6322-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001640 | 28/06/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo caminhonete D10-MMX 6285-PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001645 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000-MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001647 | 28/06/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001649 | 28/06/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001658 | 28/06/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001646 | 28/06/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Departamentos e Secretarias deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2011 | 545.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001654 | 28/06/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001655 | 28/06/2011 | 575.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto-MNK 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 23 viagens para Mamanguape, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2011 | 300.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 garrafoes de agua mineral para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entrega de documentacao no predio da Receita Federal e INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2011 | 1115.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.extratos de contratos pregoes 01,02/11 e INEX.licitacao 02/11 e Hom.Pregao 01 e 02/11-rafiticacao e adjudicacao Inex.IN02/11, no Diario Oficial 15/06/2011, pub.extratos de contratos Hom.e adjudicacaodos convites 12 e 13/11, no diario oficial de 21/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001689 | 30/06/2011 | 696.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVk 0381-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001686 | 30/06/2011 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001690 | 30/06/2011 | 330.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Ministerio da Fazenda - INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade no Ministerio da Fazenda - INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2011 | 8389.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2011 | 8019.96 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2011 | 6991.27 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2011 | 2004.99 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a esta federacao sobre o ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2011 | 27.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico conforme contrato n. 001/11, firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0001688 | 30/06/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a locacao de link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001669 | 30/06/2011 | 533.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0001670 | 30/06/2011 | 442.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001671 | 30/06/2011 | 2586.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001684 | 30/06/2011 | 1300.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001691 | 30/06/2011 | 577.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001667 | 30/06/2011 | 634.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustivel para o veiculo Onibus_NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001668 | 30/06/2011 | 430.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que esta a disposica do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001685 | 30/06/2011 | 956.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001687 | 30/06/2011 | 694.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno-HGO 4212-PB do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de apostilas para ao Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2011 | 380.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001710 | 01/07/2011 | 595.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio da Escola Municipal Manoel Fidelis Sobrinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001714 | 01/07/2011 | 1507.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001715 | 01/07/2011 | 126.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do predio da Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001716 | 01/07/2011 | 344.96 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001717 | 01/07/2011 | 347.57 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001718 | 01/07/2011 | 553.82 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001719 | 01/07/2011 | 387.33 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001721 | 01/07/2011 | 109.81 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao predio da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001722 | 01/07/2011 | 239.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001723 | 01/07/2011 | 245.29 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001724 | 01/07/2011 | 181.01 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001725 | 01/07/2011 | 616.34 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001726 | 01/07/2011 | 332.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001727 | 01/07/2011 | 629.09 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2011 | 14280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2011 | 2067.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001711 | 01/07/2011 | 2182.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001712 | 01/07/2011 | 1860.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001713 | 01/07/2011 | 687.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2011 | 1241.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de abastecimento de agua desta cidade, referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2011 | 2300.00 | 00002785747429 | CARLOS GUSTAVO LACERDA RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de banners, impressao com aplicacao de ilhos, localizado e invernizados para o Portal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001731 | 03/07/2011 | 735.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001732 | 03/07/2011 | 247.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/07/2011 | 6.35 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/07/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/07/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Elma em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/07/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Secretaria Estadual de DefesaCivil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Sec. Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/07/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio, na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projeto correspondente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2011 | 42.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerograficos para o setor de licitacao no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados de interesse na Secretaria de Seguranca Publica do Estado e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/07/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Seguranca Publica do Estado e no Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para verificacao de dados com problemas do programa de contabilidade no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2011 | 935.66 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, em favor de gestantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/07/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001774 | 07/07/2011 | 144.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/07/2011 | 800.00 | 00006023531490 | Geomarta Barbosa de Farias Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora de bordado com fitas e sianinhas oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 20 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001772 | 07/07/2011 | 312.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/07/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de edital de convocacao 03-Concurso Publico 01/10, no Diario Oficial da Uniao de 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/07/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001760 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0001763 | 07/07/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura em diversos projetos deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001773 | 07/07/2011 | 330.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/07/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e na FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/07/2011 | 80.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao do festival de quadrilha nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/07/2011 | 220.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 geladeira da Escola Municipal Antonio Fernandes de Farias do Sitio Lages e geladeira da Escola Municipal Antonio Nogueira do Sitio Carnabua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/07/2011 | 120.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do portao da Escola Municipal Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001755 | 07/07/2011 | 240.58 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001756 | 07/07/2011 | 591.87 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001757 | 07/07/2011 | 3624.65 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos grupos municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001758 | 07/07/2011 | 382.03 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001759 | 07/07/2011 | 863.41 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/07/2011 | 380.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do feixo de molas e revisao no diferencial do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/07/2011 | 720.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de animacao e sonorizacao no Festival de Apresentacao de Quadrilhas da regiao, realizado no dia 09/07/2011, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/07/2011 | 270.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2011 | 320.00 | 00005541665426 | Fábio Alexandre Bispo Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao e melhoramento da instalacao eletrica dos veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0001775 | 07/07/2011 | 420.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. de Educacao, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2011 | 610.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura interna e externa na casa onde vai funcionar a Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/07/2011 | 1920.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de placas de concreto 1,0mts x 0,65mts, destinadas a galeria de aguas pluviais que liga a Av. Senador Ruy Carneiro e a Rua Severino Pereira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/07/2011 | 498.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e limpezas de valas e bueiras nas estradas que liga a Cidade aos Sitios Carnauba e Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/07/2011 | 1320.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de cobertura em metal para os bancos localizado abaixo do portal na entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/07/2011 | 160.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/07/2011 | 330.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da iluminacao do Portal na entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/07/2011 | 1720.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manuntecao das bombas de agua dos Sitios Serrao, Cuite, Pau-Darco e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001777 | 07/07/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep.de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001778 | 07/07/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep.de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/07/2011 | 123.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001785 | 08/07/2011 | 3415.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manutencao das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/07/2011 | 10096.77 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/07/2011 | 32877.64 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente a competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2011 | 1660.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2011 | 312.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/07/2011 | 47395.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/07/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalar de versao 11.1F no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2011 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico dos telefones do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/07/2011 | 345.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assistencia tecnica em microcomputador do predio do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/07/2011 | 2400.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de 03 diarias para meninas e meninos e coordenadores e servico de buffet completo cafe da manha, almoco e lanche a tarde para 60 pessoas do Pro Jovem deste municipio e taxa de servico da piscina e salao de jogos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/07/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/07/2011 | 900.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para busca de recursos nos Ministerios das Cidades, Ministerios do Desenvolvimento Social e Agricultura em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/07/2011 | 1350.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para buscar recursos nos Ministerios das Cidades e do Desenvolvimento Social e da Agricultura em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2011 | 27.90 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o novo computador do setor de administracao para colocacao de memoria e unidade de disquete na ECS Informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/07/2011 | 3250.00 | 00018202152453 | PAULO SERGIO FINIZOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao e pintura de 10 arquivos em aco, 10 armarios em aco e 10 biros das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/07/2011 | 4000.00 | 00043174396700 | Sebastião Barbosa de Farias Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na operacao tapa-buracos com caminhao cacamba - KJZ 0018-PB nas estradas vicinais deste municipio, num toatl de 40 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/07/2011 | 54.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001803 | 13/07/2011 | 75.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica destinado ao Portal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/07/2011 | 2595.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de 03 diarias para meninas e meninos e monitores e coordenadores para vestimentos durante o dia e servico de buffet com cafe da manha, almoco e lanche as 15:00 horas para 66 pessoase servico de piscina, sala de jogos, parque infantil para as criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/07/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de julho de 2011, no Jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/07/2011 | 239.11 | 00010928979415 | LUIZ FELIZARDO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de custas e taxa judicial, referente a desapropriacao de terreno para construcao de barragem de Acude Cacimba Salgada na Comunidade de Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0001816 | 14/07/2011 | 615.30 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 02/06/2011 a 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/07/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e no Escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001823 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/07/2011 | 25.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da maquina de corte de grama do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Hotelaria da Universidade Federalda Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Contabilidade Universidade Federalda Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/07/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Matematica da Universidade Federalda Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Ciencias da Universidade Federalda Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/07/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Hotelaria da Universidade Federalda Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/07/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Ecologia da Universidade Federalda Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/07/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011,na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/07/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Contabeis da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/07/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na Cidade deMamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/07/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/07/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilia de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na Cidade de Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/07/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de junho de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001826 | 15/07/2011 | 626.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno- HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001830 | 15/07/2011 | 952.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001835 | 15/07/2011 | 522.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001839 | 15/07/2011 | 1554.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2011 | 1117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios de grupos escolas, creche e biblioteca publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001824 | 15/07/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001827 | 15/07/2011 | 389.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001828 | 15/07/2011 | 1500.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001829 | 15/07/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001832 | 15/07/2011 | 593.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001834 | 15/07/2011 | 1311.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001838 | 15/07/2011 | 599.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/07/2011 | 2559.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bomba de agua para abastecimentos de agua neste municipio, ref. ao meses de marco, abril, maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/07/2011 | 563.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2011 | 2214.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001836 | 15/07/2011 | 443.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/07/2011 | 70.00 | 00001332177441 | MARIA JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2011 | 268.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/07/2011 | 352.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao em passeata contra o abuso e exploracao de criancas e adolescentes no dia 24/05/2011 e Erradicacao do Trabalho Infantil no dia 16/06/2011 com os Conselheiros Tutelar deste municipio junto com a Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001831 | 15/07/2011 | 895.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001833 | 15/07/2011 | 392.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/07/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/07/2011 | 2152.84 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens areas voando Gol, trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor do Prefeito Constitucional Dr. Severina Batista de Carvalho e Sec. da Integracao e Acao Social Sra. Vilma Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/07/2011 | 40.00 | 00004391299402 | IVONE PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao interesse desta edilidade UNDIME-PB E FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/07/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na UNDIME-PB e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0001852 | 18/07/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2011 | 2865.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com energia eletrica dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2011 | 1781.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2011 | 40.00 | 00005351798476 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamento para tratamento de saude em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/07/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2011 | 20.00 | 00001622461452 | MARIA HOZANA VIRGINIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a aquisicao de generos alimenticios em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2011 | 466.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001860 | 20/07/2011 | 1240.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0001871 | 20/07/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de junho de 2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2011 | 4800.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba de agua do Sitio Serrao para abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2011 | 15142.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do seminario metropolitaon sobre compra de generos alimenticios da agricultura familiar para alimentacao escolar, no Auditorio do SESI em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2011 | 430.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de injecao eletronica, codificacao do imobilizador, conserto do limpador e revisao no sistema de freios do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001880 | 21/07/2011 | 2043.81 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2011 | 93.42 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001874 | 21/07/2011 | 944.64 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos destinado a manutencao da iluminacao publica da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001875 | 21/07/2011 | 2299.35 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, ANOREG e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/07/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Superintendencia do Banco do Brasil, ANOREG e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001879 | 21/07/2011 | 67.56 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao lanches para cursos do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2011 | 3052.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de 03 diarias para meninas e meninos e coordenadores, servico de buffet completo de cafe da amanha, almoco e lanche a tarde para 81 pessoas do PETI deste municipio e servico da piscina, parque infantil e salao de jogos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2011 | 168.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerograficos para documentacao de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/07/2011 | 4358.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de servidores, conforme extrato bancario, referente a competencia 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/07/2011 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.extrato homologacao e adjudicacao da Tom. de Precos 02/10 e do Pregao 03/11, no Diario Oficial de 14/07/2011, no Diario Oficial de 14/07/2011, pub. extrato contratos e homologacao dos pregao 08 e 09/10, no Diario Oficial de 15/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/07/2011 | 210.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos, destinado ao setor da tesouraria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/07/2011 | 582.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do Movimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/07/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Caixa Economica Federal e n escritorio de contabilidade (ASTEC) em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001891 | 25/07/2011 | 200.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de energia eletrica destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2011 | 371.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/07/2011 | 492.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2011 | 51.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/07/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/07/2011 | 280.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 06 carimbos trodat diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/07/2011 | 254.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/07/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a folha de pagamento deste municipio na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/07/2011 | 974.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartucho de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/07/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASPEC sobre novas definicoes do Tribunal de Contas, em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, transportando o Prefeito Constitucional e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP E Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/07/2011 | 14357.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/07/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores de comissionado do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/07/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/07/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/07/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/07/2011 | 3425.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/07/2011 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/07/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/07/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/07/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores dos contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/07/2011 | 33.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/07/2011 | 6066.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/07/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/07/2011 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/07/2011 | 11129.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/07/2011 | 6030.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/07/2011 | 600.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao nos predios publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/07/2011 | 53204.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/07/2011 | 103464.62 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/07/2011 | 1615.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/07/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/07/2011 | 12067.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/07/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores de comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/07/2011 | 320.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/07/2011 | 175.20 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/07/2011 | 390.80 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/07/2011 | 327.10 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/07/2011 | 120.45 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2011 | 94.05 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/07/2011 | 280.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 garrafoes de agua mineral 20 de litros para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001944 | 28/07/2011 | 1410.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2011 | 469.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2011 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001976 | 29/07/2011 | 334.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001975 | 29/07/2011 | 720.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola-MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001978 | 29/07/2011 | 425.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2011 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2011 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2011 | 8386.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2011 | 6989.22 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001949 | 29/07/2011 | 169.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001955 | 29/07/2011 | 140.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario CONTRATACOES NO SERVICO PUBLICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO AUDITORIO DA ESTACAO CABO BRANCO em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do SEMINARIO CONTRATACOES NO SERVICO PUBLICO promovido pelo Tribunal de Contas do Estado no Auditorio da Estacao Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n. 001/11, firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0001981 | 29/07/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a locacao de link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar documentacao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001950 | 29/07/2011 | 780.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao dos calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001954 | 29/07/2011 | 470.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001956 | 29/07/2011 | 100.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a implantacao de 01 parada de onibus no Portal da entrada desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001957 | 29/07/2011 | 1241.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua da Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA, CAGEPA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2011 | 340.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da bomba de abastecimento agua do Sitio Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001970 | 29/07/2011 | 433.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001971 | 29/07/2011 | 3500.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001974 | 29/07/2011 | 451.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao ford - MYL 302-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001979 | 29/07/2011 | 279.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001951 | 29/07/2011 | 50.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a pintura do muro do Estadio de Futebol O PIRRITAO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001952 | 29/07/2011 | 412.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do novo predio onde vai funcionar a Biblioteca Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001953 | 29/07/2011 | 1587.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2011 | 160.30 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda nos grupos escolares deste municipio - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 320.60 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda nos grupos escolares deste municipio - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001972 | 29/07/2011 | 829.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus_LAF 6389-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001973 | 29/07/2011 | 1070.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001977 | 29/07/2011 | 564.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0001980 | 29/07/2011 | 2042.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiro na Biblioteca Municipal Neuza Pereira da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal nesta cidade, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002022 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002025 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transportes diversos, no veiculo Caminhao- F4000 - KLN 9893-PB, de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002032 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transportes diversos com veiculo Caminhao - MNM 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002035 | 01/08/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes da zona rural para zona urbana deste municipio com veiculo Onibus-LAF 6389-PB, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2011 | 342.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 butijoes de gas para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0001996 | 01/08/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002006 | 01/08/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veicul caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002024 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Strada - MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002026 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Caminhao F4000 - MYH 8065-RN, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002028 | 01/08/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto - MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2011 | 2237.00 | 00007776813400 | ISMAEL LISBOA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na padronizacao eletrica para iluminacao da Praca do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2011 | 14392.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002049 | 01/08/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito da Prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002005 | 01/08/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializado na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002009 | 01/08/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos neste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002017 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna do municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2011 | 60.00 | 00044256434453 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao do portao da garagem municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002029 | 01/08/2011 | 650.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 26 viagens para Mamanguape-PB durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos correspondente ao mes de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (astec) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2011 | 1019.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0002039 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correspondendo a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades da administracao, atuando como suporte junto a controladoria do municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI do municipio, referente ao mes de julho de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002007 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. da Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2011 | 545.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, conforme requerimento da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas aula semanais, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0002033 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol - MVK 0381-PB que esta a disposicao do setor da Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002036 | 01/08/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB, junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2011 | 950.00 | 00005737881466 | SAMILLE ANDRADE DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como palestrante sobre Mercado de Trabalho, promovendo conhecimento para entrado no mercado e mundo profissional aos alunos do Pro Jovem do Municipio de Pedro Regis-PB, correspondente ao total de60 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2011 | 374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletricao do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente aos meses de fevereiro a julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002045 | 01/08/2011 | 1969.68 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado aos alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002046 | 01/08/2011 | 943.54 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado comom instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002051 | 01/08/2011 | 1969.68 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do alunos cadastrados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju neste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/08/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/08/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/08/2011 | 200.00 | 00051522136487 | JOSEFA BERTO DA SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao em favor de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/08/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/08/2011 | 13.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/08/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projeto arquitetonico de reforma para os canteiros da Avenida Senador Rui Carneiro, localizada na Av. Senador Rui Carneiro, no Centro da Cidade de Pedro Regis-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/08/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Secretaria Estadual de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/08/2011 | 1018.49 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a premiacao de torneio de futebol realizado no estadio O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0002071 | 03/08/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002075 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/08/2011 | 830.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/08/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002070 | 03/08/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/08/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e Sec. de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP e Sec. de Seguranca Publica do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0002067 | 03/08/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002072 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/08/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor da Administracao e Financas para verificacao de dados com problemas no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/08/2011 | 833.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extratos de contratos e homologacao dos pregoes 04 e 07/121, no Diario Oficial de 16/07/11 e publicacao-extratos de contratos pregao 05/11 e inex. de licitacao 03/11 homologacao pregao 05/11 eratificacao e adjudicacao inex. IN003/11, no Diario Oficial de 26/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/08/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/08/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio nas Secretaria Estadual de Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/08/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio nas Secretaria Estadual de Educacao e Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002083 | 07/08/2011 | 382.22 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002084 | 07/08/2011 | 241.13 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002085 | 07/08/2011 | 3624.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda nos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002086 | 07/08/2011 | 382.22 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002087 | 07/08/2011 | 592.73 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre-Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002088 | 07/08/2011 | 241.13 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002089 | 07/08/2011 | 3624.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002090 | 07/08/2011 | 592.73 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre - Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002091 | 08/08/2011 | 2736.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/08/2011 | 800.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao dos veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/08/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/08/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social (CEAS) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/08/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social (CEAS) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/08/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEHAP E GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP E GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/08/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1.Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/08/2011 | 20.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/08/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a participar do I Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, realizada em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem resolver assuntos relacionados a este municipio na CEHAP e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de Julho de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidadede Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a participar do I Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, realizada em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de julho de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 1.Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Banco Real e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2011 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do servidor da internet, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2011 | 62680.43 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2011 | 702.29 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fazer face com despesa com INSS/MULTA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para instalacao de versao de 11.2E no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC emMamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/08/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PETI deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/08/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e no Projeto COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e no Projeto COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e no Projeto Coooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/08/2011 | 14954.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio n. 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/08/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/08/2011 | 350.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao e instalacao de sistema com backup e formatacao sem backup em computadores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/08/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Planejamento e no Projeto Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0002136 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2011 | 130.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELISEU CORDEIRO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da maquina de lavar roupa da creche, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2011 | 145.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca na festa da padroeira Nossa Senhora das Gracas no Sitio Carnauba deste municipio, realizado no dia 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/08/2011 | 170.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda no escapamento e para-choque dos Onibus-MND 1831 E MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/08/2011 | 12.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso, destinado a manutencao do veiculo do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0002140 | 12/08/2011 | 352.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2011 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.de extrato de contrato e homologacao pregoes 09 e 08/11, no Diario Oficial de 05/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0002141 | 12/08/2011 | 514.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado a setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e no CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002161 | 15/08/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002145 | 15/08/2011 | 640.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/08/2011 | 591.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002149 | 15/08/2011 | 978.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002158 | 15/08/2011 | 1780.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002144 | 15/08/2011 | 320.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002146 | 15/08/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002150 | 15/08/2011 | 4499.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002152 | 15/08/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002153 | 15/08/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002155 | 15/08/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao - MYL 3022-PB que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002156 | 15/08/2011 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002147 | 15/08/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002151 | 15/08/2011 | 519.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002154 | 15/08/2011 | 288.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/08/2011 | 3571.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep sobre receitas do periodo de 01/07/2011 a 31/07/2011, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/08/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritori de projetos e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Escritorio de Projeto e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de projeto e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/08/2011 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002164 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica. conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/08/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de agosto de 2011 do jornal Vale Noticia de Mamanguape, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/08/2011 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/08/2011 | 450.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario de conta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/08/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o cd contendo o fechamento do mes de 07/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/08/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no dou da alteracao de contrapartida sobre o convenio N. 0308221-80 PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/08/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/08/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/08/2011 | 136.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de documentacao por meio carta comercial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0002177 | 19/08/2011 | 796.15 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 14/07/11 a 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/08/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002184 | 19/08/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/08/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal, ASPLAN e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal, ASPLAN e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal, ASPLAN e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/08/2011 | 708.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/08/2011 | 375.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2011 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2011 | 1820.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias diversas, em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/08/2011 | 1475.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de fichas, cartoes e carimbos para o setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade (ASTEC) e na Caixa Economica Federal em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002185 | 22/08/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/08/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionamento destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/08/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a FOLHA DE PAGAMENTO na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/08/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/08/2011 | 241.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais diversos, destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/08/2011 | 440.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curso de Artesanato em EVA oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Sec. Estual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2011 | 180.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de bandeira deste municipio em pano parao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no tribunal de contas do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/08/2011 | 545.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento do projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/08/2011 | 1276.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/08/2011 | 377.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonia celular deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2011 | 240.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 reabastecimento de garrafoes de agua minerais de 20 litros, destinado a sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/08/2011 | 112.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/08/2011 | 5639.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/08/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/08/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/08/2011 | 11873.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2011 | 6030.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/08/2011 | 128.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/08/2011 | 102031.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao-FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/08/2011 | 53121.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/08/2011 | 1735.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte e Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2011 | 12067.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esporte e Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/08/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorio de projetos e na Sec Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/08/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no escritorio de projetos e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/08/2011 | 13030.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/08/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/08/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/08/2011 | 79.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/08/2011 | 3425.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/08/2011 | 3940.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/08/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/08/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/08/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/08/2011 | 270.00 | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 04 banners em alta resolucao medindo 1.20 x 0,80cm para a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002237 | 26/08/2011 | 2408.55 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/08/2011 | 510.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos, destinado a manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/08/2011 | 850.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o novo computadores do predio sede da prefeitura desta cidade para manutencao na ECS Informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sobre fiscalizacao do Ginasio Poliesportivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002241 | 29/08/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area juridica correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CONAB e na UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002244 | 29/08/2011 | 600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 24 viagens para Mamanguape durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002248 | 29/08/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente a locacao de link para prover conectividade a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002246 | 29/08/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002247 | 29/08/2011 | 7919.47 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricao diversos destinado a manutencao de predios publicos e rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2011 | 1330.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao em 02 cilindros da retro escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2011 | 740.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002251 | 30/08/2011 | 2654.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a participar do 4.Forum Nacional Extraordinario dos dirigentes municipais de Educacao na Cidade de Sao Joao da Mata em Salvador-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Sec. Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002253 | 30/08/2011 | 188.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a pintura do muro do Campo de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002254 | 30/08/2011 | 1960.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002255 | 30/08/2011 | 1824.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002257 | 30/08/2011 | 687.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2011 | 350.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de um trator da cidade de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00007776813400 | ISMAEL LISBOA FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao nos quadros de comando e conjuntos eletrobombas dos sistemas de abastecimento das comunidades do Serrao, Cuite, Barro Vermelho, Carnauba e Pau-Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2011 | 227.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002252 | 30/08/2011 | 107.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002256 | 30/08/2011 | 326.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2011 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2011 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2011 | 8387.68 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2011 | 6989.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa como INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entrega de documentacao no predio do INSS e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos neste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2011 | 545.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar-PRONAF deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju neste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social (CEAS) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2011 | 900.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de caps para a Banda Marcial do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002301 | 31/08/2011 | 435.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel do veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002293 | 31/08/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo do veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002304 | 31/08/2011 | 833.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0002306 | 31/08/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade (ASTEC) em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n. 001/2011 firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002291 | 31/08/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transrpote diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002298 | 31/08/2011 | 1898.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002299 | 31/08/2011 | 3897.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo da retro-escavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002300 | 31/08/2011 | 522.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002302 | 31/08/2011 | 322.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002303 | 31/08/2011 | 318.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2011 | 380.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Onibus-MND 1831-PB e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002294 | 31/08/2011 | 1300.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002295 | 31/08/2011 | 2098.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002296 | 31/08/2011 | 524.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002297 | 31/08/2011 | 952.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2011 | 456.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 butijoes de gas para grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0002323 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. da Defesa Civil, DER e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornal O NORTE durante o mes de 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Seguranca e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Seguranca e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. da Defesa Civil, DER e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse interesse deste municipio na Sec. da Defesa Civil, DER e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Secretaria da Defesa Civil, DER e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002352 | 02/09/2011 | 840.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reunioes com secretarios, chefia de gabinete e diretores com o prefeito, para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002355 | 02/09/2011 | 300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002356 | 02/09/2011 | 300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0002364 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2011 | 180.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de 01 televisao de 29 polegadas e 01 aparelho de som do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2011 | 1100.00 | 00002048863418 | ROSILDA PEREIRA CANTALICE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do Curso de Artesanato em E.V.A, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 40 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002347 | 02/09/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade a Acao Social deste municipio no CREAS em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002341 | 02/09/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002351 | 02/09/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2011 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-extrato de 3 contrato INEX. Licitacao 032/11 e Aviso de licitacao pregao 10/11, no Diario Oficial de 16/08/2011 e publicacao-extrato do 2.Termo Aditivo ao Contrato 32/10 de 16/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002340 | 02/09/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002344 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - MYH 8065-RN, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002346 | 02/09/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2011 | 120.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2011 | 660.00 | 00015407756404 | ALUISIO MATOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de recuperacao dos trechos criticos das estradas vicinais dos Sitios Cuite e Lajes, utilizando Trator de pneus Ford 6600 com burdose e lamina dianteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002358 | 02/09/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos no veiculo Caminhao - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/09/2011 | 211.20 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2011 | 300.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2011 | 786.80 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002338 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002339 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002342 | 02/09/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2011 | 500.00 | 00005553789427 | JOSE RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao artesanal de 60m2 de rede de protecao para a Escola Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2011 | 360.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com seguranca no desfile em comemoracao ao dia 7 de setembro do ano corrente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002353 | 02/09/2011 | 420.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. de Educacao, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2011 | 100.85 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2011 | 37.50 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. Municipal de Educacao para a Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2011 | 269.70 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2011 | 172.80 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2011 | 280.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao paa divulgacao do desfile civico de 7 de setembro do ano corrente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2011 | 70.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/09/2011 | 99.80 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/09/2011 | 187.05 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/09/2011 | 650.00 | 09376190000110 | ACASSIO VALERIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 02 ar condicionado e manutencao corretiva em outro ar condicionado do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002372 | 05/09/2011 | 301.83 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002373 | 05/09/2011 | 748.15 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade desta edilidade no Banco Real e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002374 | 05/09/2011 | 381.90 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/09/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/09/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse interesse deste municipio na AESA, CREA e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na AESA, CREA e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/09/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para tirar virus e reinstalar sistema operacional do Windows na ECS Informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/09/2011 | 905.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinada a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0002383 | 08/09/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/09/2011 | 30.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 30 bandeiras de papel medio 0,1x0,20cm para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/09/2011 | 41.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado as comemoracoes do dia 7 de setembro deste ano corrente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/09/2011 | 127.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem CAD do calcamento e ginasio esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2011 | 14977.76 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2011 | 600.00 | 00010167475436 | EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para comemoracao dos festejos de 7 de setembro do ano corrente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2011 | 29894.18 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento de servidores deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2011 | 210.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a premiacao as escolas e grupos que partiparam neste municipio do desfile em comemoracao ao dia 7 de setembro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/09/2011 | 60.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio para o desfile de 7 de setembro deste ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infraestrutura e Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse interesse deste municipio na Sec. de Infraestrutura e Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0002389 | 09/09/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na ara administrativa - consultoria, correspondendo a gestao organizacional, de desempenho e de sistemas de controle de custos dos orgaos e unidades da administracao, atuandocomo suporte junto a controladoria deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/09/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/09/2011 | 540.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de uma parede de gesso divisoria no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2011 | 370.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura dos meios-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2011 | 608.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002408 | 12/09/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos como veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de Bolsa Universataria para O Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2011 | 130.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria (Bacharelado) - LN da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002410 | 12/09/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias, situada na zona urbana deste municipio com veiculo Onibus-LAF 6389-PB, durante o mes deagosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e manutencao em 01 antena parabolica, 01 aparelho de DVD e de 01 televisao de 29 polegadas da Escola Municipal Daura Ribeiro nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/09/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agostode 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/09/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011,na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/09/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agostode 2011, na cidade de Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/09/2011 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agostode 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/09/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Univesitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/09/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/09/2011 | 968.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, NND 1831-PB e NQE 4529-PB, que pertencem ao setor da Sec. de Educacao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente mes de agosto de2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/09/2011 | 130.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria-LN da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universatario para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011,na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2011 | 1110.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de uma parede de gesso divisoria no predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de agosto de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/09/2011 | 660.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografo sobre a entrega de novo veiculo Trator para este municipio e cobertura do desfile em comemoracao ao dia 07 de setembro de 2011, realizado no dia 09/09/2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2011 | 392.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2011 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002435 | 13/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistemas de informatica, conforme contrato firmaco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/09/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio do contador na ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/09/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. de Educacao deste municipio para a Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/09/2011 | 52.50 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao de entrevistadores sobre o novo formulario do Cadastro Unico Versao 7.0, no Centro de Treinamento de Professores em Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/09/2011 | 1088.49 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na FAMUP, Caixa Economica e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/09/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse interesse deste municipio na FAMUP, CEF E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na FAMUP, CEF e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/09/2011 | 52.50 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao de entrevistadores sobre o novo formulario do Cadastro Unico Versao 7.0, no Centro de Treinamento de Professores em Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/09/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio o CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/09/2011 | 248.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta ediliade na ANOREG e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ANOREG e FUNASA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/09/2011 | 9.43 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de telegrama sobre assuntos administrativos do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/09/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de setembro de 2011, Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/09/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Ministerio da Fazenda e Banco Real em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002446 | 15/09/2011 | 950.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002447 | 15/09/2011 | 2302.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002448 | 15/09/2011 | 952.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002449 | 15/09/2011 | 731.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/09/2011 | 980.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002453 | 15/09/2011 | 1500.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002454 | 15/09/2011 | 3526.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002456 | 15/09/2011 | 453.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002458 | 15/09/2011 | 451.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002461 | 15/09/2011 | 473.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002462 | 15/09/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002463 | 15/09/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/09/2011 | 52.50 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao de entrevistadores sobre o novo formulario do Cadastro Unico Versao 7.0, no Centro de Treinamento de Professores em Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002457 | 15/09/2011 | 399.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002455 | 15/09/2011 | 753.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor do setor da Sec. Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002459 | 15/09/2011 | 330.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/09/2011 | 3956.04 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passegem area, trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, voando Gol, em favor do Prefeito Constitucional Dr. Severino Batista de Carvalho e o Chefe de Gabinete Sr. Walker Pinto de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/09/2011 | 1150.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/09/2011 | 52.50 | 00005270811405 | FRANCISCO DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da capacitacao de entrevistadores sobre o novo formulario do Cadastro Unico Versao 7.0, no Centro de Treinamento de Professores em Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/09/2011 | 320.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio, conforme PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento como tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/09/2011 | 37.50 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. Municipal de Educacao para o Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0002472 | 16/09/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/09/2011 | 9.43 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de envio de telegrama sobre assuntos administrativos do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/09/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao PP n.010/11 - AU 03/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000262009 | 0002477 | 16/09/2011 | 720.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 19/08/2011 a 13/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002480 | 16/09/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/09/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento no escritorio da ASP sobre alteracao no programa de contabilidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/09/2011 | 211.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados do setor de administracao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002494 | 19/09/2011 | 1696.65 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal, no Escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamaguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/09/2011 | 835.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002489 | 19/09/2011 | 862.85 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda o Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002490 | 19/09/2011 | 862.85 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002493 | 19/09/2011 | 1332.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para a comemoracao dos festejos do dia 7 de setembro de 2011 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/09/2011 | 776.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bomba de agua deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/09/2011 | 2153.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/09/2011 | 294.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002491 | 19/09/2011 | 695.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002492 | 19/09/2011 | 255.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002495 | 19/09/2011 | 1424.72 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos alunos cadastros no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/09/2011 | 381.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/09/2011 | 198.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/09/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao PETI deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Planejamento e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/09/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse interesse deste municipio na Sec. de Planejamento e COOPERARem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Planejamento e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/09/2011 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos deste municipio, referente aos meses de setembro de 2010 e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/09/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Planejamento e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0002502 | 20/09/2011 | 1219.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/09/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0002503 | 20/09/2011 | 1568.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/09/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar documentacao do setor de Administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/09/2011 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002511 | 20/09/2011 | 4600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/09/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002512 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269-PB, junto a Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/09/2011 | 195.00 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/09/2011 | 330.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da rede de iluminacao publica com troca de lampadas dos postes da zona urbana desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/09/2011 | 220.00 | 00007176264406 | GEOMARCOS DE ABREU CORDEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixas para Conferencia Municipal da Assistencia Social, Curso de Instituto EMBELLEZE, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/09/2011 | 400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 04 translado da cidade de Joao Pessoa para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/09/2011 | 1400.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/09/2011 | 37.50 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. Municipal de Educacao para a 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no dou da alteracao de contrapartida sobre o convenio N. 019.5837-16 GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a esta edilidade na ASPLAN, FAMUP e Secretaria de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/09/2011 | 5052.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre servico efetuado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/09/2011 | 8427.50 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao sobre o contrato de repasse n. 0280158-07/2008/MAPA/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de projetos e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/09/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de Projetos e Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/09/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes de 08/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/09/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na GIDUR, SUDEMA E SEC. DE SEGURANCA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/09/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse interesse deste municipio na GIDUR, SUDEMA E Sec. de Seguranca em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/09/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR, SUDEMA E SEC. DE SEGURANCA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/09/2011 | 1350.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem em busca de recursos nos Ministerios das Cidades, Ministerio do Desenvolvimento Social e Agricultura em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/09/2011 | 900.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem em busca de recursos nos Ministerios das Cidades, Ministerio do Desenvolvimento Social e Agricultura em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/09/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Seminario do Municipio Polo de Guarabira - Programa Educacao, inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a formacao continuada de gestores e educadores em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/09/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar do II Seminario do Municipio de Guarabira - Programa Educacao Inclusiva: Direito a diversidade que se destina a Formacao continuada de gestores e educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/09/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Seminario do Municipio Polo de Guarabira - Programa Educacao, inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a formacao continuada de gestores e educadores em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/09/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar do II Seminario do Municipio de Guarabira - Programa Educacao Inclusiva: Direito a diversidade que se destina a Formacao continuada de gestores e educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2011 | 100.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 vasilhame p/13 kg imobilizado para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Seminario do Municipio Polo de Guarabira - Programa Educacao, inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a formacao continuada de gestores e educadores em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar do II Seminario do Municipio de Guarabira - Programa Educacao Inclusiva: Direito a diversidade que se destina a Formacao continuada de gestores e educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2011 | 280.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 reabastecimento de garrafoes de agua minerais de 20 litros, destinado a sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para instalar versao 11.2n no escritorio de contabilidade da ASPEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/09/2011 | 712.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/09/2011 | 5639.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002565 | 29/09/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente a locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/09/2011 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.edital de convocacao 05 concurso publico n. 001/2010, no Diario Oficial-edicao-22/09/2011,pub.aviso de licitacao-pregao presencial-n.011/2011, no Diario Oficial - edicao -24-09-2011, pub. aviso de licitacao - pregao presencial n. 012/2011, no edicao - 27-09-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2011 | 1735.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/09/2011 | 54231.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2011 | 123747.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/09/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/09/2011 | 12353.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/09/2011 | 125.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consertos de pneus do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002568 | 29/09/2011 | 4440.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao dos veiculos Onibus - MNE 2543-PB e MND 1831-PB dos setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Seminario do Municipio Polo de Guarabira - Programa Educacao, inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a formacao continuada de gestores e educadores em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/09/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar do II Seminario do Municipio de Guarabira - Programa Educacao Inclusiva: Direito a diversidade que se destina a Formacao continuada de gestores e educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/09/2011 | 120.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vulcanizacao em pneus do veiculo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2011 | 11185.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2011 | 6030.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/09/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores do eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2011 | 12694.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Inerno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2011 | 4097.17 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2011 | 4115.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores comissionados do setor da Sec. Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores contratados do PROJOVEM deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2011 | 545.00 | 00035227460400 | SIDINEI DA SILVA LUIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002589 | 30/09/2011 | 399.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecida aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002597 | 30/09/2011 | 312.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. da Integracao e Acao Social, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Bolsa Familia deste municipio no SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002591 | 30/09/2011 | 290.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002592 | 30/09/2011 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002586 | 30/09/2011 | 1001.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002587 | 30/09/2011 | 1999.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002588 | 30/09/2011 | 4106.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002590 | 30/09/2011 | 350.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2011 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagam dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002593 | 30/09/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no transporte de estudante que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias situada na zona urbana este municipio com veiculo Onibus-LAF 6389-PB, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002596 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002598 | 30/09/2011 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002599 | 30/09/2011 | 2801.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 22543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002600 | 30/09/2011 | 801.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002601 | 30/09/2011 | 330.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Seminario do Municipio Polo de Guarabira - Programa Educacao, inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a formacao continuada de gestores e educadores em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar do II Seminario do Municipio de Guarabira - Programa Educacao Inclusiva: Direito a diversidade que se destina a Formacao continuada de gestores e educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2011 | 1818.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2011 | 217.44 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2011 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2011 | 6996.83 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2011 | 8395.99 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2011 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2011 | 700.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conforme contrato n. 001/11, firmado com essa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002595 | 30/09/2011 | 330.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002619 | 01/10/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2011 | 660.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142011 | 0002620 | 02/10/2011 | 625.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 camisas em oxford para o PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0002621 | 02/10/2011 | 2310.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tunicas e calca em elanca para os alunos do Programa Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas - aula semanais, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/10/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/10/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/10/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos conforme requerimento do Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002647 | 03/10/2011 | 377.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia, vinculado a Sec. Municipal da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2011 | 420.00 | 00004223911406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de capinagem manual dos quintais dos predios onde funciona o PETI, TELECENTRO DE INFORMATICA e Conselho Tutelar do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002657 | 03/10/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/10/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/10/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/10/2011 | 82.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, entre os meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002669 | 03/10/2011 | 2575.21 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao merenda dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002670 | 03/10/2011 | 397.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/10/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa onde funciona do predio do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2011 | 400.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas 6x6 para brecho realizado pelo setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0002650 | 03/10/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002623 | 03/10/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setoro do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002624 | 03/10/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002630 | 03/10/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com veiculo Moto - MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002631 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/10/2011 | 1125.00 | 00002545600407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de podagem das arvores das ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/10/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002637 | 03/10/2011 | 1526.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado ao deposito do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002644 | 03/10/2011 | 324.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para pintura dos meios-fios das principais ruas do centro desta cidade para comemoracao do dia 07 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002648 | 03/10/2011 | 2625.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulica diversos, destinado ao manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002654 | 03/10/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/10/2011 | 65.00 | 00003524130429 | DERIVALDO CANDIDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de roco das estradas do Sitio Salitre deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2011 | 15652.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/10/2011 | 65.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura do novo predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002629 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, no veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB de segunda a sexta, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/10/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002646 | 03/10/2011 | 1605.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002649 | 03/10/2011 | 342.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao da Creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2011 | 2950.00 | 00032477716468 | ALMIR LISBOA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na apresentacao de show de aero modelismo com avioes e helicopteros em comemoracao ao Dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002655 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/10/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/10/2011 | 122.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2011 | 280.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/10/2011 | 494.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 botijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/10/2011 | 400.00 | 13907470000185 | WELHINGTON ALVES FREIRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da instalacao do veiculo Onibus-NQE 4529 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/10/2011 | 300.00 | 13907470000185 | WELHINGTON ALVES FREIRE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor de partida e revisao de instalacoes do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/10/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado confeccao do SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/10/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito do predio sede da prefeitura deste municipio nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/10/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002643 | 03/10/2011 | 210.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002645 | 03/10/2011 | 528.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002661 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/10/2011 | 819.00 | 00056856032404 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura e orgaos vinculados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2011 | 420.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2011 | 316.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/10/2011 | 1479.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario sobre contabilizacao da folha de pagamento de servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002680 | 03/10/2011 | 625.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentos de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 25 viagens para a cidade de Mamanguape, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/10/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Educacao e ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002687 | 04/10/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/10/2011 | 652.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/10/2011 | 197.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/10/2011 | 52.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2011 | 877.75 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2011 | 800.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/10/2011 | 358.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/10/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Receita Federal e FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/10/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/10/2011 | 545.00 | 00020736916415 | ELIUDE DE CARVALHO MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora da Palestra sobre mulheres empreendedoras: das dificuldades as conquistas no Mercado de Trabalho, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de 02 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/10/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002696 | 05/10/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/10/2011 | 430.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao da rede de iluminacao publica com troca de lampadas dos postes da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0002699 | 05/10/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura em diversos projetos, junto ao Dep. de Infraestrutura em diversos projetos deste municipio, durante o mes deagosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/10/2011 | 545.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002697 | 05/10/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiuclo Moto-MON 9725-PB junto a Secretaria e Departamento neste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/10/2011 | 7.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentacao do Dep. de Adminstracao e Financas por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/10/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Banco do Brasil e Elma Dantas em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/10/2011 | 250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/10/2011 | 490.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao - tomada de preco n.001/2011, publicado do DOU em 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/10/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao e Financas para verificacao de dados com problemas no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/10/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/10/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na SUDEMA e AESA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/10/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CEF e SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/10/2011 | 2183.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep sobre receita referente ao periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB, de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no CEAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002735 | 10/10/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2011 | 200.00 | 00000128385430 | ANDRE FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/10/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2011 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011,na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/10/2011 | 130.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria (bacharelado) - LN da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2011 | 130.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria Federal da Paraiba parao o Curso de Hotelaria (Bacharelado) - LN da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/10/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao daUniversidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011,na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008117177471 | EURIPEDES RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/10/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/10/2011 | 800.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um tablado e uma tenda para abrilhantar o desfile em comemoracao ao Dia da Idependencia do Brasil em setembro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0002736 | 10/10/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/10/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de setembro de 2011, nacidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2011 | 31968.24 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na 1.Regiao de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/10/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/10/2011 | 1638.75 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIDORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador completo e 01 impressora para o setor do Dep. de Administracao e Financas no predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2011 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso do servidor a internet, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2011 | 12019.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores dos setores de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/10/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Ministerio da Fazenda e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/10/2011 | 200.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de retificacao - aviso de licitacao da tomada de precos n. 001/11, publicado no DOU em 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002748 | 11/10/2011 | 909.51 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002749 | 11/10/2011 | 381.92 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002750 | 11/10/2011 | 591.84 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002751 | 11/10/2011 | 3624.02 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002752 | 11/10/2011 | 241.08 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/10/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de Administracao para instalacao de versao 11.3C no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/10/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.edital de convocacao 06 concurso publico 01/10 no Diario Oficial de 06/10/11, pub.aviso de licitacao T.Precos 01/11, no Diario Oficial de 07/10/11 e pub.comunicado pregao 11/11-lances verbais no Diario Oficial de 08/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/10/2011 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Agricultura e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/10/2011 | 900.00 | 00090023870400 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na hospedagem com uso da area de lazer aos professores desta cidade em comemoracao ao dia do professor neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002755 | 13/10/2011 | 907.36 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao merenda do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/10/2011 | 161.87 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a sorteio em comemoracao ao Dias das Criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/10/2011 | 452.32 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao sorteio em comemoracao ao Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/10/2011 | 301.84 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/10/2011 | 56.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/10/2011 | 483.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado em comemoracao ao Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/10/2011 | 136.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao sorteio em comemoracao ao Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/10/2011 | 600.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 tendas de 6 x 6 para comemoracao do Dia das Criancas realizada dia 15/10/2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002770 | 14/10/2011 | 320.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002774 | 14/10/2011 | 306.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002775 | 14/10/2011 | 591.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/10/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na ANOREG, CREA E ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002765 | 14/10/2011 | 2601.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002768 | 14/10/2011 | 1098.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002771 | 14/10/2011 | 831.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Unov - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002773 | 14/10/2011 | 318.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada - MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002776 | 14/10/2011 | 537.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002769 | 14/10/2011 | 3736.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002772 | 14/10/2011 | 419.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002777 | 14/10/2011 | 952.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002778 | 14/10/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestruutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002779 | 14/10/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002781 | 14/10/2011 | 1801.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor da do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0002780 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/10/2011 | 145.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao de solterio D33 para o predio da Delegacia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/10/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de outubro de 2011 do jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/10/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Conferencia Municipal sobre transparencia publica e Controle Social em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/10/2011 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Conferencia Municipal sobre transparencia publica e Controle Social em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/10/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007880641424 | RICARDO FERREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de emergiciais na operacao tapa-buraco e recuperacao de estradas vicinais do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/10/2011 | 600.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/10/2011 | 300.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/10/2011 | 600.00 | 00009330549470 | SEVERINO ANGELO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/10/2011 | 570.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de limpeza publica das galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergenciais na operacao tapa-buraco e recuperacao das estradas vicinais dos Sitios Cafula e Lages. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/10/2011 | 480.00 | 00001515256413 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza publica de galerias pluviais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/10/2011 | 600.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergiciais na operacao tapa-buraco e recuperacao das estradas vicinais dos Sitios Cafula e Lages deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/10/2011 | 600.00 | 00008351187461 | JANDEILSON JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico emergenciais na operacao tapa-buraco e recuperacao das estradas vicinais do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/10/2011 | 600.00 | 00001547515457 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao de valas e servico de roco na Rua: Paulo Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/10/2011 | 660.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao de valas e servico de roco na Rua Antonio Braz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/10/2011 | 1200.00 | 00007003384469 | VALDIRIO PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de escavacao de valas no final da Av. Senador Ruy Carneiro em direcao a cidade de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/10/2011 | 780.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao de valas e servico de roco na Rua Antonio Braz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/10/2011 | 600.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na escavacao de valas e servico de roco na Rua Paulo Soares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/10/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio nas Sec. de Infraestrutura e Planejamento do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/10/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da reuniao tecnica do PAR em Itapororoca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/10/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar da reuniao tecnica do PAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/10/2011 | 220.00 | 00009856633400 | MARIA LUCIA DA SILVA PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 200 salgados para a 1.Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social, com sede no municipio de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/10/2011 | 330.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de sorvete em comemoracao do Dia das Criancas realizado no dia 15 de outubro de 2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/10/2011 | 138.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchao de casal D23, em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/10/2011 | 289.00 | 35434547000180 | SOUZA & TELES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao para o predio do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/10/2011 | 1600.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda 6x6 locadas nos dias 03,04,05,06 de outubro de 2011 para o Programa Cozinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/10/2011 | 0.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/10/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na UNDIME-PB e Sec. de Infraestrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2011 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energia eletrica deste municipio, referente a parcela 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/10/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Conferencia Municipal sobre transparencia publica e Controle Social em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2011 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Conferencia Municipal sobre transparencia publica e Controle Social em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o novo computadores do predio SEDD da prefeitura desta cidade para manutencao na ECS Informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/10/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/10/2011 | 74.70 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDETE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/10/2011 | 397.00 | 09325478000166 | SEVERINO JOSE FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/10/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/10/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio de contabilidade e CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002836 | 20/10/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/10/2011 | 664.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/10/2011 | 0.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio no CREAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2011 | 278.76 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Mosaico oferecido pela Casa Famila a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, COOPERAR E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, COOPERAR E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na CONAB, COOPERAR E SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2011 | 848.64 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo de 13/09/2011 a 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2011 | 260.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND.COMERC.REP.DE EQUIP.HIDRAUL. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002840 | 21/10/2011 | 345.70 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao das Pracas Publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/10/2011 | 212.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de apostilas para o Brasil Alfabetizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/10/2011 | 16.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico de plantagem sobre construcao de obra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/10/2011 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no Escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/10/2011 | 84.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do presio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0002849 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na SEDH em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002852 | 25/10/2011 | 625.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNR 7131-PB, transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 25 viagens para a Cidade de Mamanguape-PB, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 09/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos na 1.Regiao de Ensino e na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/10/2011 | 100.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutenca do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/10/2011 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/10/2011 | 1735.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/10/2011 | 55454.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/10/2011 | 121798.43 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/10/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/10/2011 | 12503.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/10/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/10/2011 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0002860 | 26/10/2011 | 296.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao das Pracas Publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/10/2011 | 11031.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/10/2011 | 6380.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de INfraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/10/2011 | 13.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico da conta do ICMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2011 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2011 | 5639.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/10/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2011 | 487.44 | 08293785000573 | CENTRAL DAS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao Curso de Mosaico oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/10/2011 | 4803.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/10/2011 | 4115.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/10/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/10/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/10/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/10/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao do Estado e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Educacao e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/10/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2011 | 12794.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/10/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/10/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/10/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0002896 | 27/10/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consultoria tecnica especializada na area administrativa, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002891 | 27/10/2011 | 888.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reunioes com secretarios, chefe de gabinete, assessores e diretores com o prefeito, para discutirem questoes administrativas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/10/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/10/2011 | 310.76 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/10/2011 | 5.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002894 | 27/10/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/10/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/10/2011 | 280.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 reabastecimento de garrafoes de agua minerais de 20 litros, destinado a sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/10/2011 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.de avisos de licitacao Pregoes 11/11, 12/11, 01/11 e Comunicacao Pregao e Tomada de Preco no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/10/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP e na Superintendencia do Banco do Brasil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/10/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no DER e Projeto Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002892 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0002893 | 27/10/2011 | 432.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. da Educacao, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0002907 | 28/10/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente locacao de link para prover conexao a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/10/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao no predio do INSS e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/10/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no escritorio contabilidade e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/10/2011 | 560.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/10/2011 | 0.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002912 | 31/10/2011 | 190.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002914 | 31/10/2011 | 80.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002921 | 31/10/2011 | 129.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2011 | 219.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2011 | 920.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 flautas para os alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002953 | 31/10/2011 | 622.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol=MVK 0381-PB que esta a disposicao do setor do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2011 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a Sec. de Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002944 | 31/10/2011 | 330.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na Sec. de Seguranca, AESA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio na SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO, AESA E DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002915 | 31/10/2011 | 148.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002917 | 31/10/2011 | 98.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2011 | 145.15 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de postal para o envio de documentacao desta edilidade por meio de sedex e carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2011 | 50.27 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico postal sobre envio de documentacao esta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2011 | 232.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2011 | 8385.19 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2011 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2011 | 6987.83 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2011 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2011 | 627.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua desta edilidade, referente aos meses de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2009 e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002943 | 31/10/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2011 | 1835.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa do pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002918 | 31/10/2011 | 1551.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002919 | 31/10/2011 | 128.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002920 | 31/10/2011 | 227.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Estadio de Futebol O PIRITAO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2011 | 1073.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da Sec. de Educacao, Grupos Escolar, Biblioteca Publica e Creche deste municipio, referente ao meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2011 | 279.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em computadores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002946 | 31/10/2011 | 3500.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002947 | 31/10/2011 | 374.73 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002948 | 31/10/2011 | 2188.17 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002949 | 31/10/2011 | 179.39 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002950 | 31/10/2011 | 1399.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002954 | 31/10/2011 | 224.97 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda do Programa EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002955 | 31/10/2011 | 801.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar da 1.Encontro da Agenda Territorial e Desenvolvimento Integrado de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, no Centro de Treinamento e Formacao de Professores em Alagoa Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do 1.Encontro da Agenda Territorial e Desenvolvimento Integrado de Alfabetizacao de Jovens e Adultos no Centro de Treinamento e Formacao de Professores em Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002913 | 31/10/2011 | 120.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao de pracas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002916 | 31/10/2011 | 2127.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das Comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002922 | 31/10/2011 | 850.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002923 | 31/10/2011 | 502.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2011 | 2227.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianos e bombas de agua do sistema de abastecimento deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002939 | 31/10/2011 | 500.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002942 | 31/10/2011 | 533.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002945 | 31/10/2011 | 819.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-MYL 3022-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002951 | 31/10/2011 | 1806.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0002952 | 31/10/2011 | 3999.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0002996 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura em diversos projetos deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002997 | 01/11/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura desta cidade, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0002998 | 01/11/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/11/2011 | 570.00 | 00009057467402 | DANIEL JOAQUIM MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de pintura dos meio-fios de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003005 | 01/11/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003008 | 01/11/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/11/2011 | 420.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/11/2011 | 395.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de lampadas de postes da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/11/2011 | 505.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus do veiculo Trator-TRT 0001-PB e equipamentos agricolas do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003018 | 01/11/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003019 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao - MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003024 | 01/11/2011 | 522.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2011 | 2830.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de manilhas para as galerias desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003027 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2011 | 550.00 | 00087408163468 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de algodao doce para comemoracao do dia das criancas, realizado no dia 15 de outubro de 2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/11/2011 | 840.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria na recuperacao dos moveis, janelas e portas das unidades escolares da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/11/2011 | 420.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003006 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003007 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/11/2011 | 600.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003020 | 01/11/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para a Escola Estadual Margarida Dias nesta cidade, com veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/11/2011 | 295.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra na recuperacao do motor de partida e revisao no sistema eletrico do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003022 | 01/11/2011 | 820.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0003028 | 01/11/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003029 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao - KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003003 | 01/11/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes diversos com veiculo Moto-9725-PB junto a Secretarias e Departamentos deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003012 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2011 | 550.00 | 00001591140471 | JOSE JUNIOR DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de adornos natalinos para ornamentacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEHAP, AESA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEHAP, AESA e SUPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2011 | 250.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003015 | 01/11/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota Corola - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003023 | 01/11/2011 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003034 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos, em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003013 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira que esta disposicao do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003016 | 01/11/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo caminhonete D20 - MMS 6876-PB junto ao Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do ProJovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | CONST/AMP/REF DE GINASIO DE ESPORTES E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003042 | 03/11/2011 | 18361.48 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 1.medicao da execucao dos servicos de conclusao da construcao de um Ginasio Poliesportivo neste municipio. | 10092010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/11/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, Banco Real e Sec. de Seguranca Publica do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, Banco Real e Secretaria de Seguranca Publica do Estado emJoao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2011 | 131.75 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2011 | 228.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 6 butijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos da Sec. de Educacao deste municipio para Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/11/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003045 | 04/11/2011 | 3819.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/11/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o documentacao do setor de administracao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na Secretaria da Defesa Civil em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Secretaria da Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Secretaria da Defesa Civil em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0003054 | 07/11/2011 | 2000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante os meses de 09/2011 e 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/11/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003055 | 07/11/2011 | 1398.65 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003056 | 07/11/2011 | 1134.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversas destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Caixa Economica Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/11/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e CEF em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/11/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/11/2011 | 1220.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao em comando e cilindro de direcao do veiculo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/11/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Defesa Civil e na SUDEMA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/11/2011 | 477.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca na Festa da Padroeira deste municipio, realizada no dia 214/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/11/2011 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/11/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003073 | 08/11/2011 | 507.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a ornamentacao natalina de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/11/2011 | 299.80 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART E MAT. ESPORTIVOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos, destinado a educacao fisica do grupo escolar Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos da Sec. de Educacao deste municipio para 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/11/2011 | 400.00 | 00071488774404 | RAIMUNDO PEDRO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e pintura de um fogao, geladeira e armario da cozinha da sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/11/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP, inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/11/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao deposito da prefeitura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/11/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/11/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o documentacao do setor de administracao para instalacao de versao 11.4C no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/11/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/11/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao do Santos, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/11/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa de Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/11/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio do Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/11/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/11/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/11/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do CONGEMAS no Hotel Caicara em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2011 | 2.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/11/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na GIDUR e escritorio de Projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/11/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2011 | 340.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico da telefonia celular deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2011 | 1532.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonico de telefonia do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2011 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.comunicado-Tomada de Precos 01/11 no Diario Oficial-11/01/11, pub.ext.contrato e homologacao do Pregao-10/11,no Diario Oficial de 01/11/11 e pub.resultados fase habilitacao T.Precos 01/11 no Diario Oficial de 02/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2011 | 11685.49 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2011 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/11/2011 | 130.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria - LN da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente mes de outubro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente de mes de outubro de 2011, Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao-Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2011 | 130.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao-Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da ComputacaoUniversidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao-Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, na Cidade de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2011 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacaoda Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubrode 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011,na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/11/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011,na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacaoda Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubrode 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, naCidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao-Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de outubro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2011 | 217.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003109 | 10/11/2011 | 381.92 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado do Programa do EJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003110 | 10/11/2011 | 3624.02 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003111 | 10/11/2011 | 241.08 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003113 | 10/11/2011 | 591.84 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda do Pre escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2011 | 130.00 | 00008117177471 | EURIPEDES RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias aplicadas e Educacao - Campus IV - litoral norte, referente ao mes de outubrode 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2011 | 29883.87 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre a folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2011 | 14998.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003112 | 10/11/2011 | 2082.02 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda dos alunos cadastrados no Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro Regional Descentralizado do CONGEMAS no Hotel Caicara em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003127 | 11/11/2011 | 419.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na AESA, CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003126 | 11/11/2011 | 449.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material construcao diversos, destinado a manutencao do predio onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003128 | 11/11/2011 | 1561.40 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao da Sec. de Educacao e dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos da Sec. de Educacao deste municipio para o Centro Administrativo em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003129 | 11/11/2011 | 764.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao para manutencao na ECS Informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal, DER e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/11/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal, DER e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/11/2011 | 717.10 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica pelo periodo de 13/10/2011 a 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/11/2011 | 2489.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a energisa - ref. a parcela 27. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/11/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade na edicao de novembro/2011 no Jornal Vale Noticia de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA, FAMUP e UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/11/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA, FAMUP E UNDIME-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003137 | 16/11/2011 | 999.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003138 | 16/11/2011 | 860.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003139 | 16/11/2011 | 2500.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/11/2011 | 17000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sobre apresentacao da Banda Aveloz no dia 14/11/2011 no festejos da Padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/11/2011 | 7000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e gerador para abrilhantar os festejos da padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/11/2011 | 429.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003150 | 16/11/2011 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/11/2011 | 160.00 | 00025100238453 | JOSE ALVES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico em 2 ventiladores industriais da biblioteca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003147 | 16/11/2011 | 3102.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003148 | 16/11/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003149 | 16/11/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003151 | 16/11/2011 | 1666.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003152 | 16/11/2011 | 1102.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003153 | 16/11/2011 | 533.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003146 | 16/11/2011 | 632.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003154 | 16/11/2011 | 322.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003144 | 16/11/2011 | 523.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 03814-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/11/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Sec. de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. de Infraestrutura e Secretaria de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/11/2011 | 275.00 | 00046139460778 | SEVERINO FELIX DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de luminaria dos postes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/11/2011 | 390.00 | 00087408163468 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de buffet para autoridades em comemoracao a abertura dos festejos da padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/11/2011 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao dianteira e pintura do veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos da Sec. de Educacao deste municipio para o Escritorio de Projetos em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/11/2011 | 35.90 | 08810652000101 | J.MATOS & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado a impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003168 | 18/11/2011 | 3800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003169 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/11/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/11/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/11/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade-ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/11/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no CREA e DER em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/11/2011 | 485.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/11/2011 | 1117.64 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.,IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material diversos, destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/11/2011 | 280.25 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/11/2011 | 300.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2011 | 300.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de tendas 5x5 para eventos realizados por esta edilidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos da Sec. de Educacao deste municipio para Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/11/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2011 | 344.90 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de notebook do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, CEF E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, CEF E CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FAMUP, CEF e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/11/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e na Sec. Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/11/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elma Dantas e na Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003187 | 22/11/2011 | 719.41 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a instalacao e manutencao da energia eletrica do estadio de futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003188 | 22/11/2011 | 6219.70 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/11/2011 | 11341.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/11/2011 | 6380.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/11/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Infraestrutura e CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/11/2011 | 1735.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/11/2011 | 125008.97 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/11/2011 | 53565.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/11/2011 | 13003.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/11/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/11/2011 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/11/2011 | 5639.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/11/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/11/2011 | 4580.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/11/2011 | 4365.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/11/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/11/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/11/2011 | 13044.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/11/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/11/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/11/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e no Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Cooperar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/11/2011 | 749.30 | 08293785000573 | CENTRAL DAS CONSTRUCOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao Curos de Mosaico oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/11/2011 | 544.76 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/11/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003220 | 24/11/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/11/2011 | 260.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/11/2011 | 736.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/11/2011 | 902.15 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/11/2011 | 340.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85 garrafoes de agua mineral para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/11/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/11/2011 | 221.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator - TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/11/2011 | 221.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/11/2011 | 512.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos dos Conselhos Escolares para o escritorio de contabilidade em Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/11/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 10/2011 e relatorios impressos do programa de contabilidade desta edilidade para o escritorio do contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/11/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/11/2011 | 300.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fantasias para animadores de personagens infantis para apresentacao na Praca da Matriz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/11/2011 | 47.29 | 00778553000170 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a ornamentacao natalina na Praca Matriz desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2011 | 400.00 | 00090023870400 | EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na hospedagem com uso de area de lazer em comemoracao a Semana Cultural dos alunos da Escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003238 | 28/11/2011 | 540.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/11/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado ao transporte do Pefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/11/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/11/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Planejamento e na GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/11/2011 | 840.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 urnas adulto em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2011 | 100.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado da cidade de Joao Pessoa a esta cidade em favor de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2011 | 600.00 | 00079250467168 | ERASMO DE BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Ministerio dos Esportes em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/11/2011 | 545.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/11/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/11/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/11/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2011 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS 23.parcela de 23/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2011 | 8380.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - 7.parcela 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2011 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - 23.parcela - 23/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2011 | 6984.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS - 7.parcela 07/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento conforme contrato, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito da prefeitura desta cidade, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0003282 | 30/11/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacoes correspondente locacao de link para prover conexoes a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jornal O NORTE durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/11/2011 | 1851.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento divida ativa com o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/11/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar de documentacao no predio do INSS e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcinamento da Biblioteca publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003269 | 30/11/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de estudantes que residiu na zona rural deste municipio para a escola estadual Margarida Dias situado na zona urbana deste municipio, com veiculo Onibus-LAF 6389-PB, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003271 | 30/11/2011 | 901.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003273 | 30/11/2011 | 439.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003279 | 30/11/2011 | 1302.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003280 | 30/11/2011 | 2801.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus-MNE 2543-PB e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003281 | 30/11/2011 | 930.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003283 | 30/11/2011 | 1289.50 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao diaria ao funcionario, destinado a transporte de documentos da Sec. de Educacao deste municipio para 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003274 | 30/11/2011 | 1681.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003275 | 30/11/2011 | 3504.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003276 | 30/11/2011 | 801.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao-MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003277 | 30/11/2011 | 599.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa de Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa da Familia desta cidade, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2011 | 1785.07 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de receita sobre pasep do periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2011 | 385.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao sobre a comemoracao do dia das criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003272 | 30/11/2011 | 328.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/11/2011 | 5.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003270 | 30/11/2011 | 734.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003278 | 30/11/2011 | 309.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003350 | 01/12/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota - MOT 7276-PB destinado ao setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003360 | 01/12/2011 | 300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN, FAMUP e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN, FAMUP e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na ASPLAN, FAMUP e ELMA DANTAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/12/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/12/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/12/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico, oferecido pela Casa Familia a comunidade do municipio, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003352 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/12/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF)deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI do municipio, referente ao mes de novembro de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00010834307421 | ANTONIONNE COELHO PAULINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de cultura, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00009083393488 | AURELIO MISAEL SOARES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como facilitador de cultura, oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria-aulas semanais, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0003388 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2011 | 78.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar desta cidade, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2011 | 500.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de manutencao e limpezas de valas e bueiras nas estradas que liga esta cidade com a saida da Av. Senador Ruy Carneiro e na Rua Antonio Braz com saida para o Bairro Sao Jose desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/12/2011 | 660.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao da grade aradoura do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/12/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00051563975491 | MISSILEIDE FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao dos sistemas de bobeamento de agua dos pocos de Anita e dos Sitios Serrao, Barro Vermelho, Pau-Darco de Baixo, Carnauba e tres pocos artesianos na Comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2011 | 450.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do motor da bomba de agua do Sitio Serrao do abastecimento de agua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2011 | 240.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servic de mao de obra na instalacao eletrica para colocacao dos enfeites natalinos nas pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003387 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos, com veiculo Caminhao F4000 - KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/12/2011 | 360.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de lavagem nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2011 | 762.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543-PB, MND 1831 e NQE 4529-PB que pertecem ao setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003362 | 01/12/2011 | 794.35 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a mereda do Pre-escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003363 | 01/12/2011 | 3473.85 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003364 | 01/12/2011 | 563.93 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003365 | 01/12/2011 | 1194.10 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2011 | 380.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 butijoes de gas de cozinha para os grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2011 | 1465.00 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem area Gol, trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, ida dia 29 de novembro e retorno 30 de novembro em favor ao Secretario Adjunto da Sec.de Esporte Sr. Erasmo de Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2011 | 4200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor de Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2011 | 710.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de injecao eletronica, descarbonizacao, conserto do chicote da Central eletronica e revisao no sistema de arrefecimento do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003382 | 01/12/2011 | 1284.60 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos, destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003358 | 01/12/2011 | 342.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2011 | 654.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.resultado fase proposta T.Precos n.001/2011, no Diario Oficial - edicao-edicao-19/11/11, pub. edital de convocacao 07-concurso pub.n.001/2010.pub.extratos de contrato/inexigilidade de licitacao n.IN00004/2011-edicao 26/11/11,pub.ratificacao e adjudicacao Inexigibilidade n.IN00004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003370 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria tecnica nas areas administrativa, financeira e de gestao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003376 | 01/12/2011 | 625.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos e Secretarias deste municipio, sendo 25 viagens para Mamanguape-PB, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003380 | 01/12/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondente ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, durante o mes de novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003383 | 01/12/2011 | 1191.30 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversas para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2011 | 110.00 | 10634340000128 | INFOCOLOR INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para a impressora do setor de administracao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2011 | 2475.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empemhamento de 1a. parcela do 13o. pagas como definitivas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003399 | 02/12/2011 | 143.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/12/2011 | 660.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de filmagem sobre eventos realizados por esta edilidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003415 | 02/12/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Moto-MON 9725-PB durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/12/2011 | 159.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia celular deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/12/2011 | 2759.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico de telefones do predio sede da prefeitura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na AESA, ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ASEA, ENERGISA e CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003392 | 02/12/2011 | 648.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a ornamentacao natalina de ruas e predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/12/2011 | 830.00 | 00007256048408 | JOSEDSON VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria na recuperacao de biros, armarios, arquivos, cadeiras, portas e janelas de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003396 | 02/12/2011 | 2328.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao dos predios das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003403 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Caminhao F4000-MNM 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003411 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOCAO DE EVENTOS AR TISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/12/2011 | 1170.00 | 00009057467402 | DANIEL JOAQUIM MARINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ornamentacao natalina em pracas, canteiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/12/2011 | 258.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0003426 | 02/12/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno-MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/12/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. de Educacao deste municipio para 1.Regional de Ensino em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003394 | 02/12/2011 | 1072.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003395 | 02/12/2011 | 2533.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos, destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Cafula, Lages e Carnauba para ligacao residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003398 | 02/12/2011 | 600.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003400 | 02/12/2011 | 340.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a pintura de meio fios das ruas desta cidade para a Festa da Padroeira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003401 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com o veiculo Caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003402 | 02/12/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhonete D10-MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003404 | 02/12/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/12/2011 | 678.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e trator do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003408 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico transporte diversos com o veiculo Caminhao F4000-MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003409 | 02/12/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Saveiro-MNC 4547-PB, de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/12/2011 | 330.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0003413 | 02/12/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep.de Infraestrutura em diversos projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003414 | 02/12/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado diversos com o veiculo Moto-MNT 6322-PB, junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003405 | 02/12/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - MMS 6876-PB junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003410 | 02/12/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de transportes diversos com o veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/12/2011 | 1150.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/12/2011 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipo, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/12/2011 | 302.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00079737412400 | MARCIA DE ALBURQUERQUE PINHEIRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como instrutora do curso de confeccao de caixas de presentes com papel microondulado e pintura em Anjos de porcelana, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio, com carga horaria de20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/12/2011 | 850.00 | 00009297031463 | CAMILA PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do curso de estetica facial e corporal, oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio com carga horaria de 20 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/12/2011 | 2140.00 | 00080545602491 | ROMUALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de buffet para reuniao de avaliacao e encerramento de exercicio com funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/12/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e na CEHAP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003443 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Renault Clio - MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003436 | 05/12/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correnspondente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/12/2011 | 266.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico energia eletrica de predios vinculados ao setor Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/12/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003435 | 05/12/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003431 | 05/12/2011 | 432.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal do setor da Sec. de Educacao deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/12/2011 | 686.80 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/12/2011 | 614.80 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/12/2011 | 1380.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/12/2011 | 545.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de confeccao do SEFIP inclusive da movimentacao de servicos de terceiro, elaboracao e envio na conectividade social, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/12/2011 | 18000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira e ultima parcela da contratacao de instituicao especializada para execucao dos servicos necessarios a realizacao de concurso publico para provimentos de cargos da prefeitura desta cidade, correspondente ao pregao presencial n. 000071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/12/2011 | 600.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das acoes desta edilidade no jornal O Vale Noticia de Mamanguape na edicao de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/12/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no Escritorio de Contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/12/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o documentacao do setor de Administracao no predio do INSS e ASSP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/12/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando Secretaria de Educacao deste municipio para tratar de assuntos no relacionados aos Conselhos Escolares no Escritorio de Contabilidade em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/12/2011 | 450.00 | 07149710000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversos destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/12/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/12/2011 | 80.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de asfalto oxidano para manutencao do asfalto proximo ao Portal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/12/2011 | 229.50 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/12/2011 | 1158.40 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/12/2011 | 736.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/12/2011 | 706.20 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/12/2011 | 175.20 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/12/2011 | 107.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem do GINASIO ESPORTIVO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/12/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio no Projeto Cooperar e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003465 | 08/12/2011 | 816.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/12/2011 | 55.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0003466 | 08/12/2011 | 701.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos, destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/12/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, Santader e escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Superintendencia do Banco do Brasil, Santader e escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/12/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/12/2011 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003482 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna do municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/12/2011 | 159.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/12/2011 | 8298.42 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003507 | 09/12/2011 | 1350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/12/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao e financas para instalacao de versao 11.4J no sistema de contabilidade no escritorio da ASPEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/12/2011 | 12348.22 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/12/2011 | 130.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/12/2011 | 130.00 | 00007711486405 | REGISBERG RIBEIRO DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/12/2011 | 130.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso Contabeis da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/12/2011 | 130.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLA XAVIER DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Administracao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/12/2011 | 130.00 | 00007551864431 | ALISSON DE LIMA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/12/2011 | 130.00 | 00008117177471 | EURIPEDES RIBEIRO DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/12/2011 | 130.00 | 00007356681404 | YAKEY SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/12/2011 | 130.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/12/2011 | 130.00 | 00006502963463 | JAILSON FIRMINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/12/2011 | 130.00 | 00009349193485 | GERIMAR DE SOUZA FARIAS SEGUNDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Bacharelado em Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes novembrode 2011, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/12/2011 | 130.00 | 00008249297482 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Hotelaria da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, naCidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/12/2011 | 130.00 | 00008183088422 | HERMINIO OLINTO DE FARIAS NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Contabilidade da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/12/2011 | 130.00 | 00009166873410 | DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Matematica da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/12/2011 | 130.00 | 00008973959484 | JANE-EYRE BEZERRA REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Ciencias da Computacao da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, na cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/12/2011 | 130.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitara para o Curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, Cidade de Rio Tinto-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/12/2011 | 63149.88 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/12/2011 | 3935.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/12/2011 | 134293.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2011 | 130.00 | 00008117181401 | HOSANA MARIA GOMES DE QUEIROZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio de Bolsa Universitaria para o Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba no Centro de Ciencias Aplicadas e Educacao - Campus IV - Litoral Norte, referente ao mes de novembro de 2011, nacidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/12/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/12/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. de Educacao deste municipio para Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/12/2011 | 10035.80 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS de folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/12/2011 | 22121.82 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/12/2011 | 17338.21 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003505 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Departamento de Infraestrutura deste municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/12/2011 | 600.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado comom entrevistador do cadastro unico do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/12/2011 | 8021.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/12/2011 | 17602.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem do 13.salario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/12/2011 | 2252.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem sobre 13.salario do servidores do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/12/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica, FUNASA eANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica, FUNASA e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Seguranca Publica, FUNASA e ANOREG em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/12/2011 | 15055.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2011 | 734.70 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0003515 | 12/12/2011 | 1540.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de ficha de alunos e ficha de historico escolar para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/12/2011 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Forum Estadual Extraordinario com o Tema: Regime de Colaboracao: Rancos, Avancos e Desafios, no Auditorio da Fundacao Suellen Caroline em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003516 | 12/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistemas de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0003517 | 12/12/2011 | 1335.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos na confeccao de taloes de nota fiscal avulsa e de arrecadacao e pinturas em 20 camisetas para servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/12/2011 | 29.40 | 01354636000102 | UOL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acesso do provedor a internet, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000192010 | 0003520 | 12/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/12/2011 | 37.50 | 00003117091416 | SANDRA REGINA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de orientacoes aos cidadaos para participacao na gestao publica e exercicio do controle social em Mataraca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/12/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de orientacoes aos cidadaos para participacao na gestao publica e exercicio do controle social em Mataraca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/12/2011 | 117.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/12/2011 | 90.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plontagem sobre servico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/12/2011 | 3140.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio e setores vinculados ao setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2011 | 2181.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de predio e setores vinculados Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participacao na gestao publica e exercicio do controle social em Mataraca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos de interesse desta edilidade na Receita Federal e Secretaria Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o computador do setor de administracao de nova memoria e reinstalacao do sistema windows na ECS Informatica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/12/2011 | 1236.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica dos predios da creche, da biblioteca publica, de grupos escolares e do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/12/2011 | 1046.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de grupos escolares e biblioteca publica deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003533 | 13/12/2011 | 263.80 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submersa para o poco artesiando da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003534 | 13/12/2011 | 982.30 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA - J.I.MAGAZINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a instalacao de uma bomba submersa no poco artesiano da comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2011 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/12/2011 | 45.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2011 | 140.80 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2011 | 160.30 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/12/2011 | 154.50 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, laranjas e macaxeira para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/12/2011 | 206.70 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/12/2011 | 156.50 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2011 | 293.10 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/12/2011 | 302.40 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/12/2011 | 447.70 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2011 | 360.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/12/2011 | 226.80 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/12/2011 | 172.80 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/12/2011 | 97.50 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios, referente ao registro de 01 Ata das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0003553 | 14/12/2011 | 1628.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/12/2011 | 37.50 | 00002798554438 | HOSANA SOARES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de orientacoes aos cidadaos para participacao na gestao publica e exercicio do controle social em Mataraca-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2011 | 611.44 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica no periodo 16/11/11 a 15/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/12/2011 | 81.60 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003558 | 15/12/2011 | 901.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003563 | 15/12/2011 | 489.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Pickup Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003566 | 15/12/2011 | 1806.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor de Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003567 | 15/12/2011 | 1898.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-MNE 2543 e MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003568 | 15/12/2011 | 1204.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo LAF 6389-PB que presta servico a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003557 | 15/12/2011 | 1500.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003559 | 15/12/2011 | 1698.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao Ford-MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003560 | 15/12/2011 | 657.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000-MMP 2866-PB que esta disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003564 | 15/12/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MMX 2489-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003565 | 15/12/2011 | 107.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Moto-MOR 2858-PB que presta servico ao Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003572 | 15/12/2011 | 3246.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo retroescavadeira do setor do Dep. Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/12/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003562 | 15/12/2011 | 589.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB, que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/12/2011 | 630.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado ao curso de enfeite natalino oferecido pela Casa Familia a comunidade desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/12/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na SETRAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003561 | 15/12/2011 | 430.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003569 | 15/12/2011 | 895.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Corola - MOT 7276-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/12/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, CAGEPA E ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na SUPLAN, CAGEPA e ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003578 | 16/12/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/12/2011 | 57.02 | 00741296000100 | NORDESTE COM. IMPLEM. RODOVIARIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca diversas, destinado a manutencao do veiculo retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/12/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na Sec. Estadual de Defesa Civil e GIDUR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/12/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao e treinamento no escritorio da ASP em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0003584 | 17/12/2011 | 810.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas de manga curta destinado aos motorista e vigias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0003583 | 17/12/2011 | 1170.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas e calca para o uniforme dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007893611405 | RAMILSON DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de acompanhamento da moto niveladora na manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/12/2011 | 480.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de lampadas dos postes do Bairro Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003599 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhao F4000-MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0003604 | 19/12/2011 | 21600.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motoniveladora para recuperacao de estradas vicinais neste municipio, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003607 | 19/12/2011 | 900.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com o veiculo Caminhonete D10 - MMX 6285-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003608 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00057686084434 | AILTON ARAUJO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo caminhao-MMP 2866-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003609 | 19/12/2011 | 4500.00 | 00007659705466 | ISMAEL DA ROCHA FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao Ford - MYL 3022-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003615 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao Ford F4000-MYH 8065-RN junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003617 | 19/12/2011 | 600.00 | 00095401679491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transportes diversos com veiculo Moto-MNT 6322-PB,durante o mes de dezembro de 2011, junto ao Departamento de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003600 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo caminhao F4000 - MNM 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0003602 | 19/12/2011 | 1350.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Fiat Uno - MOC 8960-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003613 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005527119428 | DENIS DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNZ 4243-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003619 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao F4000 - MNM 6269-PB junto a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003585 | 19/12/2011 | 720.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para reunioes com secretarios, chefe de gabinete e diretores com o prefeito constitucional, para discutirem questoes administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/12/2011 | 600.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 estantes com 05 prateleiras para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tarifa bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/12/2011 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD-LN * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/12/2011 | 1970.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto de micro computador e de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/12/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0003601 | 19/12/2011 | 3800.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnicos especializados na area juridica - advogado - correspondendo ao assessoramento e consultoria juridica na esfera interna e externa, judicial e extrajudicialmente, durante o mes de dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003603 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/12/2011 | 650.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003616 | 19/12/2011 | 600.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MON 9725-PB junto a Secretarias e Departamentos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0003618 | 19/12/2011 | 1000.00 | 00004636835441 | JOSAURO PEREIRA DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112011 | 0003620 | 19/12/2011 | 2000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnico especializado na area de engenharia civil junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, em diversos projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003596 | 19/12/2011 | 2350.00 | 00043644724415 | Cláudio Suassuna Diniz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Toyota-MOT 7276-PB destinado ao setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/12/2011 | 37.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando o Prefeito e o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME, FAMUP e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME, FAMUP e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na UNDIME, FAMUP e COOPERAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003605 | 19/12/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correnspondente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003606 | 19/12/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correnspondente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003586 | 19/12/2011 | 312.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/12/2011 | 850.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador de lazer oferecida aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/12/2011 | 575.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor de futsal, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao periodo de 01/11/2011 a 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2011 | 872.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMPORT.E EXPORT. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a Curso de bolas natalinas e anjo natalino oferecido pela Casa Familia a comunidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003597 | 19/12/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo caminhonete D20-MMS 6876-PB junto ao setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003611 | 19/12/2011 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos no veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003614 | 19/12/2011 | 600.00 | 00006664818493 | ALEX PIRES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhonete D20 - MMS 6876-PB durante o mes de dezembro de 2011 junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/12/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos relacionados a Bolsa Familia deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/12/2011 | 3723.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, referente a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a esta federacao referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/12/2011 | 198.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/12/2011 | 2943.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com a Energisa, referente a parcela de n. 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0003633 | 20/12/2011 | 7600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2011 e prestacao de contas anual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/12/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CONAB e Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de interesse desta edilidade na CONAB e Secretaria Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/12/2011 | 19091.27 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente a competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/12/2011 | 41806.50 | 00063483858768 | BENIGNO BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, competencia 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao deste municipio para o escritorio de projetos em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/12/2011 | 245.00 | 35497429000110 | HCR - COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinada a manutencao do veiculo retroescavadeira do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2011 | 950.60 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2011 | 413.00 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/12/2011 | 205.20 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/12/2011 | 144.00 | 00016183690406 | JOSE OTAVIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira para merenda escolar nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/12/2011 | 211.20 | 00005207369741 | JOSE ROBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata-doce e macaxeira para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/12/2011 | 235.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas, laranjas e cocos secos para merenda escolar nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/12/2011 | 720.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de galinha caipira, para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/12/2011 | 455.00 | 00005623892450 | ADAILSON TARGINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cebola, cenoura, abobora, pimentao, tomate, beterraba, coentro e couve-flor para merenda escolar, nas escolas deste municipio, conforme Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003646 | 21/12/2011 | 432.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. Educacao, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2011 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.resultado fase habilitacao T.de Precos n.001/11, AU 01/11/11, pub.resultado fase proposta T.de Precos n.001/11.AU 19/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/12/2011 | 2710.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/12/2011 | 99.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/12/2011 | 68.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/12/2011 | 2000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 19/12/2012 sobre o CONV. 0195837-16 - GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 31/12/2012 - conv. 0232716-41 - Acude Cacimba Molhada em Carnauba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/12/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 31/12/2012 - conv. 0247173-06 - ACUDE CACIMBA MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/12/2011 | 505.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de assinatura de termo aditivo de prorrogacao de vigencia sobre convenio 0247173-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/12/2011 | 505.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publica de prorrogacao de convenio 0232716-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/12/2011 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a folha de pagamento na ELMAR em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/12/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar o CD contendo o fechamento do mes 11/2011 e relatorios impressos do Programa de Contabilidade desta edilidade para o Escritorio do Contador em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/12/2011 | 5639.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/12/2011 | 124726.68 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores estatutario setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/12/2011 | 54057.46 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores estatutario setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/12/2011 | 1735.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Esporte Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/12/2011 | 7901.52 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/12/2011 | 2200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/12/2011 | 12503.53 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Educacao e Cultura - FUNDEB I deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/12/2011 | 862.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/12/2011 | 12163.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep.de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/12/2011 | 6380.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0003669 | 22/12/2011 | 7521.27 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos, destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/12/2011 | 4580.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/12/2011 | 4115.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Integracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/12/2011 | 1902.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores estatutario setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/12/2011 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/12/2011 | 9000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores eletivos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/12/2011 | 13194.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagens dos servidores estatutario setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/12/2011 | 4235.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec.da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052008 | 0003684 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00021758492015 | PAULO CESAR DORNELLES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos em veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/12/2011 | 75.00 | 00046709657434 | WALKER PINTO DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assunto relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/12/2011 | 150.00 | 00002513838491 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0003681 | 23/12/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa - consultoria, correnspondente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/12/2011 | 1150.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutora do curso de ginastica ritmica oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003683 | 23/12/2011 | 600.00 | 00095402454434 | SEVERINO DO RAMOS ALFREDO FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Saveiro-MNC 4547-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/12/2011 | 52.50 | 00006595150409 | LUCIVANIA NUNES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para resolver assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Infraestrutura, DER e CREA em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003680 | 23/12/2011 | 3200.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de estudantes que residem na zona rural deste municipio para Escola Estadual Margarida Dias desta cidade, com o veiculo Onibus-LAF 6389-PB durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003682 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Gol-MMU 5708-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/12/2011 | 483.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pub.Aviso de Licitacoes Pregao 13 e 14/11,no Diario Oficial de 16/12/11, pub.aviso de licitacao pregao 15/11 no Diario Oficial de 17/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/12/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ASPLAN e Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ASPLAN e Secretaria Estadual de Planejamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Ministerio da Fazenda e previdencia parcelamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no Ministerio da Fazenda e Previdencia Parcelamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0003690 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00003443499422 | EMANNUELA DE MELO SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Strada-MVB 5599-AL que esta a disposicao do Dep. de Infraestrutura deste municipio durante aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/12/2011 | 280.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica para o curso de mosaico oferecido pela a Casa Familia a comunidade deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052008 | 0003691 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00059933631187 | LIA CRISTINE FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/12/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/12/2011 | 1150.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do PETI deste municipio, referente ao mes dezembro de 2011, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/12/2011 | 545.00 | 00006612909480 | DAVID RODRIGUES SANTOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/12/2011 | 545.00 | 00005438424446 | ISRAEL VICENTE FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/12/2011 | 545.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/12/2011 | 545.00 | 00005457015467 | ANTONIO DA SILVA MATOS E OUTROS - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0003701 | 27/12/2011 | 950.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003702 | 27/12/2011 | 1500.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os alunos cadastrados do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/12/2011 | 1390.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PETI deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/12/2011 | 2400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento e vantagem dos servidores contratados do PRO JOVEM deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003338898436 | VALMIRA PIRES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para cobertura de salario do membro do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003707 | 27/12/2011 | 775.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Conferencia da Crianca e do Adolescente realizado no dia 02 de dezembro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003705 | 27/12/2011 | 600.00 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para encontros PCNS junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003708 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00005702376455 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Caminhao For F4000-KLN 9893-PB de segunda a sexta-feira, que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0003710 | 27/12/2011 | 760.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003711 | 27/12/2011 | 4200.00 | 04833248000194 | PECAS E SERVICO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao o veiculo Onibus-MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142010 | 0003709 | 27/12/2011 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico especializado de telecomunicacao correspondente locacao de link para prover conexoes a internet nos orgaos municipais desta cidade referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/12/2011 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entrega de documentacao e participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003716 | 28/12/2011 | 331.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a Garagem Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003719 | 28/12/2011 | 252.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a manutencao do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2011 | 12.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2011 | 290.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato - tomada de preco n. 00001/2011, publicado no Diario Oficial da Uniao em 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2011 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicao de extrato de contratos pregoes 11 e 12/11 e homologacao Pregoes no Diario Oficial de 21/12/11 e publicacao aviso de P/Cadastramento no Diario Oficial de 22/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2011 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Caixa Economica Federal e no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003714 | 28/12/2011 | 165.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao da creche nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003717 | 28/12/2011 | 2583.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao manutencao dos predios dos grupos escolares deste municipio e da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2011 | 900.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao do veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2011 | 340.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLINE LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85 garrafoes de agua mineral de 20 litros para o setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2011 | 1210.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-MND 1831-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003715 | 28/12/2011 | 2707.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a manutencao e ampliacao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Carnauba, Lages, Cafula e Pau-Darco de Baixo deste municipio para ligacao residenciale manutencao da rede de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2011 | 1455.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado ao deposito ao setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003720 | 28/12/2011 | 348.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a pintura de meio fios das ruas desta cidade para os festejos de fim de ano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003722 | 28/12/2011 | 132.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, destinado a pintura dos muros do Estadio de Futebol O PIRRITAO desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003713 | 28/12/2011 | 323.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinado a manutencao do Pro Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0003721 | 28/12/2011 | 206.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao do predio do PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2011 | 1050.00 | 00001401444474 | ZOLTAN HORVATH * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor do Curso de Mosaico oferecido pela Casa Familia oferecido a comunidade deste municipio, com carga horaria de 16 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2011 | 170.00 | 09267691000320 | H.ROLIM & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 oculos de graus conforme receita medica em favor do Sr. Jose CArlos Flor de Aguiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2011 | 750.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REPRESENTACOES LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de show pirotecnico para os festejos de fim de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003774 | 29/12/2011 | 591.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Corola - MOT 7276-PB que esta disposicao do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003790 | 29/12/2011 | 300.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o Chefe de Gabinete quando em servicos extraordinarios realizado neste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTACAOE E ASSESSO RAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003794 | 29/12/2011 | 548.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Renault Clio-MNS 1038-PB que esta a disposicao da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/12/2011 | 5.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/12/2011 | 0.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/12/2011 | 500.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/12/2011 | 500.00 | 00050386450463 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Feira Popular que beneficia os agricultores familiares atendidos pelo Programa Nacionald de Agricultura Familiar (PRONAF) deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/12/2011 | 400.00 | 00036726273487 | ALCIDES ANTONIO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/12/2011 | 150.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada a casa de Apoio ao Projeto de Beneficiamento de Castanha de Caju, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUICAO DO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/12/2011 | 2398.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep sobre receita do periodo de 01/11/2011 a 30/11/11 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do predio onde funciona o Pro Jovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/12/2011 | 43.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de convites para a Conferencia Municipal de Acao Social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/12/2011 | 600.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico como entrevistador do cadastro unico do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/12/2011 | 400.00 | 00097922471491 | ADELSON DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/12/2011 | 350.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao sobre natal sem Fome e Cozinha Brasil, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003773 | 29/12/2011 | 732.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Gol-MVK 0381-PB que esta a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/12/2011 | 150.00 | 00004991482402 | EDNALVA HENRIQUE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Severino Joao dos Santos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003785 | 29/12/2011 | 324.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, quando em servico extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/12/2011 | 75.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos relacionados a Acao Social deste municipio na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRACAO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2011 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do predio onde funciona a Casa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003734 | 29/12/2011 | 1300.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao Ford-MYL 3022-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003735 | 29/12/2011 | 3934.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo retroescavadeira do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003736 | 29/12/2011 | 1801.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestruturta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/12/2011 | 308.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica de pocos artesianso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003754 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB junto ao Dep. de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/12/2011 | 250.00 | 00087411270482 | JOSE ALVES DE MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do terreno do poco do abastecimento do Serrao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/12/2011 | 270.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/12/2011 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica do abastecimento de agua deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003767 | 29/12/2011 | 500.00 | 00084009900482 | LUCIENE NOGUEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte diversos com veiculo Moto-MMX 2489-PB de segunda a sexta-feira que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003777 | 29/12/2011 | 748.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Caminhao F4000 - MMP 2866-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/12/2011 | 395.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/12/2011 | 550.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador nos veiculos retroescavadeira e Trator-TRT 0001-PB do setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/12/2011 | 300.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003793 | 29/12/2011 | 632.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Strada-MVB 5599 que esta a disposicao de setor do Dep. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/12/2011 | 1500.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tela para alambrado para o Grupo Escolar Francisco Miguel Batista da comunidade de Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/12/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica Municipal desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/12/2011 | 765.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao do veiculo Onibus-MND 1831 e MNE 2543-PB do setor de Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/12/2011 | 400.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2011 | 400.00 | 00003524782418 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR MORAIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003772 | 29/12/2011 | 1399.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de Onibus-LAF 6389-PB que presta servico a setor Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003775 | 29/12/2011 | 734.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno - HGO 4212-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003776 | 29/12/2011 | 1500.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0003778 | 29/12/2011 | 1999.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para os veiculos Onibus - MND 1831 e MNE 2543-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/12/2011 | 1260.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de oleo lubrificante, filtro de combustivel e aditivo para radiador, nos veiculos Onibus-MNE 2543, MND 1831 e NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/12/2011 | 145.00 | 00087411202487 | PEDRO DO NASCIMENTO DINIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2011 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/12/2011 | 340.00 | 00096953012404 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/12/2011 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando documentos da Sec. de Educacao deste municipio para Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/12/2011 | 1866.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/12/2011 | 11.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/12/2011 | 7941.35 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS da competencia 12/2011 sobre 24.parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/12/2011 | 1985.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 12/2011 sobre 24.parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/12/2011 | 6982.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 12/2011 sobre 8.parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/12/2011 | 8379.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida ativa com o INSS, referente a competencia 12/2011 sobre 8.parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/12/2011 | 545.00 | 00027457788468 | TEREZA NORMA ROLIN FELIX * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no acompanhamento dos projetos em benfeitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0003758 | 29/12/2011 | 600.00 | 00088511944400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Moto-MNR 7131-PB transportando documentacao de Departamentos ou Secretarias deste municipio, sendo 24 viagens para Mamanguape durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/12/2011 | 760.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagens e fotografico sobre eventos realizados por esta edilidade neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2011 | 300.00 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento, conforme contrato, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2011 | 300.00 | 00067525474400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de casa destinada ao funcionamento do deposito da prefeitura desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/12/2011 | 87.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092011 | 0003784 | 29/12/2011 | 390.00 | 00044251130472 | JOSE JESUINO FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que vieram prestar servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/12/2011 | 198.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIF. LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico xerografico sobre documentacao para licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00051563975491 | MISSILEIDE FARIAS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uma arvore de natal na Praca Senador Humberto Lucena e instalacao de arranjos natalinos nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2011 | 560.99 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina xerografica sobre periodo de 16/12/2011 a 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2011 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de projetos e Secretaria Estadual de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2011 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de projetos e Sec. Estadual de Seguranca Publica em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2011 | 130.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024